有限空间作业风险管控清单（合规归档版）

有限空间作业风险管控清单（合规归档版）基础说明执行依据：应急管理部13号令《工贸企业有限空间作业安全规定》、建筑施工安全管理规范；适用：市政管网、化粪池、地下室、基坑、电缆井、水箱、管道廊道、设备罐体等全部有限空间；用途：项目安全台账归档、班前交底、安监检查、资料员直接组卷使用；管控闭环：风险辨识→分级定级→防控措施→责任到人→验收核查→隐患闭环。一、有限空间基础信息台账序号空间名称位置部位空间类型核心固有风险风险等级管控责任人警示标识设置1地下污水井室外管网区域地下密闭有限空间硫化氢中毒、缺氧、可燃气体积聚红色重大风险安全员+施工主管已设置禁止入内、有限空间警示牌2化粪池生活区北侧地下构筑物有毒气体、窒息、淹溺红色重大风险现场负责人围挡封闭+双重警示标牌3地下配电室、电缆沟主楼地下一层密闭管沟空间缺氧、触电、物体打击橙色较大风险电工、安全员出入口固定警示标识4深基坑作业面基坑支护区段半密闭有限空间边坡坍塌、高处坠落、缺氧橙色较大风险土建施工员临边防护+风险公示牌5消防水箱、蓄水罐体屋面/设备机房密闭容器空间缺氧、锈蚀粉尘、淹溺黄色一般风险机电施工员设备本体张贴警示标签二、危险源风险辨识+管控措施清单（核心归档）风险类别具体危险源事故后果风险等级前置管控措施过程管控措施闭环整改要求气体中毒窒息风险1.氧气含量＜19.5%缺氧；2.硫化氢、CO有毒气体超标；3.甲烷沼气可燃气体富集人员晕厥、中毒死亡、群死群伤，盲目施救扩大事故重大风险1.作业强制审批，无证不开工；2.提前机械通风30min以上；3.泵吸式仪器三方检测持续通风、动态复测气体；严禁摘除呼吸器；单人作业不超2h气体不合格立即停工撤离，严禁带病作业坍塌掩埋风险基坑侧壁塌方、管沟土方滑落、池体结构脱落、淤泥坍塌掩埋作业人员、肢体挤压伤亡较大风险提前支护加固、清理侧壁浮土；排查结构裂缝实时观测边坡位移；禁止侧壁堆载土方物料支护破损立即停工加固，验收后方复工触电伤害风险空间潮湿漏电、临时电缆破损、金属罐体导电、灯具不防爆触电身亡、电弧灼伤较大风险使用36V安全防爆低压灯；电缆绝缘包裹；漏电保护器100%核验潮湿空间穿戴绝缘胶鞋；严禁带电检修设备破损线缆立即更换，电工专项验收淹溺物体打击风险积水涌流、管道回水；工具坠落、盖板坍塌溺水、砸伤、骨折一般风险前置封堵水源、抽排积水；上方物料清理出入口搭设防护；工具绳索传递、禁止抛掷积水超标终止作业，完成排水后复工管理违规风险无证作业、无专人监护、盲目施救、交底缺失、外包管理失控事故追责、行政处罚、人员伤亡扩大重大风险作业票审批、人员持证、岗前安全交底、外包安全协议签订监护人定岗不脱岗；严禁无监护施工；禁止违规施救一票否决，违规立即停工追责、台账闭环归档三、作业全流程硬性管控清单（资料员直接摘抄归档）（一）作业前管控（必查10项，缺一不可）✅完成有限空间专项作业票审批，项目经理、总监双签字✅作业人员、监护人员、救援人员专项持证，岗前三级交底签字归档✅物理隔离：关闭上下游阀门、断电上锁、封堵连通管道✅机械强制通风≥30分钟，禁止纯自然通风✅气体检测合格标准：氧气19.5%-23.5%、硫化氢＜10mg/m³、CO＜24mg/m³、可燃气体爆炸下限＜10%✅出入口硬质围挡、警示带、警示标牌全部布设到位✅防护物资配齐：正压呼吸器、全身安全带、救生绳、通风机、防爆灯具✅应急物资就位：急救箱、担架、应急通讯设备✅周边交叉作业全部叫停，消除上方作业风险✅外包班组签订安全责任书，资质核验完毕（二）作业中过程管控（红线禁令）专人专职外部监护，监护人严禁离岗、严禁下井施救每30分钟复测一次气体浓度，数据实时台账记录空间内作业人员≤2人，单人连续作业不超2小时，轮换作业全程保持机械通风，作业期间不得关停通风设备严禁空间内动火、吸烟、违规使用非防爆电器作业人员捆绑救生安全绳，外部专人实时牵引值守（三）作业完工后闭环管控清点作业人员、机具，确认无人员、物料遗留空间内部拆除临时通风、用电设备，恢复原有管道、阀门、结构状态撤除现场警示围挡，清理作业建筑垃圾关闭作业许可票，填写完工验收记录、气体复测记录当日台账、检测数据、交底资料同步归档资料员，杜绝后补资料四、岗位责任管控清单项目负责人：总体管控、作业审批、应急总指挥、事故主体追责专职安全员：风险巡查、设备核验、现场旁站、隐患下发整改单现场监护人：现场值守、人员联动、禁止违章、突发情况上报作业人员：持证上岗、佩戴防护、拒绝违章指挥、主动避险撤离资料员：作业票、检测记录、交底、台账同步收集、闭环组卷归档五、高频隐患+整改闭环清单（安监必考）常见违规隐患隐患等级限时整改要求闭环归档资料无作业票擅自进入有限空间作业重大隐患立即停工，补全审批、交底后方施工整改回执+处罚记录+作业审批表未通风、未气体检测直接作业重大隐患人员撤离，通风复测，数据合格复工气体检测原始台账、旁站记录监护人脱岗、一人兼顾多岗位较大隐患更换专职监护，岗前重申岗位职责岗位交底、班前教育记录防护器材缺失、过期未校验较大隐患更换合格防护设备，仪器标定核验设备校验证书、物资进场台账作业资料事后补做、台账造假管理重大隐患资料重做、责任追责，同步施工归集全套原始过程资料签字归档六、资料员