工程技术资料核查记录

工程技术资料核查记录第一章项目概况与核查范围1.1项目基本信息序号项目要素内容1项目名称某市轨道交通三号线一期土建工程第05标段2建设地点某市高新区与经开区交界，线路里程DK3+480～DK5+2203工程性质市政基础设施4结构形式地下两层岛式车站+盾构双区间5合同造价人民币9.8亿元6合同工期1080日历天7建设单位某市轨道交通集团有限公司8监理单位某地铁工程咨询有限公司9施工总承包某建设集团轨道交通公司10资料核查起止日期2023-04-01～2023-06-301.2核查目的通过全过程、全要素、全角色的资料核查，验证工程技术资料与现场实物、设计文件、规范标准、合同条件的一致性，确保工程实体质量可追溯、责任可倒查、档案可移交。1.3核查依据1.《建设工程文件归档规范》GB/T50328-20192.《城市轨道交通工程质量验收标准》GB/T50299-20183.《地下铁道工程施工及验收规范》GB50299-20184.设计图纸、设计变更、图纸会审记录5.合同技术条款、技术规格书6.监理规划、监理实施细则7.施工组织设计、专项施工方案及专家论证意见8.国家及地方现行强制性条文1.4核查范围本次核查覆盖“开工准备、过程控制、验收管理”三大阶段，共12个子系统、46个分项、138个检验批，重点聚焦“三材两剂一配合比”(钢筋、水泥、防水板；外加剂、掺合料；混凝土配合比)及关键节点影像记录。第二章核查组织与流程2.1组织架构组别角色职责领导小组总监理工程师全面统筹、重大问题决策专业组土建、防水、监测、试验、测量、机电分专业核查、出具意见见证组第三方检测独立抽样、平行检验资料组信息档案员收发、编码、扫描、归档整改组施工项目总工组织整改、回复、闭环2.2核查流程1.启动会：明确范围、标准、节点、责任人2.预核查：资料自查、问题初筛、形成“问题清单V1.0”3.现场核查：实物→资料→影像三对照，填写“核查记录表”4.问题确认：各方会签，形成“整改通知单”5.整改复验：整改组48h内提交证据，资料组24h内复核6.总结报告：量化打分、风险分级、提出改进建议第三章核查标准与量化指标3.1符合性判定矩阵资料类别主控项一般项影像项权重合格线原材料质保书厂家、炉批号、规格、数量外观、包装、标识进场验收照片25%100%配合比报告设计强度、耐久性指标坍落度、扩展度试配过程视频20%100%施工记录工序时间、环境温度、振捣方式旁站记录签字隐蔽影像20%≥90%检验批主控项目一次验收合格率一般项目超差率抽检影像25%≥95%竣工图图实一致性、变更标注图签完整现场比对照片10%100%3.2评分细则采用“百分制+倒扣分”模式：1.主控项缺失或错误，每处扣5分；2.一般项缺失或错误，每处扣2分；3.影像资料缺失或无法溯源，每处扣3分；4.签字、日期、盖章不全，每处扣1分；5.出现数据涂改未签字确认，直接判定该检验批零分。第四章开工准备阶段核查实录4.1设计文件核查核查要点核查方法样本量发现问题整改措施复验结果图纸会审记录比对图纸变更栏全数缺会审签到表补签并加盖骑缝章合格设计交底纪要查监理台账全数缺电气专业交底组织专项交底并补纪要合格风险源清单核对地勘报告全数未识别“承压水突涌”补充风险清单并评审合格4.2施工组织设计核查核查要点核查方法样本量发现问题整改措施复验结果审批签字查签字页全数缺企业技术负责人签字补签并附授权书合格资源配置表核对进场台账全数注浆机型号与方案不符更换设备并补报审合格应急预案查专家论证表全数缺“盾构换刀”专项预案组织专家论证并补录合格4.3测量基准核查核查要点核查方法样本量发现问题整改措施复验结果控制点交桩记录查测绘院盖章全数缺加密控制点成果表测绘院补发并签章合格基准点复测报告比对复测平差全数复测闭合差超限2mm重新复测并提交报告合格第五章原材料与设备核查实录5.1钢筋核查批次规格进场数量(t)质保书炉批号现场标牌炉批号抽样复验结论GJ20230408HRB400EΦ2562.422FJ127622FJ1276合格通过GJ20230415HRB400EΦ3248.722FJ130122FJ1302不合格(标牌不符)退场5.2水泥核查批次品种进场数量(t)出厂日期快检强度(MPa)安定性结论SN20230412P·O42.51502023-04-1028.5合格通过SN20230420P·O42.52002023-04-1826.0不合格退场5.3防水板核查批次材质厚度(mm)幅宽(m)外观检查拉力测试(N/50mm)结论FS20230422EVA1.52.0无气泡680通过FS20230429EVA1.52.0局部气泡620退场5.4盾构机核查项目设计值现场铭牌出厂合格证检验报告结论刀盘扭矩5300kN·m5300kN·m有有通过推进油缸行程2200mm2200mm有有通过螺旋机直径800mm800mm有有通过第六章施工过程记录核查实录6.1围护结构地下连续墙核查分项检验批编号设计值实测值影像编号签字完整性结论槽段宽度DWQ-05-12800mm802mmYX20230506-03完整通过钢筋笼安装深度DWQ-05-1233.5m33.48mYX20230506-05完整通过混凝土强度DWQ-05-12C3538.7MPa试块报告23-05-12完整通过6.2盾构始发核查分项检验批编号设计值实测值影像编号签字完整性结论反力架垂直度SGF-23-01≤1/10000.8/1000YX20230611-12完整通过洞门密封压板间隙SGF-23-01≤2mm1.5mmYX20230611-15完整通过注浆量SGF-23-011.8m³/环1.82m³/环记录表23-06-11完整通过6.3联络通道冷冻法加固核查分项检验批编号设计值实测值影像编号签字完整性结论冻结壁厚度LLTD-122.0m2.05m超声波检测报告完整通过盐水温度LLTD-12-28℃-29.5℃值班记录完整通过卸压孔压力LLTD-12≤0.25MPa0.22MPa记录表完整通过第七章试验与检测资料核查实录7.1混凝土试块强度等级留置组数28d平均强度(MPa)最小值(MPa)合格判定不合格处理C354241.338.7合格—C40P82846.843.2合格—C501554.251.6合格—7.2钢筋焊接接头类型抽检组数断口位置抗拉强度(MPa)合格率复验闪光对焊Φ2530母材605～625100%无电渣压力焊Φ2030焊缝580～61096.7%1组复验合格7.3防水卷材搭接检测项目抽检组数标准要求实测结果结论搭接宽度20≥100mm102～108mm合格焊缝气密200.15MPa/5min无渗漏合格第八章影像资料核查实录8.1影像命名规则统一格式：专业代码_部位_日期_序号，如“TJ_DWQ20230506_001”。分辨率≥1920×1080，带GPS水印，禁止后期裁剪。8.2影像抽查结果分部工程计划影像数实存影像数缺失数缺失率整改地下连续墙12011821.7%补拍盾构始发808000—联络通道605823.3%补拍第九章质量验收资料核查实录9.1检验批分部工程检验批数一次验收合格数一次合格率返工数返工率围护结构464495.7%24.3%主体结构323196.9%13.1%防水工程2828100%009.2分项工程分项工程分项数合格数合格率备注地下连续墙66100%—盾构区间44100%—联络通道22100%—9.3分部工程分部工程分部数合格数合格率观感质量结论围护结构11100%好通过主体结构11100%好通过防水工程11100%好通过第十章竣工图核查实录10.1图实一致性抽查抽查部位图纸编号现场实测偏差值是否需出变更结论站台层净高结施-05-154850mm4855mm否通过盾构管片厚度结施-07-03300mm300mm否通过联络通道中心线结施-12-01DK4+318.000DK4+318.004否通过10.2变更标注核查变更单号图纸对应位置是否标注标注内容签字结论变第05号结施-05-15是板厚250→260完整通过变第12号结施-07-03是钢筋Φ20→Φ22完整通过第十一章问题清单与整改闭环11.1高频问题TOP10排名问题描述出现频次责任主体整改措施闭环日期1影像资料缺失6次施工补拍+命名2023-06-252签字日期滞后5次施工说明+补签2023-06-203材料标牌不符2次供应商退场+处罚2023-04-304试块强度偏高>1.5倍2次试验室复验+分析2023-05-155变更单未标注1次设计补标注2023-05-1011.2整改验证所有问题均通过“整改通知单→整改报告→影像佐证→监理签认”四步闭环，无遗留。第十二章核查结论与改进建议12.1量化结论指标目标值实际值结论资料完整率≥98%99.2%达标一次验收合格率≥95%97