抽采队安全风险管控制度

抽采队安全风险管控制度一、抽采队安全风险管控制度

1.1总则

抽采队安全风险管控制度旨在规范抽采队安全风险识别、评估、控制及监督管理工作，确保抽采作业安全高效进行。本制度依据国家相关法律法规、行业标准及企业内部安全管理规定制定，适用于抽采队所有作业人员及管理人员。制度核心在于预防为主、防治结合，通过系统化、规范化的风险管理，降低抽采作业中各类安全风险，保障人员生命财产安全，维护企业稳定发展。

1.2适用范围

本制度适用于抽采队所有作业区域、作业环节及人员，包括但不限于地面抽采系统、井下抽采系统、抽采设备操作、瓦斯监测、应急救援等。抽采队各级管理人员及作业人员必须严格遵守本制度，确保安全风险得到有效控制。

1.3基本原则

1.3.1预防为主原则

抽采队应坚持预防为主的安全管理理念，通过风险识别、评估和控制，提前防范各类安全风险，避免事故发生。

1.3.2全员参与原则

抽采队所有人员均需参与安全风险管理，各级管理人员应带头落实，形成全员参与、共同管理的良好氛围。

1.3.3动态管理原则

安全风险管理应实行动态管理，根据抽采作业环境、设备状况、人员素质等因素变化，及时调整风险控制措施，确保持续有效。

1.3.4科学评估原则

抽采队应采用科学的方法进行风险识别和评估，确保风险评估结果的准确性和可靠性，为风险控制提供依据。

1.4职责分工

1.4.1抽采队队长

抽采队队长对全队安全风险管理负总责，负责组织制定安全风险管控制度，监督制度执行，协调解决安全风险控制中的重大问题。

1.4.2安全管理人员

安全管理人员负责具体实施安全风险识别、评估和控制工作，组织开展安全检查，排查安全隐患，提出风险控制建议。

1.4.3作业班组长

作业班组长负责本班组安全风险管理工作，组织班组成员进行安全教育和培训，监督班组成员遵守安全操作规程，及时报告安全隐患。

1.4.4作业人员

作业人员应严格遵守安全操作规程，正确使用劳动防护用品，及时报告安全隐患，积极参与安全风险控制工作。

1.5风险管理流程

1.5.1风险识别

抽采队应定期组织安全风险识别工作，通过现场勘查、查阅资料、专家咨询等方式，全面识别抽采作业中可能存在的安全风险。风险识别结果应形成风险清单，并定期更新。

1.5.2风险评估

抽采队应采用定量或定性方法对识别出的安全风险进行评估，确定风险等级，评估结果应形成风险评估报告，为风险控制提供依据。

1.5.3风险控制

抽采队应根据风险评估结果，制定相应的风险控制措施，包括工程技术措施、管理措施和个体防护措施等，确保风险得到有效控制。

1.5.4风险监督

抽采队应定期对风险控制措施进行监督，检查措施落实情况，评估控制效果，对未达到预期效果的措施及时进行调整和改进。

1.6风险评估标准

1.6.1风险等级划分

抽采队应根据风险发生的可能性及后果严重程度，将风险划分为重大风险、较大风险、一般风险和低风险四个等级。重大风险指发生可能性大、后果严重的风险；较大风险指发生可能性较大、后果较重的风险；一般风险指发生可能性一般、后果较轻的风险；低风险指发生可能性小、后果轻微的风险。

1.6.2风险评估方法

抽采队可采用专家调查法、故障树分析法、事件树分析法等方法进行风险评估，确保评估结果的科学性和准确性。

1.7风险控制措施

1.7.1工程技术措施

抽采队应通过改进抽采设备、优化抽采工艺、加强通风系统管理等工程技术措施，降低安全风险。例如，安装瓦斯监测系统、设置瓦斯抽采泵、优化抽采钻孔布置等。

1.7.2管理措施

抽采队应通过制定安全操作规程、加强安全教育培训、完善应急预案等管理措施，降低安全风险。例如，制定抽采作业安全操作规程、开展安全知识培训、完善应急救援预案等。

1.7.3个体防护措施

抽采队应通过配备劳动防护用品、加强个体防护培训等措施，降低安全风险。例如，配备瓦斯检测仪、呼吸器、安全帽等劳动防护用品，开展个体防护技能培训。

1.8风险监控与报告

1.8.1风险监控

抽采队应建立风险监控机制，定期对风险控制措施进行监督检查，确保措施落实到位。监控结果应形成监控报告，并定期上报。

1.8.2风险报告

抽采队应建立风险报告制度，对发生的重大安全风险及时上报，并采取应急措施，防止事态扩大。风险报告内容应包括风险描述、原因分析、控制措施、报告单位及时间等。

1.9风险管理评审

1.9.1评审周期

抽采队应定期对安全风险管控制度进行评审，评审周期一般为半年一次。评审内容应包括制度执行情况、风险控制效果、安全管理水平等。

1.9.2评审组织

抽采队应成立风险管理评审小组，由队长、安全管理人员、作业班组长等组成，负责组织实施评审工作。

1.9.3评审结果

评审结果应形成评审报告，并针对存在的问题提出改进措施，确保安全风险管控制度不断完善。

1.10制度修订

本制度应根据国家法律法规、行业标准及企业内部安全管理规定的变化，及时进行修订，确保制度的适用性和有效性。修订后的制度应重新发布，并组织相关人员学习。

二、抽采队安全风险识别与评估

2.1风险识别方法

抽采队应采用多种方法进行安全风险识别，确保识别工作的全面性和系统性。主要方法包括现场勘查、资料查阅、专家咨询、员工访谈等。

2.1.1现场勘查

现场勘查是风险识别的重要方法，通过实地查看抽采作业现场，可以发现潜在的安全风险。抽采队应定期组织现场勘查，重点检查抽采设备、通风系统、作业环境等。勘查过程中，应详细记录发现的问题，并拍照留存，作为风险识别的依据。

2.1.2资料查阅

资料查阅是风险识别的辅助方法，通过查阅抽采作业记录、设备维护记录、事故报告等资料，可以发现潜在的安全风险。抽采队应建立完善的资料管理制度，确保资料的完整性和准确性。查阅过程中，应重点关注历史事故、隐患排查记录等，分析事故原因和隐患特点，识别潜在风险。

2.1.3专家咨询

专家咨询是风险识别的补充方法，通过邀请安全专家、技术专家等对抽采作业进行评估，可以发现潜在的安全风险。抽采队应建立专家库，定期邀请专家进行咨询，专家咨询结果应形成专家意见书，作为风险识别的参考。

2.1.4员工访谈

员工访谈是风险识别的重要方法，通过访谈抽采作业人员，可以了解现场实际情况，发现潜在的安全风险。抽采队应定期组织员工访谈，访谈内容应包括作业过程中遇到的问题、安全隐患、安全建议等。访谈结果应形成访谈记录，并进行分析，识别潜在风险。

2.2风险识别内容

抽采队应全面识别抽采作业中可能存在的安全风险，主要风险包括但不限于瓦斯爆炸、煤尘爆炸、顶板事故、机械伤害、触电、中毒窒息等。

2.2.1瓦斯爆炸风险

瓦斯爆炸是抽采作业中最常见的风险之一，主要发生在瓦斯浓度超过爆炸极限的作业区域。抽采队应重点识别瓦斯积聚区域、瓦斯抽采系统故障、通风系统不完善等风险因素。

2.2.2煤尘爆炸风险

煤尘爆炸是抽采作业中另一种常见的风险，主要发生在煤尘浓度超过爆炸极限的作业区域。抽采队应重点识别煤尘积聚区域、煤尘清理不及时、防尘措施不到位等风险因素。

2.2.3顶板事故风险

顶板事故是抽采作业中常见的风险之一，主要发生在顶板不稳定、支护不到位、作业人员违章操作等情况下。抽采队应重点识别顶板破碎、顶板离层、支护失效等风险因素。

2.2.4机械伤害风险

机械伤害是抽采作业中常见的风险之一，主要发生在设备操作不当、设备维护不到位、安全防护措施不完善等情况下。抽采队应重点识别设备运行异常、安全防护装置失效、操作人员违章操作等风险因素。

2.2.5触电风险

触电是抽采作业中常见的风险之一，主要发生在电气设备故障、线路老化、作业人员违章操作等情况下。抽采队应重点识别电气设备漏电、线路破损、接地不良等风险因素。

2.2.6中毒窒息风险

中毒窒息是抽采作业中常见的风险之一，主要发生在抽采作业区域存在有毒有害气体、通风系统不完善、作业人员防护不到位等情况下。抽采队应重点识别有毒有害气体积聚区域、通风系统故障、个体防护措施不完善等风险因素。

2.3风险评估方法

抽采队应采用科学的方法对识别出的安全风险进行评估，确定风险等级，为风险控制提供依据。主要评估方法包括定性评估法和定量评估法。

2.3.1定性评估法

定性评估法是通过专家经验、现场勘查、数据分析等方式对风险进行评估，主要评估风险发生的可能性和后果严重程度。抽采队可采用风险矩阵法、专家调查法等方法进行定性评估。风险矩阵法是将风险发生的可能性及后果严重程度进行交叉分析，确定风险等级；专家调查法是通过邀请专家对风险进行评估，形成专家意见，确定风险等级。

2.3.2定量评估法

定量评估法是通过数学模型、统计数据分析等方式对风险进行评估，主要评估风险发生的概率和后果的损失值。抽采队可采用故障树分析法、事件树分析法等方法进行定量评估。故障树分析法是通过分析事故原因，确定事故发生的概率；事件树分析法是通过分析事故发展过程，确定事故后果的损失值。

2.4风险评估流程

抽采队应按照以下流程进行风险评估：

2.4.1确定评估对象

抽采队应根据风险识别结果，确定评估对象，明确评估范围。

2.4.2选择评估方法

抽采队应根据评估对象的特点，选择合适的评估方法，确保评估结果的科学性和准确性。

2.4.3收集评估数据

抽采队应收集评估所需的数据，包括历史事故数据、设备运行数据、现场勘查数据等，确保数据的完整性和准确性。

2.4.4进行评估分析

抽采队应根据选择的评估方法，对收集到的数据进行分析，确定风险发生的可能性和后果严重程度。

2.4.5确定风险等级

抽采队根据评估分析结果，确定风险等级，并形成风险评估报告。

2.5风险评估结果应用

抽采队应根据风险评估结果，采取相应的风险控制措施，降低安全风险。风险评估结果应应用于以下几个方面：

2.5.1风险控制优先级

抽采队应根据风险等级，确定风险控制的优先级，优先控制重大风险和较大风险，确保关键风险得到有效控制。

2.5.2风险控制措施制定

抽采队应根据风险评估结果，制定相应的风险控制措施，包括工程技术措施、管理措施和个体防护措施等，确保风险得到有效控制。

2.5.3风险监控重点

抽采队应根据风险评估结果，确定风险监控的重点区域和重点环节，加强监控力度，及时发现和消除安全隐患。

2.5.4安全教育培训重点

抽采队应根据风险评估结果，确定安全教育培训的重点内容，提高员工的安全意识和技能，降低风险发生的可能性。

2.6风险评估报告

抽采队应形成风险评估报告，报告内容应包括评估对象、评估方法、评估数据、评估结果、风险控制措施等。风险评估报告应定期更新，确保评估结果的时效性和准确性。

三、抽采队安全风险控制措施

3.1风险控制原则

抽采队在制定和实施安全风险控制措施时，应遵循以下基本原则，确保措施的科学性、有效性和可操作性。

3.1.1安全第一原则

安全第一是风险控制的基本原则，抽采队应将保障人员生命安全放在首位，优先考虑安全因素，确保各项措施符合安全要求。

3.1.2预防为主原则

预防为主是风险控制的重要原则，抽采队应通过提前识别和评估风险，制定预防措施，避免事故发生。

3.1.3全面控制原则

全面控制是风险控制的基本要求，抽采队应针对所有识别出的安全风险，制定相应的控制措施，确保风险得到全面控制。

3.1.4重点突出原则

重点突出是风险控制的重要方法，抽采队应针对重大风险和较大风险，制定重点控制措施，确保关键风险得到有效控制。

3.1.5动态调整原则

动态调整是风险控制的重要要求，抽采队应根据风险变化情况，及时调整控制措施，确保措施的有效性。

3.2工程技术措施

工程技术措施是风险控制的重要手段，抽采队应通过改进抽采设备、优化抽采工艺、加强通风系统管理等措施，降低安全风险。

3.2.1抽采设备改进

抽采队应定期检查和维护抽采设备，确保设备运行正常。对于老旧设备，应及时进行更新换代，采用性能更先进的设备，降低设备故障风险。例如，采用自动化程度更高的瓦斯抽采泵，减少人工操作环节，降低人为失误风险。

3.2.2抽采工艺优化

抽采队应根据抽采作业现场实际情况，优化抽采工艺，提高抽采效率，降低瓦斯积聚风险。例如，优化抽采钻孔布置，提高瓦斯抽采率；采用多级抽采技术，提高抽采效果。

3.2.3通风系统管理

抽采队应加强通风系统管理，确保通风系统运行正常，降低瓦斯积聚和煤尘爆炸风险。例如，定期检查通风设备，确保通风设备运行正常；优化通风网络，提高通风效率；设置瓦斯监测系统，实时监测瓦斯浓度，及时发现瓦斯积聚区域。

3.2.4顶板管理

抽采队应加强顶板管理，采用合理的支护方式，防止顶板事故发生。例如，采用锚杆锚索支护，提高顶板稳定性；加强顶板巡查，及时发现顶板隐患；采用先进的顶板监测技术，实时监测顶板状况，及时发现顶板变形和破坏。

3.3管理措施

管理措施是风险控制的重要手段，抽采队应通过制定安全操作规程、加强安全教育培训、完善应急预案等措施，降低安全风险。

3.3.1安全操作规程

抽采队应制定完善的安全操作规程，明确各项作业的安全要求，规范员工操作行为，降低人为失误风险。例如，制定抽采设备操作规程，明确设备操作步骤和安全注意事项；制定瓦斯抽采作业规程，明确瓦斯抽采作业的安全要求。

3.3.2安全教育培训

抽采队应定期开展安全教育培训，提高员工的安全意识和技能，降低风险发生的可能性。例如，开展安全知识培训，提高员工对安全风险的认识；开展安全技能培训，提高员工的安全操作技能；开展应急演练，提高员工的应急处置能力。

3.3.3应急预案

抽采队应制定完善的应急预案，明确应急响应程序和措施，确保在发生事故时能够及时有效地进行处置，降低事故损失。例如，制定瓦斯爆炸应急预案，明确瓦斯爆炸发生时的应急响应程序和措施；制定顶板事故应急预案，明确顶板事故发生时的应急响应程序和措施。

3.3.4安全检查

抽采队应定期开展安全检查，及时发现和消除安全隐患，降低风险发生的可能性。例如，开展日常安全检查，及时发现和消除安全隐患；开展专项安全检查，针对重点区域和重点环节进行安全检查；开展季节性安全检查，针对季节性特点进行安全检查。

3.3.5安全隐患排查治理

抽采队应建立安全隐患排查治理制度，定期排查安全隐患，及时治理隐患，降低风险发生的可能性。例如，建立安全隐患排查台账，记录安全隐患排查情况；建立安全隐患治理制度，明确隐患治理责任人和治理措施；建立隐患治理跟踪制度，跟踪隐患治理进度，确保隐患得到及时治理。

3.4个体防护措施

个体防护措施是风险控制的重要手段，抽采队应通过配备劳动防护用品、加强个体防护培训等措施，降低安全风险。

3.4.1劳动防护用品配备

抽采队应为员工配备符合要求的劳动防护用品，并确保员工正确使用，降低人身伤害风险。例如，为员工配备瓦斯检测仪、呼吸器、安全帽、防护服等劳动防护用品；定期检查劳动防护用品，确保劳动防护用品完好有效。

3.4.2个体防护培训

抽采队应定期开展个体防护培训，提高员工正确使用劳动防护用品的意识和技能，降低人身伤害风险。例如，开展劳动防护用品使用培训，提高员工正确使用劳动防护用品的技能；开展个体防护知识培训，提高员工对个体防护的认识。

3.5风险控制效果评估

抽采队应定期评估风险控制措施的效果，确保措施的有效性，并根据评估结果，及时调整和改进控制措施。

3.5.1评估方法

抽采队可采用现场勘查、数据分析、员工访谈等方法评估风险控制措施的效果。例如，通过现场勘查，检查控制措施的落实情况；通过数据分析，分析事故发生情况，评估控制措施的效果；通过员工访谈，了解员工对控制措施的意见和建议。

3.5.2评估内容

抽采队应评估风险控制措施的实施情况、控制效果、存在的问题等，确保评估结果的全面性和客观性。例如，评估控制措施的实施情况，检查控制措施是否落实到位；评估控制效果，分析事故发生情况，评估控制措施的效果；评估存在的问题，找出控制措施存在的问题，并提出改进建议。

3.5.3评估结果应用

抽采队应根据评估结果，及时调整和改进控制措施，确保措施的有效性。例如，对于效果不好的控制措施，应及时进行调整和改进；对于存在的问题，应及时进行整改；对于新的风险，应及时制定控制措施。

四、抽采队安全风险监控与报告

4.1风险监控体系建立

抽采队应建立完善的安全风险监控体系，确保对各项安全风险进行有效监控，及时发现风险变化，采取应对措施。监控体系应包括监控组织、监控内容、监控方法、监控制度等要素。

4.1.1监控组织

抽采队应成立风险监控小组，负责具体实施风险监控工作。监控小组成员应包括队长、安全管理人员、技术骨干等，确保监控工作的专业性和有效性。监控小组应明确职责分工，确保监控工作有序开展。

4.1.2监控内容

抽采队应针对所有识别出的安全风险，确定监控内容，确保监控工作的全面性。监控内容应包括风险因素变化、风险控制措施落实情况、事故发生情况等。例如，监控瓦斯浓度变化，监控抽采设备运行情况，监控顶板状况等。

4.1.3监控方法

抽采队应采用多种方法进行风险监控，确保监控数据的准确性和可靠性。主要监控方法包括现场巡查、仪器监测、数据分析等。例如，通过现场巡查，发现安全隐患；通过仪器监测，实时监测瓦斯浓度、设备运行状况等；通过数据分析，分析事故发生规律，预测风险变化趋势。

4.1.4监控制度

抽采队应建立完善的监控制度，明确监控频率、监控标准、监控记录等，确保监控工作规范有序。例如，制定日常监控制度，明确日常监控的内容和频率；制定专项监控制度，针对重点区域和重点环节进行专项监控；制定监控记录制度，记录监控数据，便于后续分析和利用。

4.2实时监测技术应用

抽采队应积极应用实时监测技术，提高风险监控的效率和准确性。实时监测技术可以实时监测抽采作业现场的安全状况，及时发现风险变化，采取应对措施，有效预防事故发生。

4.2.1瓦斯监测系统

抽采队应安装瓦斯监测系统，实时监测瓦斯浓度，及时发现瓦斯积聚区域，采取通风或抽采措施，防止瓦斯爆炸事故发生。瓦斯监测系统应覆盖所有抽采作业区域，并定期进行校准，确保监测数据的准确性。

4.2.2设备运行监测系统

抽采队应安装设备运行监测系统，实时监测抽采设备的运行状况，及时发现设备故障，采取维修或更换措施，防止设备故障导致的事故发生。设备运行监测系统应包括设备运行参数监测、设备故障诊断等功能，确保设备运行安全可靠。

4.2.3顶板监测系统

抽采队应安装顶板监测系统，实时监测顶板状况，及时发现顶板变形和破坏，采取加固或撤出措施，防止顶板事故发生。顶板监测系统应包括顶板位移监测、顶板压力监测等功能，确保顶板安全稳定。

4.2.4煤尘监测系统

抽采队应安装煤尘监测系统，实时监测煤尘浓度，及时发现煤尘积聚区域，采取降尘措施，防止煤尘爆炸事故发生。煤尘监测系统应覆盖所有抽采作业区域，并定期进行清洁和维护，确保监测数据的准确性。

4.3风险监控记录与报告

抽采队应建立风险监控记录制度，详细记录监控数据，并定期形成监控报告，为风险管理和决策提供依据。

4.3.1监控记录

抽采队应详细记录每次监控的数据，包括监控时间、监控地点、监控内容、监控数据、发现问题等。监控记录应真实、准确、完整，并妥善保存，便于后续查阅和分析。

4.3.2监控报告

抽采队应定期形成监控报告，总结监控情况，分析风险变化趋势，并提出建议。监控报告应包括监控概况、监控数据、风险分析、建议等。监控报告应定期上报，并分发给相关人员，确保信息共享和及时决策。

4.4风险预警机制建立

抽采队应建立风险预警机制，根据风险监控数据，及时发出预警信息，提醒相关人员采取应对措施，防止事故发生。

4.4.1预警标准制定

抽采队应根据风险特点，制定预警标准，明确预警触发条件。例如，当瓦斯浓度超过一定阈值时，触发瓦斯爆炸预警；当设备运行参数异常时，触发设备故障预警；当顶板位移超过一定阈值时，触发顶板事故预警。

4.4.2预警信息发布

抽采队应建立预警信息发布系统，及时发布预警信息，提醒相关人员采取应对措施。预警信息发布系统应包括预警信息发布平台、预警信息发布渠道等。例如，通过短信、电话、广播等渠道发布预警信息。

4.4.3预警响应程序

抽采队应制定预警响应程序，明确预警响应流程和措施，确保在收到预警信息时能够及时有效地进行处置。例如，当收到瓦斯爆炸预警时，应立即停止作业，疏散人员，采取措施降低瓦斯浓度。

4.5风险报告制度

抽采队应建立风险报告制度，及时报告风险变化情况，为风险管理和决策提供依据。

4.5.1风险报告内容

抽采队应定期报告风险变化情况，报告内容应包括风险因素变化、风险控制措施落实情况、事故发生情况等。例如，报告瓦斯浓度变化情况，报告抽采设备运行情况，报告顶板状况等。

4.5.2风险报告方式

抽采队应采用书面报告和口头报告相结合的方式报告风险变化情况，确保信息及时传递。例如，通过书面报告详细记录风险变化情况，通过口头报告及时传达重要信息。

4.5.3风险报告处理

抽采队应建立风险报告处理制度，明确风险报告的处理流程和措施，确保风险报告得到及时处理。例如，收到风险报告后，应及时分析风险情况，采取应对措施，并跟踪处理结果，确保风险得到有效控制。

五、抽采队安全风险管理制度执行与监督

5.1制度执行责任落实

抽采队应确保安全风险管控制度得到有效执行，明确各级人员的安全责任，形成一级抓一级、层层抓落实的责任体系。

5.1.1队长责任

抽采队队长对全队安全风险管控制度的执行负总责，负责组织制度宣贯，监督制度落实，协调解决制度执行中的问题，确保制度要求得到全面贯彻和执行。

5.1.2安全管理人员责任

安全管理人员负责协助队长落实安全风险管控制度，具体负责风险识别、评估、控制措施的制定和监督执行，组织开展安全检查和隐患排查，对制度执行情况进行监督检查，及时发现问题并督促整改。

5.1.3作业班组长责任

作业班组长负责本班组安全风险管控制度的执行，组织班组成员学习制度内容，监督班组成员遵守安全操作规程，及时发现和报告安全隐患，带领班组成员落实风险控制措施。

5.1.4作业人员责任

作业人员应严格遵守安全风险管控制度，认真学习安全知识和操作技能，正确使用劳动防护用品，自觉遵守安全操作规程，及时发现和报告安全隐患，积极参与风险控制措施的落实。

5.2制度执行监督机制

抽采队应建立完善的制度执行监督机制，定期对制度执行情况进行检查，及时发现和纠正问题，确保制度得到有效执行。

5.2.1日常监督

安全管理人员应进行日常监督，检查各级人员是否按照制度要求开展工作，及时发现和纠正问题。例如，检查作业人员是否正确佩戴劳动防护用品，检查设备是否正常运行，检查作业环境是否安全等。

5.2.2定期检查

抽采队应定期组织安全检查，全面检查制度执行情况，评估制度执行效果，及时发现和解决制度执行中存在的问题。例如，每月组织一次全面安全检查，检查制度学习、风险识别、隐患排查、措施落实等方面的情况。

5.2.3专项检查

抽采队应根据需要组织专项检查，针对重点区域、重点环节、重点风险进行专项检查，确保问题得到及时解决。例如，针对瓦斯积聚区域进行专项检查，针对顶板不稳定区域进行专项检查，针对设备老化问题进行专项检查。

5.2.4检查记录与反馈

抽采队应建立检查记录制度，详细记录每次检查的情况，包括检查时间、检查地点、检查内容、发现问题、整改措施等。检查记录应真实、准确、完整，并妥善保存，便于后续查阅和分析。检查结果应及时反馈给相关责任人，督促其及时整改问题。

5.3制度执行考核评价

抽采队应建立制度执行考核评价制度，定期对各级人员制度执行情况进行考核评价，并将考核结果与绩效挂钩，激励各级人员认真执行制度。

5.3.1考核内容

抽采队应制定考核评价标准，明确考核内容，包括制度学习、风险识别、隐患排查、措施落实、安全检查等方面。例如，考核作业人员是否认真学习安全知识，考核安全管理人员是否有效开展安全检查，考核班组长是否认真落实风险控制措施等。

5.3.2考核方式

抽采队应采用多种方式进行考核评价，确保考核结果的客观公正。主要考核方式包括现场检查、资料查阅、问卷调查、员工评议等。例如，通过现场检查，检查制度执行情况；通过资料查阅，查阅制度学习记录、安全检查记录等；通过问卷调查，了解员工对制度执行情况的评价；通过员工评议，听取员工对制度执行情况的意见和建议。

5.3.3考核结果应用

抽采队应根据考核结果，对表现优秀的个人和班组进行表彰奖励，对表现较差的个人和班组进行批评教育，并督促其改进工作。考核结果应作为绩效评价的重要依据，并与绩效工资挂钩，激励各级人员认真执行制度。

5.4制度执行问题整改

抽采队应建立制度执行问题整改制度，对检查发现的问题及时进行整改，确保问题得到有效解决，防止问题再次发生。

5.4.1整改措施制定

抽采队应针对检查发现的问题，制定整改措施，明确整改责任人、整改措施、整改期限等。整改措施应切实可行，确保问题得到有效解决。例如，针对瓦斯监测系统故障问题，制定整改措施，明确整改责任人、整改时间和整改方法。

5.4.2整改措施落实

抽采队应督促整改责任人落实整改措施，确保整改措施按时完成。例如，定期检查整改措施的落实情况，督促整改责任人按时完成整改任务。

5.4.3整改效果验证

抽采队应在整改措施完成后，对整改效果进行验证，确保问题得到有效解决。例如，对整改后的瓦斯监测系统进行测试，确保系统运行正常；对整改后的顶板支护进行检查，确保支护牢固可靠。

5.4.4跟踪管理

抽采队应建立跟踪管理制度，对整改情况进行跟踪管理，防止问题再次发生。例如，定期检查整改后的区域，观察安全状况是否稳定；对整改责任人进行访谈，了解整改情况和工作体会。

5.5制度持续改进机制

抽采队应建立制度持续改进机制，根据实际情况和内外部环境变化，不断完善制度内容，提高制度的有效性和适应性。

5.5.1信息收集

抽采队应建立信息收集渠道，收集各级人员对制度的意见和建议，以及安全管理工作中遇到的问题和经验。例如，通过定期召开安全会议，收集员工对制度的意见和建议；通过开展问卷调查，了解员工对制度执行情况的评价；通过现场调研，了解安全管理工作中遇到的问题和经验。

5.5.2信息分析

抽采队应定期对收集到的信息进行分析，找出制度中存在的问题和不足，以及需要改进的地方。例如，分析员工对制度的意见和建议，找出制度中不合理的条款；分析安全管理工作中遇到的问题，找出制度中需要完善的内容。

5.5.3制度修订

抽采队应根据信息分析结果，对制度进行修订，完善制度内容，提高制度的有效性和适应性。例如，根据员工意见，修订安全操作规程；根据安全管理工作中遇到的问题，修订风险控制措施。

5.5.4制度培训

抽采队应组织对修订后的制度进行培训，确保各级人员了解制度的新内容和要求，并将新内容落实到实际工作中。例如，组织安全管理人员学习修订后的制度，提高其安全管理水平；组织作业人员学习修订后的制度，提高其安全意识和操作技能。

5.5.5效果评估

抽采队应定期对制度修订效果进行评估，确保修订后的制度能够有效解决实际问题，提高安全管理水平。例如，评估修订后的制度是否降低了事故发生率，评估修订后的制度是否提高了员工的安全意识和操作技能。

六、抽采队安全风险管理制度保障措施

6.1组织保障

抽采队应建立健全安全管理组织机构，明确各级人员的安全职责，确保安全风险管控制度得到有效落实。

6.1.1组织机构建设

抽采队应设立安全管理领导小组，由队长担任组长，安全管理人员、技术骨干担任成员，负责全面领导和管理抽采队的安全工作。领导小组应定期召开会议，研究解决安全工作中的重大问题，确保安全风险管控制度得到有效落实。

6.1.2职责分工明确

抽采队应明确各级人员的安全职责，签订安全责任书，确保每个人都清楚自己的职责和工作要求。队长对全队安全工作负总责，安全管理人员负责具体的安全管理工作，作业班组长负责本班组的安全生产工作，作业人员对自己本职工作的安全负责。

6.1.3安全投入保障

抽采队应确保安全工作的必要投入，包括安全设备、劳动防护用品、安全培训等方面的投入，为安全风险管控制度的实施提供物质保障。例如，及时更新老旧的安全设备，为作业人员配备合格的个人防护用品，组织开展安全培训和应急演练等。

6.2制度保障

抽采队应建立健全安全管理制度体系