2026年学校食堂询价制度范本

2026年学校食堂询价制度范本为规范2026学年及后续学校食堂大宗物资、零星物资采购询价行为，压实食材安全主体责任，控制食堂运营成本，保障师生饮食权益，依据《中华人民共和国政府采购法》《学校食品安全与营养健康管理规定》《餐饮服务食品安全操作规范（2023版）》《学生餐营养指南》及属地市场监管、教育行政部门相关要求，结合本校智慧后勤体系建设成果、食堂实际运营情况制定本制度。第一章适用范围本制度适用于本校自营食堂、委托经营食堂所有未达到公开招标限额标准的食材采购、后勤服务采购、设施设备耗材采购等事项，具体覆盖品类包括：米、面、油、肉、蛋、奶、蔬菜、调味品、生鲜水产等大宗食材，一次性餐具、清洁消毒用品、劳保用品等后勤耗材，小型厨电、厨房维修配件、餐厨垃圾处理配件等设施设备配件，以及单次采购金额在5万元以下、未纳入年度公开招标目录的临时采购项目。本制度排除适用情形包括：已经通过公开招标确定定点供应商的年度常规采购项目、突发公共卫生事件或自然灾害等应急状态下的紧急采购项目、符合单一来源采购法定条件的采购项目及上级部门统一调拨的物资采购项目，上述排除适用项目需严格按照对应国家法规、学校专项管理制度执行，不得随意调整采购流程。第二章基本原则（一）公开公平公正原则所有询价流程、参与主体、评选标准全部向学校膳食委员会、师生代表、家长委员会公开，严禁暗箱操作、利益输送，所有参与询价的供应商享有同等参评资格，不得设置与采购需求无关的歧视性准入条款，不得针对特定供应商调整评审标准。（二）安全优先原则询价过程中将食材质量、供应商食品安全资质作为首要评审指标，不得将价格作为唯一判定标准，严禁采购不符合食品安全国家标准、未取得溯源凭证的低价物资，所有拟采购食材需满足属地市场监管部门规定的农残、兽残、重金属检测合格要求。（三）成本合理原则在保障物资质量安全的前提下，通过多方比价筛选性价比最高的供应方案，将食堂食材采购成本控制在属地同类学校平均水平以下，严格落实食堂公益性属性，不得因采购成本波动随意提高餐费标准，餐费调整需严格履行听证、审批程序。（四）溯源可查原则所有询价过程资料、供应商资质文件、报价凭证、评审记录、验收资料全部归档留存，纸质资料留存期限不低于3年，数字化资料永久留存，实现采购全流程可追溯，监管部门、师生代表、家长代表可按规定查阅相关资料。（五）绿色营养导向原则落实国家碳达峰碳中和相关要求及学生营养膳食标准，将绿色采购、营养健康指标纳入评审体系，同等条件下优先采购有机农产品、绿色食品、地理标志农产品及符合低油低盐、全谷物等营养要求的食材，优先选择采用可降解环保包装的供应商。第三章组织机构及职责学校成立专职食堂询价工作小组，小组组长由学校分管后勤的副校长担任，副组长由后勤管理处主任、膳食管理科科长担任，成员包括财务处采购专员1名、学校专职食品安全管理员1名、教师代表2名、学生代表2名、家长代表2名，其中教师代表由学校工会选举产生，学生代表由学生会权益部选举产生，家长代表由学校家长委员会选举产生，三类代表每年换届一次，不得由后勤管理部门直接指定，与供应商存在亲属关系、利益关联的人员不得进入询价工作小组。各岗位职责明确如下：1.组长：负责询价工作的整体统筹，审批采购需求、询价方案，确认最终中选供应商，对整个询价过程的合规性、采购物资的质量安全负首要责任。2.副组长：负责组织制定具体询价方案、发布询价公告、审核供应商资质、组织现场评审、处理询价异议，对询价流程的规范性负直接责任。3.财务处采购专员：负责核算报价的合理性，对比历史采购价格、属地发改部门发布的最新农产品指导价、周边同类学校同期采购价格，出具价格审核意见，对报价核算的准确性、预算执行的合规性负责。4.食品安全管理员：负责审核供应商的食品安全资质、从业人员健康证明、食材检验检测报告，核验食材溯源体系完善性，对拟采购物资的质量安全负审查责任。5.教师、学生、家长代表：负责全程监督询价流程，参与供应商评审，反映师生及家长的采购需求、餐食意见，对询价过程的公开性、透明度负监督责任，有权对不符合规定的询价流程提出终止建议。第四章询价前置要求（一）采购需求申报食堂运营负责人需提前3个工作日向询价工作小组提交采购需求申报单，申报单需明确采购物资的名称、规格、数量、质量要求、交付时间、交付地点、验收标准等核心信息，其中食材类采购需求需明确食品安全等级、溯源要求、农残兽残检测标准、营养指标要求等具体参数，不得设置模糊性、指向性需求条款。单次采购金额超过3万元的，需额外提交需求论证报告，说明采购必要性、预算测算依据，经校长办公会审议通过后方可进入后续流程。（二）预算审核财务处收到采购需求申报单后2个工作日内完成预算审核，对照年度食堂采购预算、历史采购价格、属地最新市场均价出具预算审核意见，预算超出年度采购计划的需提交校长办公会审议通过后方可启动询价流程，不得执行无预算、超预算的采购项目。（三）询价方式确定询价工作小组根据采购金额、采购品类确定具体询价方式：单次采购金额在1万元以下的非生鲜类物资可采用线上询价方式，单次采购金额在1万元以上5万元以下的所有品类必须采用现场询价方式，蔬菜、水果、生鲜水产等季节性价格波动较大的食材必须采用每周集中询价方式，同一品类物资连续采购超过3个月的必须采用季度集中询价方式，不得通过拆分采购项目、化整为零的方式规避现场询价、集中询价要求。第五章标准化询价流程（一）供应商准入资格审核所有参与询价的供应商必须满足以下基础条件：持有合法有效的营业执照、食品经营许可证（食材类供应商）、从业人员健康证，近3年无食品安全违法违规记录、无失信被执行人记录、无重大行政处罚记录，具备固定的经营场所、对应的冷链配送能力（生鲜类供应商）、食材快速检测能力，能够提供符合国家要求的批次检验检测报告、溯源凭证。询价工作小组需在询价启动前5个工作日通过学校官网、官方公众号、属地公共资源交易平台、智慧后勤采购平台同步发布询价公告，公告内容包括采购需求、供应商准入条件、报价要求、评审标准、报名时间及地点，公告公示期不得少于3个工作日。收到供应商报名材料后2个工作日内完成资质审核，通过资质审核的供应商方可进入报价环节，未通过审核的需书面告知未通过原因，供应商对审核结果有异议的可在1个工作日内提交复核申请，询价工作小组需在2个工作日内出具复核结果。（二）报价管理所有供应商需按照学校统一制定的报价单格式填写报价，报价单需明确物资名称、规格、单价、总价、质量承诺、交付周期、售后服务内容、附加费用说明，所有报价需加盖供应商公章及法定代表人签字，生鲜类食材报价需明确是否包含配送费、装卸费、检测费等附加费用，不得设置隐形收费条款。报价为一次性最终报价，供应商提交报价单后不得修改报价内容，同一供应商不得提交多份不同报价的报价单，一经发现取消本次询价参与资格及后续12个月内本校所有采购项目的参与资格。线上询价的需通过学校智慧后勤采购平台提交加密报价单，报价截止时间前所有报价均处于加密状态，任何人不得查看报价内容；现场询价的需由供应商代表现场提交密封的报价单，报价截止时间后统一当众拆封，全程录音录像。（三）综合评审评审采用百分制综合评分法，总分100分，具体评分标准如下：1.食品安全资质（30分）：供应商资质齐全性5分，近3年无食品安全违规记录10分，食材批次检验检测报告齐全性10分，溯源体系完善性5分。2.价格指标（40分）：满足质量要求的前提下，最低报价为满分，每高于最低报价1%扣2分，扣完为止。3.服务保障能力（20分）：配送周期符合要求5分，冷链配送设施完善性10分，售后服务响应速度（2小时内响应、4小时内解决问题）5分。4.绿色营养指标（5分）：所供食材为有机农产品、绿色食品、地理标志农产品的最高得3分，采用可降解环保包装的最高得2分，符合《学生餐营养指南》要求的全谷物、低脂肪食材额外加2分（加分后总分不超过100分）。5.往期合作评价（5分）：有过本校合作经历且无不良记录的得满分，无合作经历的得3分，有不良合作记录的不得分。评审过程由询价工作小组全体成员共同参与，独立打分，去掉一个最高分和一个最低分后取平均分为最终得分，得分排名第一的供应商为拟中选供应商，若第一名放弃中选资格或不符合履约要求的，按得分排名依次递补。评审全程需进行录音录像，录像资料留存期限不低于1年，评审记录需由所有参与评审的人员签字确认。（四）结果公示与合同签订评审结束后2个工作日内将拟中选供应商名单、得分情况、报价情况在学校官网、食堂公告栏、智慧后勤平台进行公示，公示期不得少于3个工作日，公示期内收到异议的，询价工作小组需在3个工作日内完成调查并出具书面答复，异议成立的需重新组织询价，异议不成立的书面告知异议人。公示无异议后，由后勤管理处与中选供应商签订采购合同，合同需明确采购物资的质量标准、交付要求、验收标准、付款方式、违约责任、争议解决方式，其中食材类合同需明确农残兽残超标、质量不合格的无条件退换条款及最高10倍赔偿责任，合同期限最长不超过12个月，季度集中询价的合同期限为3个月，每周询价的生鲜食材签订框架协议，不得签订超期合同。第六章验收与付款流程（一）物资验收物资交付时，由食堂管理员、学校专职食品安全管理员、随机抽取的师生代表共同验收，验收内容包括物资的规格、数量、外观质量、检验检测报告、溯源凭证，生鲜类食材需现场快速检测农残、瘦肉精、甲醛等指标，检测不合格的直接拒收，所有验收资料需由参与验收的人员共同签字确认，验收不合格的不得入库，不得进入食堂加工环节。针对中选供应商的食材，学校每季度随机抽取3-5个批次送第三方检测机构检测，检测费用由学校承担，检测不合格的立即终止合同，追究供应商违约责任。（二）款项支付供应商按照合同约定完成交付并验收合格后，提交发票、验收单、报价单、合同复印件至财务处，财务处在5个工作日内完成审核，审核通过后按照合同约定的付款方式支付款项，不得无故拖欠供应商款项，所有付款凭证需与询价资料一同归档留存，纳入年度财务审计范围。第七章监督与问责（一）全流程监督学校纪委、膳食委员会每季度对食堂询价制度执行情况进行一次抽查，抽查内容包括询价流程的合规性、供应商资质的有效性、报价的合理性、验收记录的完整性，每半年向全校师生公示一次抽查结果，接受师生监督。学校每学期邀请属地市场监管部门、教育行政部门对食堂采购情况进行一次专项检查，主动接受监管部门的指导与监督，同时开通食堂采购投诉热线、智慧后勤平台线上投诉通道，收到投诉后7个工作日内完成调查并反馈处理结果。（二）人员问责询价工作小组成员存在以下情形的，视情节轻重给予通报批评、调离岗位、党纪政务处分，涉嫌违法犯罪的移送司法机关处理：泄露询价过程中尚未公开的报价信息、评审情况的；与供应商串通、收取供应商好处，操纵询价结果的；未按照规定审核供应商资质，导致不符合要求的供应商中选的；未按照评审标准打分，存在倾向性评审的；其他违反询价制度规定的行为。（三）供应商问责供应商存在以下情形的，取消本次中选资格，列入本校采购黑名单，3年内不得参与本校所有采购项目，造成损失的依法追究赔偿责任：提供虚假资质文件、报价文件的；串通其他供应商围标、串标、哄抬价格的；中选后无正当理由拒绝签订合同、不按照合同约定履约的；交付的物资不符合质量标准、存在食品安全隐患的；其他违反询价要求及合同约定的行为。第八章特殊情形处理因突发情况需要临时采购未纳入年度招标目录的物资，且无法按照正常询价流程执行的，需由食堂运营负责人提交紧急采购申请，经分管副校长审批同意后，可采用不少于3家合格供应商的电话询价、线上即时询价方式，询价过程需留存通话录音、聊天记录等凭证，事后3个工作日内补齐相关询价资料，报财务处、询价工作小组备案，单次紧急采购金额不得超过5000元，单月紧急采购次数不得超过2次，不得拆分紧急采购项目规避正常询价流程。零星耗材单次采购金额在1000元以下的，可由食堂管理员直接向3家以上学校定点供应商询价，选择性价比最高的供应商采购，采购记录需留存报价凭证、验收记录，每月底汇总报后勤管理处审核，不得扩大零星耗材的适用范围。第九章数字化运行要求学校依托2025年建成的智慧后勤采购平台开展全流程线上询价，供应商报名、资质审核、报价提交、评审、结果公示、合同签订、验收付款全部在平台上完成，所有流程自动留痕，不可篡改，询价工作小组成员、师生代表、家长代表可通过平台实时查看询价进度，实现全流程数字化监管，平台数据与属地教育行政部门、市场监管部门的监管系统对接，主动接受监管部门的实时监督。智慧后勤平台需每月