双体系风险分级管控和隐患排查治理考核奖惩制度

双体系风险分级管控和隐患排查治理考核奖惩制度为全面贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，深入推进风险分级管控与隐患排查治理双重预防机制（以下简称“双体系”）的有效落实，强化全员安全生产责任意识，提升企业本质安全水平，确保生产经营活动的有序进行，特制定本制度。本制度旨在通过明确的考核标准与奖惩措施，激发各部门及全体员工参与双体系建设的积极性与主动性，形成“人人有责、人人尽责”的安全生产管理格局。一、总则（一）指导思想以国家关于安全生产工作的法律法规及相关标准为依据，坚持目标导向与问题导向相结合，将双体系建设成效纳入常态化管理与考核，通过严格考核与有效奖惩，推动双体系从“建”向“用”深化，从“形似”向“神似”转变，切实防范和遏制各类生产安全事故的发生。（二）适用范围本制度适用于公司各部门、各生产单元及全体员工在双体系建设与运行过程中的考核与奖惩管理。（三）基本原则1.客观公正原则：考核过程与结果评定应以事实为依据，标准统一，程序规范，确保公平、公正、公开。2.突出重点原则：考核内容应聚焦双体系建设的核心环节和关键要素，如风险辨识的全面性、管控措施的有效性、隐患排查的彻底性及整改的闭环管理。3.激励与约束并重原则：对在双体系建设中表现突出、成效显著的单位和个人给予表彰奖励；对工作不力、落实不到位，甚至因此导致事故或重大风险的，予以严肃处理。4.持续改进原则：考核结果应作为改进双体系建设工作的重要依据，及时发现问题，总结经验，不断优化提升。二、组织机构与职责（一）领导小组公司成立双体系考核奖惩领导小组，由公司主要负责人任组长，分管安全负责人任副组长，成员包括各相关职能部门负责人。领导小组负责审定考核方案、审批考核结果、决定重大奖惩事项。（二）日常工作机构领导小组下设办公室，办公室设在安全管理部门，负责双体系考核奖惩的日常组织、协调、资料收集、数据汇总、初步评定及结果公示等工作。（三）各部门职责各部门负责人是本部门双体系建设与运行的第一责任人，负责组织本部门员工落实双体系相关要求，并积极配合公司层面的考核工作。三、考核内容与标准（一）风险分级管控1.风险辨识与评估：考核风险辨识的全面性、方法的适宜性、评估的准确性，是否覆盖所有作业活动、设备设施、作业环境及管理过程。2.风险分级：考核是否根据风险评估结果，按照规定标准进行风险分级，分级是否合理。3.管控措施制定与落实：考核针对不同级别风险是否制定了有效的管控措施，措施是否具有针对性和可操作性，以及措施的落实情况和有效性。4.风险告知与培训：考核是否对从业人员进行了风险告知和双体系知识培训，从业人员对本岗位风险及管控措施的掌握程度。5.风险动态管理：考核在生产经营活动发生变化时，是否及时组织风险重新辨识、评估和管控措施的调整。（二）隐患排查治理1.隐患排查：考核隐患排查制度的建立与执行情况，排查的频次、覆盖面，是否结合风险分级结果开展针对性排查。2.隐患登记与上报：考核隐患是否及时、准确登记并按规定上报，是否存在瞒报、漏报现象。3.隐患整改：考核隐患整改责任、措施、资金、时限和预案“五到位”落实情况，整改的及时性和彻底性。4.重大事故隐患管理：考核重大事故隐患的判定、上报、监控和治理方案制定与实施情况。5.闭环管理：考核隐患从排查、登记、整改到验收销号的闭环管理是否到位。（三）基础管理工作1.制度建设：考核本部门双体系相关制度、记录表单的健全性与适用性。2.记录管理：考核双体系运行过程中各类记录的规范性、完整性和可追溯性。3.宣传教育：考核本部门双体系宣传教育的开展情况和效果。（四）考核标准考核标准应结合公司实际，针对上述考核内容制定详细的评分细则（可另附），明确各考核项的分值权重和评分方法。考核结果一般分为优秀、良好、合格、不合格四个等级。四、考核方式与周期（一）考核方式1.日常考核：由安全管理部门及相关职能部门通过日常检查、随机抽查、资料查阅等方式进行，记录考核信息。2.定期考核：*月度/季度考核：由各部门自行组织，对本部门双体系运行情况进行自评，并将结果报安全管理部门备案。*年度考核：由公司双体系考核奖惩领导小组办公室组织，结合日常考核和季度考核情况，对各部门进行综合考评。3.专项考核：针对特定时期、特定活动或特定问题，可组织专项考核。（二）考核周期日常考核随机进行；月度/季度考核按自然月/季度进行；年度考核在每年年末或次年年初进行。具体周期可根据公司实际情况调整。五、奖惩措施（一）奖励1.集体奖励：对年度考核结果为优秀的部门，给予通报表扬，并可给予一定的物质奖励或在部门年度绩效考核中予以加分。2.个人奖励：*对在双体系建设与运行中表现突出、成效显著的个人，如提出重大风险管控改进建议并被采纳、及时发现重大事故隐患并避免事故发生等，给予通报表扬、颁发荣誉证书及相应的物质奖励。*奖励可纳入员工个人绩效考核、评优评先、职务晋升的重要参考依据。（二）惩处1.对部门的惩处：*对年度考核不合格的部门，给予通报批评，部门负责人需向公司领导小组作出书面说明并制定整改计划。*连续两次考核不合格的部门，对部门负责人及相关责任人进行约谈，并视情况扣减部门相关绩效。2.对个人的惩处：*对因未履行双体系职责，导致风险管控失效、隐患未及时排查或整改不到位，造成一般后果的，给予相关责任人批评教育、经济处罚或岗位调整。*对因严重失职渎职，导致发生生产安全事故或造成重大不良影响的，按照公司有关规定及国家法律法规追究相关人员责任，直至党纪政纪处分或法律责任。*对瞒报、漏报重大事故隐患，或拒不执行隐患整改指令的，从严从重处理。六、异议处理与申诉被考核部门或个人对考核结果有异议的，可在收到考核结果通知之日起规定工作日内，向公司双体系考核奖惩领导小组办公室提出书面申诉，并提供相关证据材料。办公室应在收到申诉后规定工作日内进行