矿山安全作业规范制度（管理制度类）

矿山安全作业规范制度一、总则

（一）目的：依据《中华人民共和国安全生产法》《金属非金属矿山安全规程》等法律法规，结合矿山企业生产实际，针对井下作业环境复杂、安全风险高、事故后果严重等痛点，规范作业流程，强化风险防控，保障矿工生命财产安全，提升企业安全管理水平，实现安全生产与经济效益协同发展。

1、明确矿山开采、运输、支护等关键环节安全标准，杜绝“三违”（违章指挥、违章作业、违反劳动纪律）行为；

2、建立覆盖全员、全流程的安全责任体系，确保隐患排查治理闭环管理，减少轻伤及以上事故发生。

（二）适用范围：适用于企业所属地下矿山开采作业区域，覆盖生产部、安全部、设备部、通风部等相关部门及矿工、班组长、安全员、技术员等岗位，包括正式员工、外包服务人员及入矿参观学习人员。特殊作业（如爆破、动火）需额外审批，不适用于地面辅助生产区域。

1、生产部负责井下采掘、运输等作业的安全执行；

2、安全部负责监督检查、隐患整改及事故调查；

3、外包人员需经安全培训并签订安全协议后方可入井作业。

（三）核心原则：坚持“安全第一、预防为主、综合治理”方针，遵循以下原则：

1、合规性原则：严格执行国家及行业安全标准，确保作业活动合法合规；

2、风险导向原则：以辨识、评估、管控重大安全风险为核心，优先处理高等级隐患；

3、全员参与原则：明确各岗位安全责任，鼓励员工主动报告隐患并参与改进；

4、持续改进原则：定期评估制度执行效果，动态优化安全管控措施。

（四）层级与关联：本制度为企业专项安全管理制度，与《安全生产责任制》《应急预案》《设备操作规程》等制度衔接。冲突时以本制度为准，特殊情况需经总经理办公会审议通过。

1、安全责任制明确各岗位安全职责，本制度细化作业环节具体要求；

2、应急预案与本制度联动，发生事故时按预案启动响应，同时执行本制度报告流程。

（五）相关概念说明：

1、三违行为：指违章指挥、违章作业、违反劳动纪律的具体行为，如无证上岗、超员作业等；

2、隐患分级：一般隐患指能立即整改且风险较低的问题，重大隐患指可能导致群死群伤或重大财产损失的问题。

二、组织架构与职责分工

（一）组织架构：设立三级安全管理架构，确保安全指令畅通、责任落实到人。

1、决策层：总经理为安全生产第一责任人，全面负责安全工作；分管安全副总协助总经理统筹安全管理；

2、执行层：生产部长、安全部长、设备部长等部门负责人为部门安全直接责任人，班组长为班组安全第一责任人；

3、监督层：安全部设专职安全员，分区域巡查；各岗位员工为安全监督员，发现隐患及时报告。

（二）决策与职责：

1、总经理职责：审批年度安全计划、重大安全投入及事故处理方案，每月主持安全例会，听取安全工作汇报；

2、分管安全副总职责：组织制定安全制度，监督隐患整改，协调解决重大安全问题，每周带队检查井下作业现场；

3、安全部长职责：牵头安全培训、隐患排查及事故调查，审核作业安全措施，向总经理汇报安全动态。

（三）执行与职责：

1、生产部长职责：合理安排生产计划，确保作业安全条件优先，禁止为赶工而降低安全标准；

2、班组长职责：班前会强调安全注意事项，检查作业人员劳保用品佩戴，监督现场作业规范，发现异常立即停止作业并上报；

3、矿工职责：严格遵守操作规程，正确使用安全设备，拒绝违章指挥，发现隐患及时处理并报告班组长。

（四）监督与职责：

1、安全员职责：每日巡查作业现场，重点检查支护、通风、瓦斯等关键环节，填写《安全巡查记录》，对违规行为当场制止并记录；

2、设备部职责：确保提升、运输、通风等设备定期检测，禁止带故障运行，设备维修需制定安全措施并报安全部备案。

（五）协调联动：

1、建立“班前会+周例会+月总结”会议机制，班前会由班组长主持，明确当日安全风险；周例会由安全部长召集，通报隐患整改情况；月总结会由总经理主持，部署安全重点工作；

2、跨部门协调问题由分管副总牵头，相关部门负责人参与，24小时内形成解决方案并落实。

三、作业前准备规范

（一）作业风险辨识：作业前必须开展风险辨识，制定针对性控制措施。

1、班组长组织作业人员，对照《作业风险清单》，辨识本区域顶板、瓦斯、水害、火灾等风险，填写《风险辨识表》；

2、技术员参与高风险作业（如采场爆破、巷道贯通）的风险辨识，评估风险等级，制定专项安全措施并报安全部长审核。

（二）作业设备检查：作业前对所有设备、工具进行全面检查，确保安全可靠。

1、矿工检查个人劳保用品：矿灯电量充足、自救器完好、防尘口罩密封严实，发现损坏立即更换；

2、班组长检查作业设备：提升钢丝绳无断丝、运输皮带无跑偏、风机运转正常，填写《设备检查记录》，不合格设备严禁投入使用。

（三）作业人员状态确认：确保作业人员符合上岗条件，杜绝疲劳、酒后等不安全状态作业。

1、班组长在班前会上观察员工精神状态，询问身体状况，发现疲劳、情绪异常者安排休息；

2、严禁员工酒后或带病入井，特种作业人员（如爆破工、瓦斯检查员）必须持有效证件上岗，安全部每日核查证件有效性。

四、作业过程控制

(一)操作规范要求

1、采掘作业必须遵循“先探后采、自上而下”原则，严禁掏采、空顶作业；

2、爆破作业执行“一炮三检”制度，装药前、爆破后、通风后检查瓦斯浓度，超限严禁作业；

3、运输环节实行人车分流，斜巷运输必须使用防跑车装置，车辆连接装置每班检查。

(二)风险动态监控

1、班组长每小时巡查一次作业面，重点检查顶板支护状态、瓦斯传感器读数；

2、安全员使用便携式检测仪实时监测有害气体浓度，发现异常立即撤人；

3、高风险区域设置声光报警装置，浓度超标时自动切断电源并启动警报。

(三)设备运行管理

1、凿岩设备每班检查液压系统、钎杆磨损，超过10mm磨损立即更换；

2、提升系统钢丝绳每日检查，断丝超过总丝数5%时停止使用；

3、通风机实行双回路供电，备用风机每周试运行一次，确保故障时无缝切换。

(四)作业环境保障

1、井下作业面温度超过28℃时必须采取降温措施，配备局部通风设备；

2、粉尘浓度超标区域（＞2mg/m³）立即启动湿式作业，佩戴防尘口罩；

3、巷道高度不足1.8m时设置警示标识，限制人员进入。

五、应急处置流程

(一)主响应流程

1、事故发生后现场人员立即发出警报信号，同时向调度室报告事故类型及位置；

2、调度室启动应急预案，通知救援组、医疗组30分钟内到达现场；

3、总指挥根据事故等级启动相应响应程序，超过10分钟未控制升级为二级响应。

(二)专项处置规范

1、冒顶事故：先加固周边支护，使用液压顶升设备救援，严禁盲目扒矸；

2、火灾事故：优先切断电源，使用灭火器或沙土覆盖，禁止用水扑灭电气火灾；

3、透水事故：立即关闭防水闸门，启动强排水系统，同时向上水平撤离。

(三)关键控制点

1、救援通道保持畅通，作业面50米内不得堆放杂物；

2、救援人员必须佩戴自救器，每组不少于3人并保持通讯联络；

3、医疗救护点设置在新鲜风流处，配备止血带、氧气瓶等急救物资。

(四)流程优化机制

1、每季度开展桌面推演，重点演练新增风险场景；

2、事故处置后72小时内召开复盘会，分析流程缺陷；

3、根据演练结果修订应急预案，简化汇报层级，取消非必要审批环节。

六、权限与审批管理

(一)作业审批权限

1、常规作业：班组长审批日常采掘、运输作业，每日汇总报生产部备案；

2、高风险作业：爆破、动火作业需安全部长审核，分管副总批准；

3、变更作业：改变支护方式、作业流程需技术方案论证，总经理签字确认。

(二)审批标准规范

1、爆破作业审批：明确装药量、警戒范围、起爆时间，附爆破设计图；

2、设备维修审批：超过5000元维修需说明故障原因及维修方案；

3、临时停工审批：超过4小时停工需报告原因及复工时间，报安全部备案。

(三)授权代理机制

1、班组长请假时由副班组长代理，代理期限不超过3天；

2、安全部长离岗期间授权资深安全员代行审批权，需书面备案；

3、代理权限不得超越原岗位权限范围，重大事项仍需上报。

(四)异常审批流程

1、紧急情况：现场可先处置后补办手续，24小时内提交书面说明；

2、权限外事项：由部门负责人加签后报分管副总，48小时内反馈结果；

3、跨部门争议：由总协调人牵头协商，协商不成报总经理裁决。

七、监督与考核机制

(一)执行标准要求

1、操作规范执行率100%，班前会安全告知必须记录签字；

2、隐患整改实行“五定”原则（定人、定时、定措施、定资金、定预案）；

3、设备点检记录完整，缺失项视为未执行，扣当班绩效。

(二)监督机制设计

1、日常监督：安全员每日巡查不少于3次，重点检查高风险作业面；

2、专项监督：每月开展顶板、通风、运输专项检查，形成问题清单；

3、交叉监督：生产部与安全部联合检查，每月不少于1次。

(三)检查实施要求

1、检查采用“四不两直”方式，提前通知不超过1小时；

2、发现重大隐患立即停产，下达《整改通知单》明确整改时限；

3、检查结果在调度会通报，整改情况纳入部门月度考核。

(四)考核评价应用

1、安全指标：事故率为零隐患整改率100%，占绩效考核30%；

2、过程指标：操作规范执行率、应急演练参与率，占绩效考核40%；

3、结果应用：连续3个月考核末位岗位人员调岗，优秀班组优先晋升。

八、考核与改进管理

(一)绩效考核指标

1、安全指标：事故发生率为零，隐患整改率100%，占绩效考核30%；

2、过程指标：操作规范执行率95%以上，应急演练参与率100%，占绩效考核40%；

3、结果指标：生产任务完成率，设备完好率98%，占绩效考核30%。

(二)评估周期与方法

1、日评估：班组长每日记录作业安全情况，填写《安全日志》；

2、周评估：安全部每周汇总隐患整改情况，通报各班组表现；

3、月评估：每月召开安全绩效会议，结合检查结果评分。

(三)问题整改机制

1、一般隐患：24小时内整改，安全员现场复核；

2、重大隐患：立即停产，48小时内制定方案，72小时内完成整改；

3、整改不力：扣部门负责人当月绩效，连续两次未整改调岗。

(四)持续改进流程

1、每季度收集员工安全建议，班组长汇总报安全部；

2、安全部评估建议可行性，报分管副总审批；

3、批准措施纳入制度修订，三个月内落地实施。

九、奖惩机制

(一)奖励标准与程序

1、奖励情形：全年无事故、重大隐患被采纳、安全创新等；

2、奖励类型：物质奖励500-2000元，荣誉表彰如“安全标兵”；

3、程序：班组申报，安全部审核，总经理批准，月度公示发放。

(二)处罚标准与程序

1、一般违规：未佩戴劳保用品，口头警告并记录；

2、较重违规：违章指挥，扣当月绩效20%；

3、严重违规：隐瞒事故，解除劳动合同。

(三)申诉与复议

1、申诉条件：收到处罚通知3日内提出；

2、受理部门：安全部，5日内组织调查；

3、复议结果：维持或变更原