矿山企业安全巡检细则

矿山企业安全巡检细则制度一、总则

（一）目的：依据《中华人民共和国安全生产法》《金属非金属矿山安全规程》等法律法规，针对矿山企业井下作业环境复杂、安全风险高的特点，解决当前巡检流程不规范、隐患发现不及时、责任追溯不清晰等问题，旨在通过标准化巡检流程，实现重大安全风险早发现、早预警、早处置，保障矿工生命安全和企业生产连续性。

（二）适用范围：覆盖矿山井下采掘工作面、运输巷道、通风系统、排水设施、变电所等所有生产作业区域，明确巡检工、班组长、安全员、车间主任、安全科科长等岗位责任，包括企业正式员工及外包服务人员参与巡检的场景。特殊情况下（如抢险救灾），临时巡检需经安全副矿长批准并记录。

（三）核心原则：合规性原则严格遵循国家及行业安全标准，确保巡检项目无遗漏；风险导向原则优先对瓦斯、透水、顶板、火灾等重大风险区域加密巡检频次；责任到人原则实行“谁巡检、谁签字、谁负责”，杜绝形式主义；预防为主原则通过日常巡检消除隐患，避免事故发生；动态调整原则根据季节变化（如雨季加强排水系统巡检）、生产进度（如新工作面启用前专项巡检）优化巡检重点。

（四）层级与关联：本制度作为矿山安全管理体系专项制度，与《安全生产责任制》《隐患排查治理制度》《应急预案》相互衔接，冲突时以本制度为准。涉及巡检结果应用时，与绩效考核制度挂钩，重大隐患整改情况纳入部门月度安全考核。

（五）相关概念说明：安全巡检指对矿山生产区域设备设施、作业环境、人员操作状态的系统性检查；重点区域指瓦斯浓度异常区、采空区、积水区、边坡不稳定区等高风险场所；隐患分级分为一般隐患（可立即整改，不影响生产）和重大隐患（需停产整改，可能导致人员伤亡或重大财产损失）。

二、组织架构与职责分工

（一）组织架构：建立矿长领导、安全副矿长分管、安全科统筹、各部门执行的三级管理架构。决策层为矿长、安全副矿长，负责巡检工作总体部署和重大事项决策；执行层为生产车间、安全科、设备科、通风科，负责具体巡检计划实施；监督层为安全员、专职巡检员、班组长，负责日常巡检过程监督和结果验证。架构设计突出“精简高效”，避免职能交叉，确保指令传达与执行畅通。

（二）决策与职责：矿长负责审批年度巡检计划、重大隐患整改方案，保障巡检所需人力物力投入；安全副矿长每周召开巡检工作例会，协调解决跨部门问题，对巡检不力现象直接问责。安全科科长负责制定巡检标准、组织巡检培训、汇总分析巡检数据，每月向矿长提交巡检工作报告；生产车间主任根据生产计划安排本车间日常巡检，确保每班次至少有1名班组长带队巡检采掘工作面。

（三）执行与职责：巡检工按《巡检路线表》执行巡检，使用便携式检测仪器记录瓦斯、粉尘浓度，检查支护、通风、排水设备运行状态，发现隐患立即采取临时措施并上报班组长；班组长负责审核巡检记录，组织班组人员对一般隐患进行整改，重大隐患2小时内上报安全科；设备科巡检员重点检查提升、运输、供电设备，记录设备运行参数，发现异常及时联系维修；通风科巡检员每班次检测井下各区域风量、瓦斯浓度，确保通风系统稳定运行。

（四）监督与职责：安全员每日抽查不少于2个巡检点，核对巡检记录与现场实际情况是否一致，对漏检、假检现象记录在案并扣减当月绩效；安全科每月组织1次巡检质量检查，重点验证重大隐患整改效果，未按要求整改的部门下达《整改通知书》；矿工会每季度组织员工代表对巡检工作进行评议，提出改进建议并纳入制度修订范围。

（五）协调联动：建立“日汇报、周协调、月总结”机制，班组长每日8点前将前日巡检情况报安全科，安全科每周五下午组织各部门召开巡检协调会，解决跨区域隐患问题；重大隐患需多部门联合整改时，由安全科牵头成立临时整改小组，明确责任分工和完成时限；巡检信息通过矿山安全监控系统实时上传，各部门可共享数据，避免重复巡检。

三、巡检内容与标准

（一）井下采掘工作面巡检：顶板支护检查，采用“敲帮问顶”方式，观察顶板有无裂缝、离层现象，锚杆扭矩不低于100牛·米，锚网无破损；瓦斯监测使用便携式瓦斯检测仪，采掘工作面浓度不超过1%，回风巷不超过0.8%，超限时立即停止作业并撤人；通风情况检查风筒是否平直、无破损，风筒出口距离工作面不超过5米，确保作业面风量满足要求；设备状况检查采煤机、掘进机运行声音、温度，液压系统无泄漏，电缆无破损。

（二）运输巷道巡检：轨道系统检查轨距误差不超过5毫米，轨枕无失效、间距不超过1米，道床无严重淤泥；信号与通讯系统检查声光信号装置完好，通话设备清晰，急停装置灵敏可靠；车辆运行检查矿车连接装置无裂纹，制动系统有效，运输皮带无跑偏、撕裂，托辊转动灵活；环境安全检查巷道有无积水、杂物，照明亮度不低于50勒克斯，确保人员通行安全。

（三）排水系统巡检：主水泵运行无异响、振动，轴承温度不超过75℃，盘根密封渗漏量每分钟不超过10滴；管路检查法兰连接无渗漏，阀门开启灵活，压力表读数正常；水仓水位控制在警戒水位以下1米，定期清理淤泥确保有效容量；应急供电系统检查备用发电机启动时间不超过10分钟，供电电压稳定在额定值±5%范围内。

（四）地面设施巡检：变电所设备检查开关柜无过热、异味，仪表指示正常，接地电阻不超过4欧姆；储料仓检查仓体无变形，卸料口畅通，防尘设施运行正常；消防设施检查灭火器压力在正常范围，消防通道无堵塞，消防栓水量充足；边坡监测检查地表有无裂缝、沉降，挡土墙无裂缝，排水沟畅通，雨后增加1次专项巡检。

四、管理目标与核心指标

（一）管理目标与核心指标：设定矿山巡检覆盖率100%，确保每班次、每个区域至少完成1次巡检；重大隐患整改率100%，一般隐患整改率不低于95%；巡检记录准确率100%，无漏检、假检现象；事故隐患早发现率提升30%，通过标准化巡检降低事故发生率至行业平均水平以下。核心指标包括巡检完成率、隐患整改及时率、记录完整率、异常响应速度，每月统计一次，数据由安全科汇总分析。

（二）专业标准与规范：制定《矿山巡检技术规范》，明确瓦斯浓度超限值（采掘面1%，回风巷0.8%）、设备运行温度（电机不超过75℃）、支护强度（锚杆扭矩≥100牛·米）等硬性标准；高风险控制点包括顶板离层、瓦斯积聚、排水系统故障，对应措施为每日监测、双风机双电源、定期试泵；中风险控制点如轨道磨损、信号失灵，要求每周检查、每月校验；低风险控制点如照明不足、卫生问题，纳入日常巡检清单。

（三）管理方法与工具：推行“巡检清单管理法”，将巡检项目细化为必检项和选检项，班组长签字确认；使用“隐患分级处置法”，按严重程度标注红黄蓝三色，红色隐患立即停产整改；应用“巡检轨迹记录仪”，实时上传位置和影像，防止虚检；引入“隐患闭环管理”，从发现到整改形成“记录-上报-整改-复查”闭环，安全科每周抽查闭环率。工具包括便携式检测仪、防爆对讲机、电子巡检本，由设备科统一采购并培训使用。

五、巡检流程管理

（一）主流程设计：巡检流程分为“准备-执行-记录-整改-归档”五个环节。准备环节班组长领取巡检工具并检查设备状态；执行环节按《巡检路线图》逐项检查，发现异常立即处置；记录环节使用电子巡检本实时录入数据，拍照留存；整改环节对隐患下达《整改通知书》，明确责任人和时限；归档环节安全科每月汇总巡检记录，分类存档。各环节时限：准备不超过10分钟，执行每区域15分钟，整改一般隐患24小时内完成。

（二）子流程说明：特殊巡检流程包括雨季专项巡检，由安全科提前24小时通知，重点检查排水系统和边坡，每2小时上报水位数据；节假日巡检增加人员密集区域频次，如井口、休息室，每小时1次；新工作面启用前执行“三查三看”流程，查支护、查通风、查设备，看图纸、看记录、看预案，经安全科验收合格后方可生产。

（三）流程关键控制点：巡检路线制定由安全科根据风险等级动态调整，高风险区域每日必查；隐患判定执行“双人复核”，班组长和安全员共同确认；整改验收采用“现场签字+影像记录”，未达标不得销号；重大隐患实行“升级管理”，由矿长牵头召开专题会，48小时内制定整改方案。高风险点增设交叉检查，如通风系统巡检后由通风科复核数据。

（四）流程优化机制：优化触发条件为连续3个月同类隐患重复出现或员工反馈流程繁琐；评估流程由安全科组织班组长和一线员工代表参与，采用“痛点评分法”；审批权限简化为安全科长初审、安全副矿长终审，5个工作日内完成；优化内容包括合并重复检查项、简化纸质记录，每年12月启动全流程复盘，次年1月更新版本。

六、权限与审批管理

（一）权限设计：按业务类型分配权限，巡检计划制定权归安全科，执行权归各生产车间，监督权归安全员；金额类权限如整改费用审批，5000元以下由车间主任审批，5000-2万元由安全副矿长审批，2万元以上报矿长；岗位层级权限如隐患整改指令，班组长可下达一般隐患整改，安全科长可下达重大隐患整改令；操作权限包括巡检工现场处置一般隐患，审批权限包括班组长确认巡检记录，查询权限包括各部门查看本区域巡检数据。

（二）审批权限标准：审批层级分为操作层（班组长）、管理层（车间主任、安全科长）、决策层（安全副矿长、矿长）；审批节点包括隐患整改方案、巡检计划变更、设备维修申请；时限要求为一般隐患整改审批不超过2小时，重大隐患不超过4小时；责任追溯机制为审批人签字留痕，越权审批由矿长直接问责；审批记录采用电子台账，保存期限不少于2年。

（三）授权与代理：授权条件为岗位人员出差或请假3天以上，由部门负责人书面申请；授权范围限定巡检记录审核、一般隐患处置，重大事项不得授权；授权期限不超过15天，到期自动收回；临时代理由同岗位人员担任，最长7天，代理前需报安全科备案；交接要求为代理人领取巡检工具和密钥，原岗位人员现场交接工作要点，双方签字确认。

（四）异常审批流程：紧急场景如井下突发冒顶，班组长可直接下令停产撤离，2小时内补报安全科；权限外事项如超预算整改，由安全科长加签说明，3个工作日内完成补批；补批流程为申请人提交《异常审批说明》，附现场影像，经安全副矿长审批；加急通道通过电话先请示后补单，1小时内启动处理，24小时内补齐手续。

七、执行与监督管理

（一）执行要求与标准：操作规范要求巡检工佩戴防护装备，按路线逐项检查，使用标准术语记录；信息录入需在巡检结束后1小时内完成，数据真实准确，无涂改；痕迹留存包括纸质记录、电子数据、影像资料，三者对应一致；执行不到位判定标准为漏检1次或记录错误2次，视为不合格，扣减当月绩效。

（二）监督机制设计：日常监督由安全员每日随机抽查3个区域，核对巡检记录与现场情况；专项监督包括月度巡检质量检查、季度设备专项检查；内控环节设置“三查三看”，查记录真实性、查隐患整改率、查工具使用情况，看操作规范性、看数据准确性、看问题闭环率；落地要求为监督结果当日通报，不合格项次日复查。

（三）检查与审计：监督内容涵盖巡检频次、记录完整性、隐患整改效果；检查方法采用现场核查、数据比对、员工访谈；频次为日常抽查每日1次，月度检查每月末1次，季度审计每季度末1次；检查结果形成《巡检质量报告》，明确问题清单、整改责任人、完成时限；审计由矿长牵头，重点检查制度执行漏洞和责任缺失。

（四）执行情况报告：上报流程为班组长每日9点前提交班组报告，安全科每月5日前汇总月度报告；上报主体为安全科，报告周期为日报、月报、年报；报告内容包括巡检覆盖率、隐患数量、整改率、典型案例；报告用途作为部门安全考核依据，连续3个月整改率低于90%的部门，负责人需述职。

八、考核与改进管理

（一）绩效考核指标：巡检完成率占40%，要求每月各区域巡检覆盖率100%，每少1个区域扣5分；隐患整改及时率占30%，重大隐患24小时内整改未完成扣10分，一般隐患48小时未整改扣5分；记录准确率占20%，发现1处漏检或错检扣3分；异常响应速度占10%，接到隐患报警后30分钟内未到场处置扣5分。考核对象为巡检工、班组长、安全员，安全科每月5日前汇总数据，报人力资源部与绩效工资挂钩。

（二）评估周期与方法：月度考核由安全科执行，重点检查巡检记录、隐患整改闭环情况，采用现场核查与数据比对相结合；季度评估由矿长牵头，组织各部门负责人召开评估会，分析制度执行漏洞，如连续两月整改率低于90%，启动专项整改；年度评估在12月进行，全面评估制度有效性，结合年度安全目标达成情况，形成年度改进报告，作为次年制度修订依据。

（三）问题整改机制：一般隐患整改执行“班组长确认-安全员复查-销号”流程，时限不超过24小时，未按时整改扣班组长当月绩效；重大隐患整改实行“安全科长督办-矿长审批-专人跟踪”机制，48小时内制定方案，明确责任部门，每周汇报整改进度，整改完成后由矿长带队验收；问责措施包括口头警告、书面检讨、绩效降级，情节严重的调离岗位。

（四）持续改进流程：建议收集通过员工意见箱、班组座谈会每月征集，安全科汇总整理；简易评估采用“可行性-紧迫性-效益”三维度评分，70分以上提交优化方案；审批权限简化为安全科长初审、安全副矿长终审，5个工作日内完成；跟踪机制明确责任人，每月检查改进效果，未达标的重新评估，确保改进措施落地。

九、奖惩机制

（一）奖励标准与程序：奖励情形包括及时发现重大隐患（如瓦斯超限）避免事故、提出有效改进建议被采纳、全年无责任事故；奖励类型分为物质奖励（500-2000元奖金）和荣誉奖励（月度安全标兵），申报流程由班组推荐，安全科核实，矿长审批后公示3天，无异议后发放；违规行为界定一般违规为漏检1次、记录错误2次，较重违规为瞒报隐患、拒绝整改，严重违规为伪造记录、导致事故。

（二）处罚标准与程序：一般违规扣当月绩效10%，书面警告；较重违规扣当月绩效30%，岗位培训1周；严重违规解除劳动合同，涉嫌违法的移交司法机关。调查取证由安全科执行，收集巡检记录、现场影像、证人证言，3个工作日内完成；告知环节向员工出示证据，听取陈述；审批权限安全科长提出处罚建议，安全副矿长批准；执行结果记录在案，纳入个人档案。

（三）申诉与复议：申诉条件为员工对处罚决定不服，需在收