环保合规快速诊断表（水泥行业）

PAGE16_______________公司______________项目环保合规快速诊断表（水泥行业）致：_______________公司（“贵司”）：请贵司对_____________项目（以下简称“本项目”）所涉及的环境管理合规性问题进行全面、如实回答，并请提供该项目的环评报告（表）、环评批复、环保竣工验收文件以及排污许可证正本、副本（若有）、营业执照（包括贵司及协同处置危险废物单位（如有））、危险废物经营许可证（如有）、危险货物运输资质证明文件（如有）、与第三方运输单位签订的危险货物运输协议及第三方危险货物运输资质证明文件（如有）。填写说明：对于答案为“是”或“否”的问题，可直接勾选；如存在需说明的情形，请在备注栏填写。对于需回答的问题，请直接在“答”后作出回复。填写人：_______________职务：________________公司名称：______________填写日期：_____________问题回答备注公司基本情况请列出贵司所属行业及行业代码。行业：行业代码：请说明贵司是否属于国家、省、市重点监控单位？是□否□1.2.1如是，属于哪一类（大气、水、土壤等）重点监控企业？种类：建设项目环评、环评批复及竣工验收情况本项目是否编制了环评报告书（表）？是□否□本项目是否取得了环评批复或环保备案意见？是□否□2.2.1如是，请说明取得时间。时间：本项目是否通过了环保竣工验收？是□否□2.3.1如是，请说明环保部门出具的验收意见/企业自主验收完成的时间。时间：本项目在最近一次完成环保竣工验收后，建设项目的性质、规模、地点、生产工艺和环境保护措施是否发生过变更？是□否□如是，请在右侧符合的变更情形打“√”，不符合的打“X”：水泥熟料生产能力增加10%及以上□配套矿山开采能力或水泥粉磨生产能力增加30%及以上□水泥窑协同处置危险废物能力增加20%及以上□水泥窑协同处置非危险废物能力增大30%及以上□项目重新选址□在原厂址附近调整（包括总平面布置变化）或配套矿山、废石场选址变化，导致防护距离内新增敏感点□增加协同处置处理工序（单元）□增加旁路放风系统并设置单独排气筒□水泥窑协同处置固体废物类别变化，导致新增污染物或污染物排放量增加□原料、燃料变化导致新增污染物或污染物排放量增加□窑尾、窑头废气治理设施及工艺变化，或增加独立热源进行烘干，导致新增污染物或污染物排放量增加（废气无组织排放改为有组织排放除外）□窑尾、窑头废气排气筒高度降低10%及以上□协同处置固体废物暂存产生的渗滤液处理工艺由入窑高温段焚烧改为其他处理方式，导致新增污染物或污染物排放量增加□变更内容不属于上述任何情形□（注：如属于此类情形，请在下方列举全部变更内容）变更内容：排污许可情况贵司有无取得排污许可？是□否□贵司的排污许可证是否按照《排污许可证申请与核发技术规范水泥工业》（HJ847—2017）全部完成了填报？是□否□3.2.1如否，请列明全部不一致的内容。不一致内容：贵司是否按排污许可证的要求编制、提交、公开排污许可证执行报告？（请在符合的情形打“√”，不符合打“X”）已编制□已提交□已公开□污染物排放监测情况贵司排污许可证记载的自行监测要求是否与《排污单位自行监测技术指南水泥工业》（HJ848-2017）一致？是□否□4.1.1如是，本项目是否按照排污许可证规定的频次、种类、点位等监测要求开展自行监测？是□否□4.1.2如否，请列明不一致的内容。不一致内容：本项目有几个污染物排放口。其中大气污染排放口有几个主要排放口？排放口数量：大气污染物主要排放口数量：本项目主要排放口是否全部安装了在线监测设备？是□否□本项目在线监测设备是否全部已与生态环境主管部门联网？是□否□本项目在线监测设备是否全部已验收？是□否□本项目在线监测设备是否按规定全部进行了比对？是□否□本项目在线监测设备是否都正常运行？是□否□大气污染物排放情况本项目近2年是否存在大气污染物超标排放？是□否□5.1.1如存在超标情形，请分别列明每次的超标时间、超标的污染物种类超标时间：超标污染物：本项目近2年是否存在大气污染物超总量控制指标排放？是□否□5.2.1如存在超标情形，请分别列明每次的超标时间、超标的污染物种类。本项目大气污染物排放口规范化设置相关问题：本项目大气污染物排放口规范化设置相关问题：5.3.1本项目排放口数量与环评记载是否一致？是□否□5.3.2本项目排放口高度、直径与环评记载是否一致？是□否□5.3.3本项目排放口数量与排污许可记载是否一致？是□否□5.3.4本项目排放口高度、直径与排污许可证记载是否一致？是□否□5.3.5本项目排放口是否都有标识？是□否□5.3.6本项目排放口标识内容是否符合《环境保护图形标志-排放口（源）》（GB15562.1-1995）的规定？是□否□本项目的大气污染防治设施是否都能正常运行？是□否□5.4.1如是，本项目大气污染防治设施正常运行是否有台账证明？是□否□贵司就本项目是否存在通过以下逃避监管的方式排放大气污染物的情形：5.5.1是否存在偷排大气污染物的情形？是□否□5.5.2是否存在以逃避现场检查为目的临时停产本项目的情形？是□否□5.5.3是否存在非紧急情况下开启应急排放通道的情形？是□否□5.5.4是否存在违反国家规定，对本项目污染源监控系统进行删除、修改、增加、干扰，或对本项目污染源监控系统中存储、处理、传输的数据和应用程序进行删除、修改、增加，造成污染源监控系统不能正常运行的情形？是□否□5.5.5是否存在破坏、损毁本项目监控仪器站房、通讯线路、信息采集传输设备、视频设备、电力设备、空调、风机、采样泵及其它监控设施的，或破坏、损毁监控设施采样管线，破坏、损毁监控仪器、仪表的情形？是□否□5.5.6是否存在稀释本项目排放的污染物故意干扰监测数据的情形？是□否□5.5.7是否存在将本项目部分或全部污染物不经过处理设施，直接排放的情形？是□否□5.5.8是否存在将本项目产生的未经处理的污染物从污染物处理设施的中间工序引出直接排放的情形？是□否□5.5.9是否存在生产经营或者作业过程中，停止运行本项目污染物处理设施的情形？是□否□5.5.10是否存在违反操作规程使用本项目污染物处理设施，致使处理设施不能正常发挥处理作用的情形？是□否□5.5.11本项目污染物处理设施发生故障后，贵司是否存在不及时或者不按规程进行检查和维修，致使处理设施不能正常发挥处理作用的情形？是□否□5.5.12是否存在人为操纵、干预或者破坏本项目生产工况、污染源净化设施，使生产或污染状况不符合实际情况的情形？是□否□本项目是否包含产生含挥发性有机物废气的生产和服务活动？如是，请回答问题5.5.1至5.5.3；如否，请直接从问题5.6开始回答。是□否□5.6.1生产和服务活动是否在密闭空间或者设备中进行？是□否□5.6.2生产和服务活动是否按照规定安装、使用污染防治设施？是□否□5.6.3生产和服务活动是否采取了减少废气排放措施？是□否□本项目是否产生粉尘和其他气态污染物排放？是□否□如是，是否采取集中收集处理、密闭、围挡、遮盖、清扫、洒水等措施，控制、减少粉尘和其他气态污染物排放？是□否□本项目是否产生可燃性气体？如是，请回答问题5.7.1至5.7.3；如否，请直接从问题6.1开始回答。是□否□5.8.1是否对产生的可燃性气体（如有）进行回收利用？是□否□5.8.2是否对不具备回收利用条件可燃性气体进行防治污染处理？是□否□5.8.3可燃性气体回收利用装置不能正常作业时，是否及时修复或者更新？是□否□水污染物排放情况本项目近2年是否存在水污染物超标排放情形？是□否□6.1.1如存在超标情形，请分别列明每次的超标时间、超标的污染物种类。超标时间：超标污染物种类：本项目近2年是否存在水污染物超总量控制指标排放？是□否□6.2.1如存在超标情形，请分别列明每次的超标时间、超标的污染物种类。超标时间：超标污染物种类：本项目废水排放口规范化设置相关问题：（注：如因本项目废水全部不外排未设置废水排放口，请于备注说明。）6.3.1本项目排放口数量与环评记载是否一致？是□否□6.3.2本项目排放口数量与排污许可记载是否一致？是□否□6.3.3本项目排放口是否都有标识？是□否□6.3.4本项目排放口标识内容是否符合《环境保护图形标志-排放口（源）》（GB15562.1-1995）的规定？是□否□本项目废水处理设施是否全部正常运行？是□否□6.4.1如是，本项目的水污染防治设施的正常运行是否有台账证明？是□否□本项目是否存在通过以下逃避监管的方式排放水污染物的情形：·6.5.1是否存在利用渗井、渗坑、裂隙、溶洞，私设暗管的方式排放水污染物的情形？是□否□6.5.2是否存在违反国家规定，对本项目污染源监控系统进行删除、修改、增加、干扰，或对本项目污染源监控系统中存储、处理、传输的数据和应用程序进行删除、修改、增加，造成污染源监控系统不能正常运行的情形？是□否□6.5.3是否存在破坏、损毁本项目监控仪器站房、通讯线路、信息采集传输设备、视频设备、电力设备、空调、风机、采样泵及其它监控设施的，或破坏、损毁监控设施采样管线，破坏、损毁监控仪器、仪表的情形？是□否□6.5.4是否存在稀释本项目排放的污染物故意干扰监测数据的情形？是□否□6.5.5是否存在将本项目部分或全部污染物不经过处理设施，直接排放的情形？是□否□6.5.6是否存在将本项目产生的未经处理的污染物从污染物处理设施的中间工序引出直接排放的情形？是□否□6.5.7是否存在生产经营或者作业过程中，停止运行本项目污染物处理设施的情形？是□否□6.5.8是否存在违反操作规程使用本项目污染物处理设施，致使处理设施不能正常发挥处理作用的情形？是□否□6.5.9本项目污染物处理设施发生故障后，贵司是否存在不及时或者不按规程进行检查和维修，致使处理设施不能正常发挥处理作用的情形？是□否□6.5.10是否存在人为操纵、干预或者破坏本项目生产工况、污染源净化设施，使生产或污染状况不符合实际情况的情形？是□否□贵司是否是化学品生产企业或者工业集聚区、矿山开采区、尾矿库、危险废物处置场、垃圾填埋场等的运营、管理单位？是□否□6.6.1如是，是否采取了防渗漏等措施，并建设地下水水质监测井进行监测？是□否□本项目污水处理后产生的污泥是否进行了危险特性鉴别？是否含有毒物质？是否属于危险废物？（请在符合的情形打“√”，不符合打“X”）进行了危险特性鉴别□含有毒物质□属于危险废物□贵司是否取得排水许可证？是□否□本项目是否存在将车间洗地废水等直接排入雨水渠，或与生活污水混合后排放的情形？是□否□噪声污染防治情况本项目在近2年是否存在厂界环境噪声超标排放情形？是□否□7.1.1如存在，请列明超标时间。超标时间：固体废物、危险废物管理情况一般工业固体废物管理情况本项目是否产生一般工业固体废物？如是，请继续回答问题8.2–8.15。如否，请直接从问题8.16开始回答。是□否□本项目一般工业固体废物贮存场所、设施是否按《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》等标准建设、运行及维护？是□否□本项目一般工业固体废物是否安全分类存放，并采取无害化处置措施？是□否□本项目是否存在自然保护区内建设有固体废物集中贮存、处置的设施、场所（包括生活垃圾填埋场）？是□否□本项目是否在风景名胜区内建设有固体废物集中贮存、处置的设施、场所（包括生活垃圾填埋场）？是□否□本项目是否在饮用水水源保护区内建设有固体废物集中贮存、处置的设施、场所（包括生活垃圾填埋场）？是□否□本项目是否在基本农田保护区内设有固体废物集中贮存、处置的设施、场所（包括生活垃圾填埋场）？是□否□本项目是否在其他需要特别保护的区域内，建设有固体废物集中贮存、处置的设施、场所（包括生活垃圾填埋场）？是□否□本项目是否采取了措施防止一般工业固体废物扬散、流失、渗漏或者造成其他环境污染？是□否□本项目产生的一般工业固体废物是否存在跨省转移？是□否□8.9.1如是，本项目跨省转移一般工业固体废物是否经所在省、自治区、直辖市生态环境主管部门的批准？是□否□运输本项目的一般工业固体废物是否采取防扬散、防流失、防渗漏或者其他防止污染环境的措施？是□否□本项目有无擅自倾倒、堆放、丢弃、遗撒固体废物？是□否□本项目是否存在擅自关闭、闲置或者拆除一般工业固体废物污染环境防治设施、场所的情形？是□否□贵司是否存在向江河、湖泊、运河、渠道、水库及其最高水位线以下的滩地和岸坡等法律、法规规定禁止倾倒废弃物的地点倾倒工业固体废物的情形？是否存在其他擅自倾倒、堆放、填埋、不处置等违法处置行为？是□否□本项目一般工业固体废物贮存场所、设施是否按《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》等标准建设？是□否□危险废物管理情况本项目是否有水泥窑协同处置危险废物项目？如是，请回答问题8.16.1–8.16.5；如否，请直接开始回答问题8.17。是□否□8.16.1贵司的水泥窑协同处置危险废物项目属于哪类经营模式？分散联合经营模式□分散独立经营模式□集中经营模式□8.16.2贵司是否取得有效的水泥窑协同处置危险废物经营许可证？是□否□8.16.3贵司是否在危险废物经营许可证许可的范围内（包括许可处置的危废种类、危废数量等）从事危险废物处置活动？是□否□8.16.4贵司水泥窑协同处置危险废物项目是否符合《水泥窑协同处置危险废物经营许可证审查指南（试行）》的相关要求？是□否□8.16.5贵司水泥窑协同处置危险废物项目是否符合《水泥窑协同处置固体废物污染控制标准》（GB30485-2013）等相关标准要求？是□否□本项目是否产生危险废物？如是，请继续回答问题8.18–8.33。如否，请直接从问题9.1开始回答。是□否□本项目产生的危险废物贮存期限是否超过1年？是□否□8.18.1如是，是否向环保部门书面申报？是□否□本项目危险废物贮存场所及设施是否按照《危险废物贮存污染控制标准》等标准进行建设，包括但不限于采取防雨淋、防扬散、防渗漏措施？是□否□本项目危险废物是否按照危险废物特性分类收集、贮存？是□否□本项目是否存在混合收集、贮存、运输、处置性质不相容而未经安全性处置的危险废物？是□否□本项目是否将危险废物混入非危险废物中贮存？是□否□本项目贮存危险废物的容器、包装物以及收集、贮存、运输、处置危险废物的设施、场所是否设置明显的危险废物识别标志？是□否□本项目是否存在擅自关闭、闲置或者拆除危险废物污染环境防治设施、场所的情形？是□否□本项目是否存在将未经消除污染的处理将收集、贮存、运输、处置危险废物的场所、设施、设备和容器、包装物及其他物品转作他用的情形？是□否□本项目是否采取了相应防范措施防止危险废物扬散、流失、渗漏或者造成其他环境污染？是□否□本项目是否存在向江河、湖泊、运河、渠道、水库及其最高水位线以下的滩地和岸坡等法律、法规规定禁止倾倒废弃物的地点倾倒危险废物的情形？是□否□本项目是否存在其他擅自倾倒、堆放、填埋、不处置等违法处置行为？是□否□处置本项目产生的危险废物是否交由取得相应危险废物经营许可证的单位处置？是□否□本项目危险废物转移前，是否按照国家有关规定填写危险废物转移联单？是□否□本项目危险废物是否存在跨省、市转移的情形？是□否□8.29.1如是，本项目危险废物跨省、市转移时，是否取得接受地和移出地环保部门的批准？是□否□贵司是否按规定制定并申报危险废物管理计划？是□否□贵司是否按规定向所在地县级以上地方人民政府环境保护行政主管部门书面申报危险废物的种类、产生量、流向、贮存、处置等有关资料？是□否□土壤污染防治情况贵司是否列入土壤污染重点监管单位名录？如是，请回答问题9.1.1-9.1.7；如否，请直接从问题9.2开始回答。是□否□9.1.1是否制定、实施自行监测方案？是□否□9.1.2是否将土壤污染监测数据报告生态环境主管部门？是□否□9.1.3是否存在篡改、伪造监测数据的情形？是□否□9.1.4是否按年度向生态环境主管部门报告有毒有害物质排放情况？是□否□9.1.5是否建立土壤污染隐患排查制度？是□否□9.1.6拆除设施、设备或者建筑物、构筑物时，是否制定、实施土壤污染防治工作方案？是□否□9.1.7是否按规定将土壤污染防治工作方案报地方人民政府生态环境、工业和信息化主管部门备案？是□否□贵司是否按照地方人民政府生态环境主管部门的要求进行土壤污染状况调查或评估？（请在符合的情形打“√”；不符合打“X”并于备注说明原因）已按规定进行土壤污染状况调查□已按规定完成土壤污染风险评估□生态环境主管部门未要求□本项目地块是否被列入建设用地土壤污染风险管控和修复名录？是□否□贵司是否按规定地方人民政府生态环境主管部门的要求采取风险管控措施、实施修复？（请在符合的情形打“√”；不符合打“X”并于备注说明原因）已按规定采取风险管控措施□已按规定实施修复□9.4.1如是，在实施风险管控、修复活动时是否对土壤、周边环境造成新的污染？是□否□9.4.2如是，是否存在未达到土壤污染风险评估报告确定的风险管控、修复目标的建设用地地块，开工建设与风险管控、修复无关的项目的情形？是□否□贵司是否已按规定地方人民政府生态环境主管部门的要求完成风险管控、修复活动？是□否□9.5.1如是，是否另行委托有关单位对风险管控效果、修复效果进行评估？是□否□9.5.2如是，贵司是否按规定对污染土地实施后期管理？是□否□贵司是否按规定将土壤污染状况调查报告、修复方案、风险管控效果评估报告、修复效果评估报告报地方人民政府生态环境、农业农村、林业草原主管部门备案？（请在符合的情形打“√”；不符合打“X”并于备注说明原因）已备案土壤污染状况调查报告□已备案修复方案□已备案修复效果评估报告□贵司是否属于尾矿库运营、管理单位？是□否□9.7.1如是，是否按照规定采取措施防止土壤污染？是□否□9.7.2如是，是否按照规定进行土壤污染状况监测？是□否□本项目是否制定了土壤污染防治相关制度？是□否□贵司近2年是否对土壤以及地下水环境状况进行过监测？是□否□9.9.1如是，监测结果是否全部达标？是□否□贵司在开发建设过程中是否产生剥离的表土？？是□否□9.10.1如是，是否单独收集、存放？是□否□贵司是否存在转运污染土壤的情形？是□否□9.11.1如有，是否将运输时间、方式、线路和污染土壤数量、去向、最终处置措施等提前报所在地和接收地生态环境主管部门？是□否□贵司是否存在向农用地排放重金属或者其他有毒有害物质含量超标的污水、污泥，以及可能造成土壤污染的清淤底泥、尾矿、矿渣等的情形？是□否□贵司是否存在将重金属或者其他有毒有害物质含量超标的工业固体废物、生活垃圾或者污染土壤用于土地复垦的情形？是□否□贵司是否存在和从事土壤污染状况调查和土壤污染风险评估、风险管控效果评估、修复效果评估活动的单位恶意串通，出具虚假报告的情形？是□否□贵司是否存在拒不配合土壤污染检查，或者在接受检查时弄虚作假的情形？是□否□本项目是否曾拆除设施、设备