微机室自查报告一(3篇)

微机室自查报告一(3篇)第一篇本次微机室自查严格落实教育部《关于开展2024年中小学教育信息化基础设施安全隐患排查工作的通知》要求，由我校信息中心牵头，联合总务处、安保处、教务处组建专项自查工作组，于2024年4月12日至4月18日对校内3间公共教学微机室、1间竞赛辅导专用微机室开展全维度覆盖式检查，现将自查情况报告如下。一、自查工作组织与实施为保证本次自查不走过场、不留盲区，工作组提前梳理上级要求的12大类47项检查要点，制定《XX中学微机室安全自查核查表》，明确分工边界：信息中心负责网络安全、数据安全、设备运行状态检查，总务处负责硬件设施老化、用电线路、经费使用合规性检查，安保处负责消防安全、隐患风险等级评估，教务处负责日常教学管理、制度落实情况核查。检查过程采取“逐台核验、逐项登记、随查随记”的方式，对所有196台在用计算机、4套投影交互系统、4组机柜交换机、2套稳压供电系统、1套公共上网审计系统逐一核验，完成47项要点的全部核查，收集问题线索18条，形成分级问题清单，明确整改责任人和整改时限，确保自查工作从部署到核验全流程规范可追溯。二、逐项自查具体情况（一）硬件设施配置与运行状态我校现有公共教学微机室3间，主要承担7-9年级信息技术课程教学任务，每间配置学生机54台，教师机1台，合计165台；竞赛辅导微机室1间，配置学生竞赛训练机31台，教师机1台，合计32台；所有设备最早批次采购于2016年9月，最晚批次采购于2021年9月，截至本次自查，服役年限超过5年的设备占比达到78.3%。本次逐台开机核验结果显示：162台学生用机能够正常启动运行，满足日常教学需求，占比86.6%；存在明显硬件故障的设备共25台，占比13.4%。其中11台设备因主板积灰严重导致散热不良，连续运行超过40分钟后出现自动关机现象，占故障设备的44%，主要原因是微机室日常清洁只清理表面，很少打开机箱清理内部积灰，长期积累后影响散热效率；7台设备键盘存在3个以上按键失灵、键帽脱落问题，主要是学生日常使用中清洁不到位，饮料泼洒、零食残渣卡滞导致，占故障设备的28%；4台显示器出现背光不均匀、局部泛黄问题，属于屏幕老化自然损耗，占故障设备的16%；2台交换机存在12个端口接触不良问题，网络连接不稳定，课堂教学中经常出现断网情况，占故障设备的8%；1间微机室总配电箱进线处，有3米长线路绝缘层因长期被机柜挤压摩擦出现开裂，铜线裸露，属于一级安全隐患，极易引发触电火灾事故。此外，所有微机室铺设的防静电地板，有8块出现边角起翘、开裂问题，课间学生走动时容易绊倒，属于一般安全隐患。（二）网络与信息安全管理我校所有微机室网络全部接入校园网统一出口，部署了奇安信下一代防火墙、深信服上网行为审计系统，严格落实上网内容过滤、异常流量监测要求。本次自查发现多项合规性隐患：一是防火墙规则更新日志显示，上一次规则更新时间为2023年11月，距离本次自查已经超过5个月，未按要求每月更新病毒库和入侵特征规则库，存在新型病毒、入侵攻击不能及时识别的风险；二是上网行为审计系统留存日志只有60天，未按上级教育部门要求留存不少于180天的日志，不符合网络安全合规要求，出现网络安全事件后无法溯源；三是对所有计算机进行全盘病毒查杀，共发现3台学生机、1台教师机存在挖矿木马、流氓软件，经溯源核实，是学生私自带U盘拷贝游戏、影视资源时带入，我校虽然明确要求禁止私接外接存储设备，但日常检查中没有落实逐次上机检查，导致违规带入的病毒扩散，其中1台挖矿木马已经潜伏6个月，长期占用系统资源，导致课堂教学运行卡顿；四是有2名授课教师为了方便下载教学资源，私自在教师机上连接个人手机热点，绕过校园网上网审计和内容过滤，存在访问非法网站、泄露教学信息的风险；五是竞赛辅导微机室为了方便选手下载外校训练资源，私自开放了全端口外网访问权限，没有单独设置隔离网段，竞赛训练用的保密试题、选手个人信息存在被网络窃取的风险。（三）用电与消防安全管理我校微机室全部安装了漏电保护装置，每间配备了2具4公斤干粉灭火器，张贴了安全用电标识。本次自查发现的隐患主要包括：一是有1间微机室靠走廊墙角处，被前管理人员私接了一个带开关的五孔插座，日常用于给电动自行车充电，充电时人员大多离开工位，长期过充容易引发电池起火，属于重大安全隐患；二是2024年寒假放假期间，值班人员交接班时漏填断电检查记录，最终导致整个寒假期间3间公共微机室总电源一直处于闭合状态，所有设备一直处于通电待机状态，不仅浪费电力，还增加了因线路老化引发火灾的风险；三是2间微机室的机柜后面堆放了淘汰的旧显示器、纸箱、包装泡沫等易燃杂物，已经堆放了1年多没有及时清理，一旦发生线路短路打火，极易引燃杂物扩大火情；四是有2具干粉灭火器压力指针低于合格区间，灭火剂压力不足，无法正常喷射，属于直接影响应急处置的消防安全隐患；五是其中1间微机室的应急疏散通道被堆放的课桌椅堵塞了三分之一，下课高峰期学生疏散容易发生拥挤踩踏，不符合消防安全要求。（四）管理制度建设与落实我校早在2018年就制定了《微机室日常管理办法》《学生上机守则》《设备维护登记制度》《网络安全责任制度》等共8项管理制度，张贴在微机室进门醒目位置。本次自查发现制度落实不到位问题十分突出：一是设备维护台账登记不连续，2023年7月到10月，原管理员参加市教育局信息化专项培训，外出学习期间没有安排代管人员负责登记，共有12次设备维护、故障处理记录缺失，台账不能完整反映设备全生命周期运行状态，出现问题无法追溯；二是安全责任人制度没有及时更新，2023年11月原管理员岗位调整到教务处负责信息化教学研究，新管理员到岗后没有及时更新学校安全管理台账，也没有在微机室公示新责任人信息，出现设备故障或安全问题不能及时找到负责人处置；三是学生上机登记制度流于形式，只有开学前2周有登记，后续课堂教学都没有登记使用人、使用时间、设备运行情况，出现设备人为损坏不能追溯到责任人，只能由学校承担维修费用；四是日常清洁卫生制度落实不到位，抽查10台计算机底部缝隙、键盘缝隙，全部发现零食残渣、瓜子皮、橡皮屑等垃圾，部分缝隙还有蚊虫尸体，不仅影响设备散热，还容易滋生细菌，影响师生身体健康，尤其是春季呼吸道传染病高发期，这类卫生隐患极易增加病毒传播风险。（五）数据安全与合规管理本次自查重点检查了存储在微机室本地设备、公共云盘的各类教学数据、学生个人信息，发现多项敏感信息管理隐患：一是部分信息技术教师将所带班级学生的学籍信息、期中期末考试成绩、综合素质评价信息等敏感个人信息，存储在教师机未加密的本地磁盘中，没有按照要求存储在学校加密的校本资源服务器，也没有设置分级访问权限，任何使用该教师机的人员都可以查看拷贝，存在学生信息批量泄露的风险；二是学校的信息技术学业水平考试模拟系统，存放在竞赛辅导微机室的本地服务器中，没有落实定期异地备份要求，2023年12月服务器系统崩溃，导致近3年的模拟考试数据全部丢失，无法恢复，影响了学业水平考试的备考安排；三是2016年淘汰下来的12块旧硬盘，存放在微机室杂物间，没有按照要求进行消磁处理，也没有统一交给保密机构回收销毁，旧硬盘中还存储有原来的学生信息、教学考试数据，一旦被人员私自带出或流失，会造成严重的敏感信息泄露事件，违反个人信息保护法的相关要求。三、问题产生的根源分析本次自查发现的18项问题，梳理根源主要集中在四个层面：一是人员配置不足，责任意识薄弱，我校目前只有1名专职微机室管理员，同时还要承担学校网站运维、智慧校园设备维护、教师信息化培训、学生信息系统管理等共7项工作，日常事务繁多，精力分散，导致日常巡检、维护不能按时按要求完成，对一些小隐患不重视，逐步拖成大问题；部分管理员和授课教师安全意识淡薄，认为微机室不会发生重大安全事故，对私接插座、私连热点这种行为不以为然，没有认识到安全隐患的严重性。二是设备更新经费不足，老旧设备超期服役，我校最近一次大规模更新微机室设备是在2016年，距今已经8年，上级每年拨付的信息化维护经费只有2万元，除去日常耗材更换、网络服务费、云服务器租赁费，已经没有多余经费用于批量更新老旧设备，大部分设备已经过了保修期，只能小修小补，根源性隐患无法彻底解决。三是日常管理闭环没有形成，对制度落实情况没有监督考核，学校之前把微机室管理纳入信息中心内部考核，没有专门的外部监督检查机制，很多制度写在纸上、贴在墙上，没有落到实处，出现问题也没有追责问责，导致教职工对管理要求不重视，制度约束力不强。四是师生安全教育不到位，很多师生对微机室安全要求不了解，不知道私接外接设备、违规存储敏感信息的危害，学生把微机室当成休闲放松场所，随意吃零食、乱扔垃圾，没有养成良好的使用习惯。四、已完成整改情况针对本次自查发现的问题，工作组按照“立查立改、隐患清零”的要求，已经完成14项问题的整改，剩余4项需要经费支持的问题已经制定整改方案，明确整改时限：一是针对硬件故障问题，已经组织专业人员对所有196台计算机进行了清灰除尘，更换了17个失灵键盘、4台故障显示器，对裸露的线路重新做了绝缘包裹，更换了8块起翘的防静电地板，对接触不良的12个交换机端口进行了更换，所有一般硬件隐患已经全部排除；二是针对网络安全问题，已经更新了防火墙病毒库和规则库，调整了上网行为审计系统存储配置，将日志留存时间延长到180天，完成了所有计算机的全盘病毒查杀，删除了违规的流氓软件和木马，拆除了私接的热点路由，对竞赛辅导微机室重新做了网段隔离，只开放训练需要的指定网站访问权限，关闭了所有不必要的外网端口；三是针对用电消防隐患，已经拆除了私接的充电插座，清理了机柜后面和疏散通道的所有易燃杂物，更换了压力不足的2具灭火器，重新明确了值班人员断电检查要求，完善了交接班登记制度，放假离校前必须由值班人员签字确认总电源断开才能离开；四是针对制度落实问题，已经补全了缺失的维护台账，更新了安全责任人信息并重新公示，完善了上机登记流程，要求每次上课前由班长统一登记班级和使用时间，课后由任课教师签字确认设备状态，组织管理员对所有微机室进行了全面深度清洁，清除了缝隙中的垃圾，对所有键盘、鼠标、显示器进行了消毒处理；五是针对数据安全问题，已经将所有存储在本地的学生敏感信息转移到学校加密资源服务器，设置了分级访问权限，对淘汰的12块旧硬盘统一回收，送到市保密局指定机构进行销毁，完善了数据定期备份制度，要求重要教学数据每周自动备份一次，每季度做一次异地备份，防止数据丢失。剩余未整改的4项问题为17台超期服役、性能无法满足新课程要求的学生电脑需要批量更新，共需要申请专项经费18万元，目前已经向上级教育局提交经费申请报告，等待审批，预计2024年6月底前完成更新。五、下一步工作安排一是强化责任落实，完善管理闭环，进一步明确微机室管理员的岗位职责，调整管理员的工作分工，减少非必要的工作任务，保证管理员有足够的精力做好日常巡检和维护，把微机室安全管理纳入年度绩效考核，对落实不到位的责任人进行追责问责，形成“排查-整改-核验-追责”的完整管理闭环。二是加大安全教育培训力度，每学期开学第一周对所有使用微机室的教师进行安全培训，每学期给学生上一节微机室安全使用主题课，普及安全用电、网络安全、数据安全知识，提高师生的安全意识，养成良好的使用习惯。三是建立常态化隐患排查机制，落实月度例行巡检、季度专项排查、年度全面自查的隐患排查制度，对发现的问题及时录入隐患台账，动态跟踪整改进度，确保隐患清零。四是积极争取经费支持，加快老旧设备更新，积极向教育局申请信息化设备更新专项经费，逐步淘汰超期服役的老旧设备，从根源上消除硬件安全隐患，提升微机室的装备水平，满足新课程标准下信息技术教学和竞赛辅导的需求。第二篇本次实训微机室自查严格落实省教育厅《关于开展职业院校实训基地安全专项整治工作的通知》要求，由我校实训处牵头，联合信息中心、安保处、财务处、纪检监察室组建专项自查组，对我校计算机应用、电子商务、数字媒体技术三个专业共6间实训微机室开展全流程、全维度检查，覆盖实训设备运行、教学管理、安全防护、技能考试保障、耗材管理全环节，现将自查情况报告如下。我校作为省级重点中等职业学校，6间实训微机室是我校计算机类专业核心实训基地，承担三个年级共1260名学生的日常实训教学、技能高考模拟训练、1+X证书考点保障、社会化技能培训等多项任务，设备日均使用时长超过10小时，使用率远高于普通公共教学微机室。本次自查从2024年3月1日启动，历时10天，共核查学生用机612台、教师教学用机6台、专业实训服务器3台、配套外设126套，梳理出各类问题22项，完成立查立改17项，剩余5项需要跨部门协调推进的问题已经制定整改方案，明确时间节点。一、实训硬件设施自查情况我校6间实训微机室，其中3间为2019年技能高考专项经费采购，1间为2021年1+X证书考点建设配套采购，2间为2022年职业教育质量提升计划资金采购，截至本次自查，服役年限最长的接近5年，最短的1年半，因为实训教学需要长时间高负荷运行，整体损耗率远高于普通教学设备。本次逐台核验结果显示：能够满足实训教学需求的设备共547台，占比89.4%；存在故障或性能不足的设备共65台，占比10.6%。具体问题包括：一是31台2019年采购的计算机，显卡因为长期运行3D建模、视频剪辑、网页设计等大型软件，出现核心显存损坏、散热风扇停转等问题，12台设备连续运行超过2小时就会出现花屏、死机，无法满足实训教学要求；二是28套键盘鼠标因为学生每天长时间操作，出现按键失灵、光标漂移等问题，其中17套已经损坏无法修复，只能临时更换备用旧设备；三是3间实训微机室的网线因为长期被椅子碾压，有42个点位的网线芯线断裂，网络连接丢包率超过30%，实训中提交作业经常失败，影响教学进度；四是1间数字媒体专业实训微机室的专业色彩校准显示器，有6台出现色彩偏移，无法满足平面设计、视频剪辑的专业要求，因为专业显示器校准需要专业设备，一直没有定期校准，导致学生作品色彩不符合行业标准，影响技能考核成绩；五是2间实训微机室的防静电地板，有19块出现大面积起翘，因为学生实训期间需要频繁走动更换工位，多次绊倒学生，造成了2次轻微磕碰受伤事故；六是所有6间实训微机室的总配电柜，因为长期高负荷供电，有2个断路器出现接线端子发热现象，绝缘层有轻微软化，属于一级用电安全隐患。二、网络与实训信息安全自查情况我校实训微机室网络分为内网和外网两个部分，内网连接校园网实训资源服务器，用于存储实训案例、学生作品，外网开放用于下载行业资源、完成跨境电商实训任务，部署了防火墙、上网行为审计、入侵检测系统，整体符合职业院校网络安全要求。本次自查发现的问题主要包括：一是防火墙入侵特征库已经4个月没有更新，近期爆发的新型勒索病毒无法识别，存在整个实训基地网络被加密勒索的风险，2023年邻市一所中职院校的实训微机室就因为病毒入侵，丢失了全部技能高考模拟训练数据，造成了严重影响；二是部分实训教师为了方便学生下载素材，私自关闭了上网行为审计的部分过滤规则，导致部分学生上课期间浏览游戏网站、视频网站，不仅影响实训纪律，还存在访问非法网站的风险；三是对所有设备进行病毒查杀，共发现17台计算机存在挖矿木马、勒索病毒，全部是学生私自带U盘拷贝游戏、电影带入，我校虽然规定禁止私接外接存储设备，但实训课学生人数多，教师很难逐一检查，导致病毒多次扩散，部分学生的毕业实训作品已经被病毒损坏无法恢复；四是技能高考模拟训练的保密试题，存储在实训微机室的本地计算机中，没有加密，也没有存放在专用保密服务器，部分学生通过共享文件夹获取到模拟试题，导致模拟训练的真实性受到影响，也存在试题泄露的风险；五是1+X证书考试考点的专用服务器，没有落实异地备份要求，所有考试数据都存储在本地硬盘，如果服务器出现故障，会导致考试数据丢失，影响考试正常进行。三、实训安全与消防安全自查情况我校实训微机室作为人员高密度聚集的实训场所，每间容纳54名学生同时实训，安全要求远高于普通教室。本次自查发现的安全隐患包括：一是用电安全方面，有2名实训教师为了给笔记本电脑、手机充电，私自在机柜接了插线板，插线板长期放在木质桌面上，长期通电发热，容易引发火灾；二是2023年年底放寒假，实训管理员因为赶车回家，忘记检查断电情况，3间实训微机室的总电源没有断开，整个寒假都处于通电状态，幸好没有发生安全事故；三是消防安全方面，有3间实训微机室的疏散通道被堆放的实训耗材、闲置设备堵塞了近一半，高峰期下课时学生疏散容易发生拥挤踩踏；四是6间实训微机室配备的12具干粉灭火器，有3具已经过了有效期，压力不足，无法正常使用；五是实训安全交底不到位，每学期开学的实训安全培训，有2个班级没有签署安全实训承诺书，部分学生不知道实训微机室的安全要求，随意插拔电源、私拆设备，存在触电和设备损坏的风险；六是有部分学生携带早餐、零食进入实训教室，吃完后将包装、残渣扔在设备缝隙中，不仅吸引蟑螂老鼠咬坏线路，还影响环境卫生，增加传染病传播风险。四、管理制度与耗材管理自查情况我校制定了《实训微机室管理办法》《学生实训安全守则》《设备维护台账制度》《实训耗材采购管理办法》等11项管理制度，明确了管理责任。本次自查发现制度落实不到位问题突出：一是设备维护台账登记不完整，2023年共有28次设备故障维修没有登记，具体故障原因、更换配件、维修费用都没有记录，无法统计设备故障率和维护成本，也不利于后续隐患排查；二是实训安全责任人没有公示，2023年有2次人员岗位调整，安全责任人变更后没有及时更新公示，出现安全问题无法及时联系到负责人；三是耗材采购管理不规范，部分小额耗材采购没有走公开招标流程，由管理员直接采购，价格高于市场均价，存在廉政风险，2023年采购的100个键盘，有12个使用不到3个月就出现故障，质量不合格；四是闲置淘汰设备管理不规范，2015年淘汰的36台旧计算机，一直堆放在实训微机室的杂物间，没有统一回收处置，占用空间，还容易积灰引发火灾，旧硬盘中的学生信息、实训数据没有销毁，存在信息泄露风险；五是日常巡检制度落实不到位，要求每周做一次安全巡检，实际每个月才做一次，很多小隐患没有及时发现，逐步变成大问题。五、问题根源分析本次自查发现的22项问题，根源主要在四个方面：一是实训任务重，人员配置不足，我校目前只有2名专职实训微机室管理员，要管理6间实训教室，同时还要承担实训课程辅助教学、技能考试设备保障、社会化培训设备调试等工作，日均工作量超过10小时，精力不足导致很多日常管理工作不到位，隐患不能及时发现；二是维护经费不足，设备更新不及时，我校实训微机室年维护经费只有8万元，除去网络服务费、服务器租赁费、耗材更换费用，没有多余经费批量更新性能不足的老旧设备，很多设备超期高负荷运行，隐患不断积累；三是管理监督不到位，制度约束力不强，学校对实训微机室的管理，每年只做一次年终检查，平时没有监督考核，很多制度没有落到实处，出现问题也没有追责，导致管理人员和实训教师对安全要求不重视；四是师生安全意识不足，部分实训教师认为实训只要教会技能就行，安全是次要的，对学生违规行为不制止，部分学生没有养成良好的实训习惯，随意乱扔垃圾、私接设备，对安全隐患没有认知。六、整改落实情况针对本次自查发现的问题，我校已经完成17项问题的立查立改：一是对所有612台设备进行了清灰除尘，更换了17套损坏的键盘鼠标，重新压接了42个故障网线点位，对6台专业显示器进行了色彩校准，处理了发热的断路器接线端子，更换了起翘的防静电地板，排除了所有硬件和用电隐患；二是更新了防火墙入侵特征库，重新调整了上网行为审计规则，关闭了违规开放的权限，完成了所有设备的病毒查杀，将保密试题转移到专用加密服务器，设置了访问权限，完善了1+X考试数据的异地备份制度；三是拆除了私接的插线板，清理了疏散通道的所有杂物，更换了过期失效的灭火器，补做了所有班级的实训安全交底，所有学生都签署了安全实训承诺书，对所有实训教室进行了全面深度清洁，清理了所有垃圾，进行了消毒；四是补全了缺失的维护台账，更新公示了安全责任人信息，规范了耗材采购流程，所有小额采购都走校内公开询价，淘汰的旧设备统一回收，旧硬盘送到保密机构销毁，完善了每周巡检制度，明确了巡检内容和登记要求。剩余5项未整改问题主要是31台性能不足的计算机需要更新，需要专项经费62万元，已经向省教育厅申请职业教育实训基地更新经费，预计2024年9月底前完成更新。七、下一步工作安排一是优化人员配置，明确管理责任，新增1名专职实训管理员，分摊现有工作任务，保证管理人员有足够精力做好日常巡检和维护，把实训微机室安全管理纳入年度绩效考核，明确奖惩机制，对落实不到位的人员严肃追责，强化制度约束力。二是加强安全教育培训，每学期开学第一周开展实训安全专项培训，考核合格才能进入实训教室，每月开展一次安全隐患案例讲解，提高师生的安全意识，养成良好的实训习惯。三是建立常态化排查机制，落实每周巡检、每月排查、每季度专项检查的隐患排查制度，建立动态隐患台账，跟踪整改进度，确保隐患及时清零。四是规范耗材和设备管理，严格落实采购公开制度，所有采购都走规范流程，主动接受纪检监察部门监督，淘汰设备统一处置，严格落实旧硬盘消磁销毁要求，防止信息泄露。五是积极争取经费支持，加快老旧设备更新，提升实训微机室的装备水平，满足技能高考和1+X证书考试的要求，为学生提供安全、稳定的实训环境。第三篇本次涉密微机室自查严格落实市委保密办《关于开展2024年度全市机关涉密信息系统安全检查的通知》要求，由我单位保密办牵头，联合办公室、信息中心对单位2间涉密文件起草微机室、1间涉密文印微机室开展专项保密合规自查，严格对照保密管理10大类36项检查要点逐一核验，现将自查情况报告如下。我单位作为全市政策研究和涉密文件起草核心部门，现有涉密计算机42台、涉密打印机3台、涉密服务器1台，所有涉密设备全部纳入保密管理范畴，涉密微机室实行物理隔离、门禁准入管理，承担全市重要政策文稿起草、涉密数据统计分析、涉密文件印制等核心工作，保密管理要求远高于普通办公场所。本次自查从2024年2月20日启动，历时7天，完成所有设备、制度、人员管理的全维度核查，梳理出问题8项，完成立查立改6项，剩余2项需要上级协调的问题已经制定整改方案，明确整改时限。一、涉密环境与硬件管理自查情况我单位3间涉密微机室全部实现物理隔离，与非涉密网络完全断开，门口安装了指纹+密码双重门禁，只有获得涉密资质的人员才能进入，门窗安装了防盗防护设施，符合保密管理要求。本次逐台设备核验结果显示：所有42台涉密计算机都粘贴了涉密标识，全部物理断开互联网连接，没有违规接入外网的情况，所有设备都安装了保密部门要求的违规外联监测系统，实时监测外联行为，符合硬件管理要求。存在的问题包括：一是有7台涉密计算机是2017年采购的，服役年限已经超过7年，硬件性能下降，运行涉密办公软件卡顿，而且部分硬件老化，存在硬盘损坏导致数据丢失的风险；二是1间涉密文印微机室的通风口没有安装防虫防盗网，有老鼠进入的风险，老鼠咬坏线路会引发安全隐患；三是2台涉密打印机的废墨粉盒，没有按照要求交给保密部门指定机构回收，暂时存放在杂物间，存在涉密信息残留泄露的风险；四是淘汰的3块旧涉密硬盘，已经做了消磁处理，但是没有及时送到指定机构销毁，暂时存放在保密柜中，没有及时完成最终处置流程。二、网络与信息安全保密自查情况我单位涉密信息系统已经通过省保密局测评备案，实行物理隔离，所有涉密信息都存储在涉密服务器，落实了加密和备份要求，符合保密管理规定。本次自查发现的问题包括：一是涉密计算机的违规外联监测系统病毒库，已经3个月没有更新，因为负责更新的人员参加党校培训，忘记安排人员代更，存在新型病毒不能识别的风险；二是有1名涉密人员因为工作需要，将一篇未公开的征求意见稿拷贝到涉密U盘，带到外单位参加研讨，会后没有及时对U盘进行病毒查杀，存在病毒带入涉密系统的风险；三是有2台涉密计算机的屏幕没有安装防窥膜，靠窗位置的计算机可以从窗外看到屏幕内容，存在涉密信息泄露的风险；四是涉密数据备份，目前只做了本地备份，没有按照要求做异地异址备份，如果发生火灾等突发事件，会导致涉密数据全部丢失。三、人员与制度管理自查情况我单位所有进入涉密微机室的人员都获得了涉密人员资质，签订了保密承诺书，制定了《涉密微机室管理办法》《涉密人员保密守则》《涉密设备使用登记制度》《涉密数据备份制度》等16项保密管理制度，张贴在涉密微机室门口，符合保密管理要求。本次自查发现的问题包括：一是门禁登记制度落实不到位，外来涉密人员进入涉密微机室，有3次没有登记身份和进入时间，登记台账不完整；二是2023年有1名涉密人员岗位调整，离开涉密岗位后，没有及时注销门禁权限，虽然门禁密码已经更改，但是指纹权限没有删除，不符合涉密人员脱密管理要求；三是保密培训不到位，2023年只开展了1次全员保密培训，没有针对涉密微机室管理人员开展专项培训，部分新入职的涉密人员对涉密微机室的管理要求不熟悉；四是日常巡检制度落实不到位，要求每周做一次保密巡检，实际每隔一个多月才做一次，部分隐患不能及时发现。四、违规行为专项排查情况本次自查重点排