机械厂供应商管理准则

机械厂供应商管理准则一、总则

(一)目的：依据《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国产品质量法》及相关行业标准，结合本厂生产机械产品的实际需求，旨在规范供应商选择、评估、合作及退出管理，提升供应链稳定性与产品质量，降低采购成本与运营风险。本厂核心痛点在于供应商资质参差不齐、产品质量一致性差、交货延迟现象频发，核心目标是建立标准化供应商准入机制、完善绩效评估体系、强化合作风险管控，确保原材料与零部件供应满足生产要求。

1、明确供应商选择标准，确保供应源头可靠；

2、建立供应商绩效评估与改进机制，提升合作质量；

3、规范合同履约与争议处理，降低合作风险。

(二)适用范围：本准则适用于本厂所有采购部门、生产车间、质量检验部及相关人员，涵盖原材料、零部件、辅助材料等所有外购物资的供应商管理，正式员工、采购专员、质检员、车间主任为主要执行主体，合作供应商需严格遵守本准则。例外适用场景为紧急采购且金额低于人民币伍万元，可由采购部负责人直接审批，无需评估委员会参与。

1、覆盖采购部、生产部、质检部等相关部门；

2、涉及所有外购物资的供应商全生命周期管理；

3、特殊情况需采购部负责人书面说明并报总经理备案。

(三)核心原则：坚持合规性原则，确保供应商资质、产品符合国家法律法规及行业标准；遵循权责对等原则，明确采购部主导选择与评估，质量部负责检验，财务部负责付款审核；采用风险导向原则，重点评估供应商质量、交期、价格风险；注重效率优先，简化评估流程，缩短合作周期；强调持续改进，定期复评供应商绩效。专项原则为质量管理中坚持全员参与、预防为主，确保来料质量符合设计要求。

1、供应商选择与评估需符合国家法律法规及行业标准；

2、采购部、质量部、财务部各司其职，协同推进供应商管理；

3、重点评估供应商质量管理体系认证、生产规模、技术能力等；

4、建立供应商黑名单制度，对不合格供应商及时清退。

(四)层级与关联：本准则为专项管理制度，适用于中小型企业管理架构，与《企业采购管理制度》《产品质量管理制度》等关联，冲突时以本准则为准，特殊情况需报总经理审批。根据实际需要可进一步细化列出。

1、与《企业采购管理制度》衔接，明确采购流程与权限；

2、与《产品质量管理制度》关联，确保供应商产品质量达标。

(五)相关概念说明：供应商指为本厂提供原材料、零部件、辅助材料等物资的企业或个体工商户，需具备合法经营资质；供应商准入指供应商资格评估与选择过程；供应商绩效评估指定期对供应商质量、交期、价格、服务等方面进行综合评价；供应商退出指解除与不合格供应商的合作关系。

1、供应商需具备ISO体系认证或行业认可资质；

2、供应商准入需通过资料审核、现场考察、样品测试等环节。

二、组织架构与职责分工

(一)组织架构：本厂供应商管理实行总经理领导下的采购部主导、质量部监督、财务部配合的管理模式，采购部负责供应商选择、评估、合同签订，质量部负责来料检验与供应商质量监控，财务部负责付款审核与供应商信用管理。管理层级清晰，权责分明，确保高效运作。

1、采购部为供应商管理的核心部门，负责全面管理；

2、质量部负责来料检验与质量反馈，监督供应商质量表现；

3、财务部负责供应商信用评估与付款审核，控制财务风险。

(二)决策与职责：总经理为供应商管理重大事项的最终决策者，负责审批供应商准入标准、重大合同及供应商退出方案；采购部负责人负责供应商选择、评估的具体实施，需提交评估报告供总经理审批；质量部负责人负责监督供应商产品质量，对不合格供应商提出处理建议；财务部负责人负责供应商信用评估，确保资金安全。

1、总经理审批供应商准入标准及金额超过人民币拾万元的合作合同；

2、采购部负责人组织评估委员会对供应商进行综合评估；

3、质量部负责人每月汇总供应商质量表现，提出改进要求。

(三)执行与职责：采购专员负责供应商信息收集、资料审核，组织现场考察，撰写评估报告；质检员负责来料检验，记录不合格品信息，反馈给采购部；车间主任负责使用供应商提供的物资，对质量问题及时反馈给质检部；仓管员负责物资入库登记，确保物资信息准确。跨部门协同责任明确，如采购部与质量部需定期召开供应商质量会议，共同解决质量问题。

1、采购专员需每月收集至少伍家潜在供应商信息，提交采购部负责人审批；

2、质检员需对来料进行百分之百检验，确保符合质量标准；

3、车间主任需每月向质检部反馈供应商产品质量问题，形成闭环管理。

(四)监督与职责：质量部负责监督供应商质量管理体系运行情况，每年至少进行两次现场审核，发现问题及时反馈采购部；安全员负责监督供应商生产环境安全，确保符合国家安全生产标准；总经理每月听取供应商管理情况汇报，确保工作落实。监督结果与供应商绩效评估挂钩，不合格供应商需限期整改，否则将予以清退。

1、质量部需对供应商质量管理体系进行现场审核，记录审核结果；

2、安全员需对供应商生产环境进行定期检查，确保符合安全标准；

3、总经理每月听取供应商管理情况汇报，确保工作到位。

(五)协调联动：建立跨部门协调机制，采购部、质量部、生产车间每月召开供应商管理会议，解决合作中存在的问题；信息共享机制要求采购部及时向质量部提供供应商评估结果，质量部及时反馈来料检验信息；争议解决机制规定，供应商与质量部对质量问题存在争议时，由总经理组织协调解决。常态化沟通会议包括车间晨会、部门周例会，聚焦生产环节异常协调，确保问题及时解决。

1、采购部、质量部、生产车间每月召开供应商管理会议，解决合作中存在的问题；

2、信息共享机制要求采购部及时向质量部提供供应商评估结果；

3、争议解决机制规定，供应商与质量部对质量问题存在争议时，由总经理组织协调解决。

三、供应商准入管理

(一)供应商信息收集：采购部负责收集潜在供应商信息，包括企业资质、生产能力、质量管理体系、市场口碑等，可通过行业展会、网络平台、同行推荐等渠道获取。采购专员需每月至少收集伍家潜在供应商信息，提交采购部负责人审批。供应商信息收集需全面、真实、可靠，确保符合本厂需求。

1、采购专员需每月至少收集伍家潜在供应商信息，提交采购部负责人审批；

2、供应商信息包括企业资质、生产能力、质量管理体系、市场口碑等；

3、采购部负责人需对供应商信息进行初步筛选，确保符合基本要求。

(二)供应商资料审核：采购部负责审核供应商提供的资质文件，包括营业执照、生产许可证、质量管理体系认证证书等，确保其合法经营、具备相应生产能力。审核不合格的供应商直接淘汰，审核合格的供应商进入下一步评估。采购专员需在收到供应商资料后伍日内完成审核，并提交采购部负责人复核。

1、采购专员需在收到供应商资料后伍日内完成审核，并提交采购部负责人复核；

2、供应商资料包括营业执照、生产许可证、质量管理体系认证证书等；

3、审核不合格的供应商直接淘汰，审核合格的供应商进入下一步评估。

(三)现场考察与样品测试：采购部负责组织现场考察，评估供应商生产环境、设备状况、管理水平等，质检部负责样品测试，确保产品质量符合设计要求。现场考察需至少提前壹周通知供应商，考察内容包括生产环境、设备状况、管理水平、员工操作规范性等。样品测试需在供应商提供样品后陆日内完成，测试结果由质检部出具报告。

1、采购部需至少提前壹周通知供应商进行现场考察，考察内容包括生产环境、设备状况、管理水平、员工操作规范性等；

2、样品测试需在供应商提供样品后陆日内完成，测试结果由质检部出具报告；

3、现场考察与样品测试结果综合评估，决定是否合作。

(四)供应商准入审批：采购部负责撰写供应商评估报告，提交评估委员会审议，评估委员会由采购部、质量部、生产车间等部门代表组成，总经理为最终审批人。评估报告需包括供应商基本信息、现场考察结果、样品测试结果、综合评估意见等，评估委员会需在收到报告后柒日内完成审议，并提交总经理审批。总经理审批通过后，正式签订合作协议。

1、采购部需在收到现场考察与样品测试结果后拾日内完成评估报告，提交评估委员会审议；

2、评估报告需包括供应商基本信息、现场考察结果、样品测试结果、综合评估意见等；

3、总经理审批通过后，正式签订合作协议。

(四)过渡期安排：新供应商合作初期为试合作期，期限为陆个月，期间采购部需每月至少采购金额伍万元的物资，检验其稳定性和可靠性。试合作期满后，由采购部、质量部、生产车间等部门联合进行综合评估，评估合格后方可正式合作。评估不合格的供应商及时清退，并分析原因，改进管理。试合作期结束后，采购部需提交试合作期评估报告，报总经理审批。

1、新供应商合作初期为试合作期，期限为陆个月，期间采购部需每月至少采购金额伍万元的物资；

2、试合作期满后，由采购部、质量部、生产车间等部门联合进行综合评估，评估合格后方可正式合作；

3、评估不合格的供应商及时清退，并分析原因，改进管理。

四、供应商绩效评估

(一)管理目标与核心指标：设定供应商绩效评估目标，确保供应质量稳定、交期准时、价格合理，核心KPI包括来料合格率、交期达成率、价格符合率，统计口径为每月统计，数据来源为质量部、仓储部、采购部。根据实际需要可进一步细化列出。

1、来料合格率目标为九十五百分比以上；

2、交期达成率目标为九成以上；

3、价格符合率目标为九八百分比以上。

(二)专业标准与规范：制定供应商绩效评估标准，明确质量、交期、价格、服务等方面的评分细则，标注高风险控制点，如关键物料质量不稳定、频繁延迟交货等，对应防控措施为加强来料检验、要求供应商承诺交期、定期评估供应商价格竞争力。根据实际需要可进一步细化列出。

1、质量高风险点为关键物料质量不稳定，防控措施为加强来料检验、要求供应商改进工艺；

2、交期高风险点为频繁延迟交货，防控措施为要求供应商承诺交期、建立备选供应商机制；

3、价格高风险点为价格波动过大，防控措施为签订长期合同、定期评估供应商价格竞争力。

(三)管理方法与工具：采用简易评分法进行供应商绩效评估，使用Excel表格记录评分，每月由质量部、采购部联合评估，评估结果反馈给供应商。工具包括评分表、历史数据统计，应用场景为每月绩效评估、年度复评。根据实际需要可进一步细化列出。

1、采用简易评分法进行供应商绩效评估，使用Excel表格记录评分；

2、每月由质量部、采购部联合评估，评估结果反馈给供应商；

3、工具包括评分表、历史数据统计，应用场景为每月绩效评估、年度复评。

(四)评估流程与结果应用：评估流程包括数据收集、评分、反馈、改进，每月由质量部、采购部收集数据，评分后反馈给供应商，供应商需在陆日内提交改进计划。评估结果应用于年度复评、奖惩、淘汰，年度复评不合格的供应商将予以淘汰。根据实际需要可进一步细化列出。

1、评估流程包括数据收集、评分、反馈、改进，每月由质量部、采购部收集数据；

2、评分后反馈给供应商，供应商需在陆日内提交改进计划；

3、评估结果应用于年度复评、奖惩、淘汰，年度复评不合格的供应商将予以淘汰。

(五)改进与淘汰机制：供应商需根据评估结果制定改进计划，改进期满后由质量部、采购部复评，复评不合格的供应商将予以淘汰。淘汰流程包括书面通知、解除合同、清退库存，需提前壹个月通知供应商。根据实际需要可进一步细化列出。

1、供应商需根据评估结果制定改进计划，改进期满后由质量部、采购部复评；

2、复评不合格的供应商将予以淘汰，淘汰流程包括书面通知、解除合同、清退库存；

3、需提前壹个月通知供应商，确保平稳过渡。

(六)过渡期安排：新供应商合作初期为试合作期，期限为陆个月，期间采购部需每月至少采购金额伍万元的物资，检验其稳定性和可靠性。试合作期满后，由采购部、质量部、生产车间等部门联合进行综合评估，评估合格后方可正式合作。评估不合格的供应商及时清退，并分析原因，改进管理。试合作期结束后，采购部需提交试合作期评估报告，报总经理审批。

1、新供应商合作初期为试合作期，期限为陆个月，期间采购部需每月至少采购金额伍万元的物资；

2、试合作期满后，由采购部、质量部、生产车间等部门联合进行综合评估，评估合格后方可正式合作；

3、评估不合格的供应商及时清退，并分析原因，改进管理。试合作期结束后，采购部需提交试合作期评估报告，报总经理审批。

五、供应商沟通与协同

(一)沟通机制设计：建立定期沟通机制，采购部与供应商每月至少沟通一次，质量部每季度至少沟通一次，沟通内容包括质量反馈、交期协调、价格谈判等。沟通方式包括电话、邮件、现场会议，需保留沟通记录。根据实际需要可进一步细化列出。

1、采购部与供应商每月至少沟通一次，沟通内容包括质量反馈、交期协调、价格谈判等；

2、质量部每季度至少沟通一次，沟通内容包括质量改进、工艺优化等；

3、沟通方式包括电话、邮件、现场会议，需保留沟通记录。

(二)信息共享平台：建立简易信息共享平台，供应商需定期上传质量报告、生产计划、库存信息等，采购部、质量部需及时查阅并反馈意见。平台使用Excel表格或简单数据库，确保信息及时更新。根据实际需要可进一步细化列出。

1、供应商需定期上传质量报告、生产计划、库存信息等；

2、采购部、质量部需及时查阅并反馈意见；

3、平台使用Excel表格或简单数据库，确保信息及时更新。

(三)协同改进机制：建立协同改进机制，针对质量问题、交期延迟等，采购部、质量部、供应商共同制定改进方案，每月评估改进效果。改进方案需明确责任主体、完成时限、改进措施，确保问题得到有效解决。根据实际需要可进一步细化列出。

1、针对质量问题、交期延迟等，采购部、质量部、供应商共同制定改进方案；

2、改进方案需明确责任主体、完成时限、改进措施；

3、每月评估改进效果，确保问题得到有效解决。

(四)争议解决机制：建立争议解决机制，供应商与质量部对质量问题存在争议时，由采购部组织协调，必要时请第三方机构进行鉴定。争议解决流程包括书面申诉、调查核实、结果反馈，需在柒日内完成。根据实际需要可进一步细化列出。

1、供应商与质量部对质量问题存在争议时，由采购部组织协调；

2、必要时请第三方机构进行鉴定；

3、争议解决流程包括书面申诉、调查核实、结果反馈，需在柒日内完成。

(五)合作关系维护：建立合作关系维护机制，采购部每年至少组织一次供应商座谈会，收集供应商意见和建议，改进合作管理。座谈会内容包括合作现状、存在问题、改进建议等，需形成会议纪要并反馈给供应商。根据实际需要可进一步细化列出。

1、采购部每年至少组织一次供应商座谈会，收集供应商意见和建议；

2、座谈会内容包括合作现状、存在问题、改进建议等；

3、需形成会议纪要并反馈给供应商。

(六)长期合作激励：建立长期合作激励机制，对表现优秀的供应商给予价格优惠、优先采购等激励，激励方式包括年度评优、长期合同、联合研发等。激励措施需明确标准、流程、时限，确保公平公正。根据实际需要可进一步细化列出。

1、对表现优秀的供应商给予价格优惠、优先采购等激励；

2、激励方式包括年度评优、长期合同、联合研发等；

3、激励措施需明确标准、流程、时限，确保公平公正。

六、供应商风险管理与退出

(一)风险识别与评估：建立供应商风险识别与评估机制，采购部、质量部每月识别供应商风险，评估内容包括质量风险、交期风险、价格风险、合规风险等，评估结果分为高、中、低三级，高风险需立即采取防控措施。根据实际需要可进一步细化列出。

1、采购部、质量部每月识别供应商风险，评估内容包括质量风险、交期风险、价格风险、合规风险等；

2、评估结果分为高、中、低三级，高风险需立即采取防控措施；

3、中风险需定期监控，低风险需保持关注。

(二)风险防控措施：制定供应商风险防控措施，高风险需立即采取行动，如更换供应商、加强来料检验、要求供应商改进工艺等；中风险需定期监控，如每月检查质量报告、每季度沟通一次等；低风险需保持关注，如每年审核一次资质等。根据实际需要可进一步细化列出。

1、高风险需立即采取行动，如更换供应商、加强来料检验、要求供应商改进工艺等；

2、中风险需定期监控，如每月检查质量报告、每季度沟通一次等；

3、低风险需保持关注，如每年审核一次资质等。

(三)风险监控与预警：建立风险监控与预警机制，采购部、质量部每月监控供应商风险，发现风险加大时及时预警，预警方式包括邮件、电话、会议通知，需明确预警内容、责任主体、应对措施。根据实际需要可进一步细化列出。

1、采购部、质量部每月监控供应商风险，发现风险加大时及时预警；

2、预警方式包括邮件、电话、会议通知，需明确预警内容、责任主体、应对措施；

3、预警信息需及时传递给相关部门，确保问题得到及时处理。

(四)供应商退出机制：建立供应商退出机制，对不合格供应商及时清退，退出流程包括书面通知、解除合同、清退库存、评价总结，需提前壹个月通知供应商。退出原因包括质量不合格、交期延迟、价格过高、合规问题等，需形成退出报告并备案。根据实际需要可进一步细化列出。

1、对不合格供应商及时清退，退出流程包括书面通知、解除合同、清退库存、评价总结；

2、需提前壹个月通知供应商，确保平稳过渡；

3、退出原因包括质量不合格、交期延迟、价格过高、合规问题等，需形成退出报告并备案。

(五)退出后的评价与总结：对退出供应商进行评价与总结，分析退出原因，总结经验教训，改进供应商管理。评价内容包括质量表现、交期表现、价格表现、服务表现等，总结报告需明确改进措施、责任主体、完成时限。根据实际需要可进一步细化列出。

1、对退出供应商进行评价与总结，分析退出原因，总结经验教训；

2、评价内容包括质量表现、交期表现、价格表现、服务表现等；

3、总结报告需明确改进措施、责任主体、完成时限。

(六)备选供应商管理：建立备选供应商管理机制，对备选供应商进行评估，评估内容包括质量、交期、价格、服务等方面，评估结果分为合格、待改进、不合格三级，合格供应商需保持联系，待改进供应商需定期评估，不合格供应商及时淘汰。根据实际需要可进一步细化列出。

1、对备选供应商进行评估，评估内容包括质量、交期、价格、服务等方面；

2、评估结果分为合格、待改进、不合格三级，合格供应商需保持联系；

3、待改进供应商需定期评估，不合格供应商及时淘汰。

七、制度执行与监督

(一)执行要求与标准：明确供应商管理各环节执行要求，采购部需按制度规定选择、评估、合作供应商，质量部需按制度规定进行来料检验，财务部需按制度规定进行付款审核，各环节需保留操作记录。根据实际需要可进一步细化列出。

1、采购部需按制度规定选择、评估、合作供应商；

2、质量部需按制度规定进行来料检验；

3、财务部需按制度规定进行付款审核，各环节需保留操作记录。

(二)监督机制设计：建立“日常+专项”双重监督机制，采购部、质量部、财务部日常监督供应商管理执行情况，每月至少进行一次自查，专项监督由总经理组织，每年至少进行一次，监督内容包括制度执行情况、业务操作规范、风险防控措施等。根据实际需要可进一步细化列出。

1、采购部、质量部、财务部日常监督供应商管理执行情况，每月至少进行一次自查；

2、专项监督由总经理组织，每年至少进行一次，监督内容包括制度执行情况、业务操作规范、风险防控措施等；

3、监督结果形成报告，明确改进要求及责任人。

(三)检查与审计：明确检查与审计要求，采购部、质量部、财务部每月进行一次内部检查，检查内容包括供应商选择、评估、合作、检验、付款等环节，检查结果形成简单报告，明确整改要求及责任人。总经理每年组织一次全面审计，审计内容包括制度执行情况、业务操作规范、风险防控措施等，审计结果形成报告，明确改进要求及责任人。根据实际需要可进一步细化列出。

1、采购部、质量部、财务部每月进行一次内部检查，检查内容包括供应商选择、评估、合作、检验、付款等环节；

2、检查结果形成简单报告，明确整改要求及责任人；

3、总经理每年组织一次全面审计，审计内容包括制度执行情况、业务操作规范、风险防控措施等，审计结果形成报告，明确改进要求及责任人。

(四)执行情况报告：规范执行情况报告，采购部、质量部、财务部每月提交执行情况报告，报告内容包括核心数据、存在风险、简单改进建议，报告需简洁明了，作为考核与决策依据。根据实际需要可进一步细化列出。

1、采购部、质量部、财务部每月提交执行情况报告，报告内容包括核心数据、存在风险、简单改进建议；

2、报告需简洁明了，作为考核与决策依据；

3、报告内容包括供应商数量、来料合格率、交期达成率、价格符合率等核心数据。

(五)考核与奖惩：建立考核与奖惩机制，采购部、质量部、财务部根据执行情况报告进行考核，考核结果与绩效挂钩，对表现优秀的部门和个人给予奖励，对表现不合格的部门和个人进行处罚。根据实际需要可进一步细化列出。

1、采购部、质量部、财务部根据执行情况报告进行考核，考核结果与绩效挂钩；

2、对表现优秀的部门和个人给予奖励，对表现不合格的部门和个人进行处罚；

3、奖励方式包括奖金、表彰等，处罚方式包括警告、罚款等。

(六)持续改进机制：建立持续改进机制，采购部、质量部、财务部每月召开供应商管理会议，总结经验教训，改进制度执行，每年至少进行一次全面复盘，总结经验教训，改进制度。根据实际需要可进一步细化列出。

1、采购部、质量部、财务部每月召开供应商管理会议，总结经验教训，改进制度执行；

2、每年至少进行一次全面复盘，总结经验教训，改进制度；

3、持续改进机制确保供应商管理水平不断提升。

八、绩效考核与改进

(一)绩效考核指标：设定供应商绩效考核指标，包括质量合格率、交期准时率、价格符合率、服务满意度，权重分别为百分之五十、百分之三十、百分之壹拾、百分之壹拾，评分标准为百分制，考核对象为所有合作供应商。根据实际需要可进一步细化列出。

1、质量合格率目标为九十五百分比以上，权重为百分之五十；

2、交期准时率目标为九成以上，权重为百分之三十；

3、价格符合率目标为九八百分比以上，权重为百分之壹拾；

4、服务满意度目标为八五百分比以上，权重为百分之壹拾。

(二)评估周期与方法：明确考核周期为每月一次，采用简易评分法，由采购部、质量部联合评估，评估结果反馈给供应商。根据实际需要可进一步细化列出。

1、考核周期为每月一次，采用简易评分法；

2、由采购部、质量部联合评估，评估结果反馈给供应商；

3、每月评估供应商绩效，确保问题及时解决。

(三)问题整改机制：建立“发现-整改-复核-销号”闭环，一般问题整改时限为陆周，重大问题整改时限为壹个月，责任人为采购部、质量部，并进行简单问责。根据实际需要可进一步细化列出。

1、一般问题整改时限为陆周，重大问题整改时限为壹个月；

2、责任人为采购部、质量部，并进行简单问责；

3、整改期满后由质量部、采购部复核，复核合格后销号，不合格的及时通报供应商。

(四)持续改进流程：基于考核、检查、业务变化及政策调整优化制度，明确建议收集、简易评估、审批及跟踪机制，每年至少一次全面复盘，简化流程，确保可落地。根据实际需要可进一步细化列出。

1、基于考核、检查、业务变化及政策调整优化制度；

2、明确建议收集、简易评估、审批及跟踪机制；

3、每年至少一次全面复盘，简化流程，确保可落地。

(五)改进措施应用：将考核结果应用于供应商改进、奖惩、淘汰，考核优秀的供应商给予长期合作、优先采购等激励，考核不合格的供应商及时清退。根据实际需要可进一步细化列出。

1、将考核结果应用于供应商改进、奖惩、淘汰；

2、考核优秀的供应商给予长期合作、优先采购等激励；

3、考核不合格的供应商及时清退，并分析原因，改进管理。

(六)制度执行监督：采购部、质量部每月检查制度执行情况，发现问题及时纠正，检查结果形成报告，报总经理审批。根据实际需要可进一步细化列出。

1、采购部、质量部每月检查制度执行情况，发现问题及时纠正；

2、检查结果形成报告，报总经理审批；

3、确保制度得到有效执行，提升供应商管理水平。

九、奖惩管理

(一)奖励标准与程序：明确奖励情形为供应商质量优秀、交期准时、价格合理、服务优质，奖励类型为现金奖励、荣誉表彰，标准根据考核结果确定，规范申报、审核、审批、公示及发放流程。根据实际需要可进一步细化列出。

1、奖励情形为供应商质量优秀、交期准时、价格合理、服务优质；

2、奖励类型为现金奖励、荣誉表彰，标准根据考核结果确定；

3、规范申报、审核、审批、公示及发放流程，确保公平公正。

(二)处罚标准与程序：对应违规行为设定分级处罚标准，一般违规罚款伍百元至壹千元，较重违规罚款壹千元至伍千元，严重违规罚款伍千元以上，规范简单的调查、取证、告知、审批、执行流程。根据实际需要可进一步细化列出。

1、一般违规罚款伍百元至壹千元，较重违规罚款壹千元至伍千元；

2、严重违规罚款伍千元以上；

3、规范简单的调查、取证、告知、审批、执行流程，保障员工陈述权与申辩权。

(三)违规行为界定：按“一般/较重/严重违规”分类界定具体情形，如来料合格率低于九零百分比、交期延迟超过壹