煤矿信息化系统管理制度

煤矿信息化系统管理制度第一章总则第一条为规范煤矿信息化系统（以下简称“信息系统”）的规划、建设、运维、应用及安全管理，保障信息系统安全、稳定、高效运行，充分发挥信息化在煤矿安全生产、经营管理和决策支持中的支撑作用，依据国家相关法律法规、行业标准及本企业实际情况，特制定本制度。第二条本制度适用于煤矿企业各类信息系统的全生命周期管理，包括但不限于安全生产监控与监测系统、生产执行系统、经营管理系统、办公自动化系统、网络基础设施及相关的硬件设备、软件平台和数据资源。第三条信息系统管理遵循“统一规划、分级负责、安全优先、规范操作、数据为本、服务生产”的原则，确保信息系统与煤矿安全生产深度融合，提升企业核心竞争力。第二章组织与职责第四条煤矿企业应明确信息化管理的牵头部门（如信息中心或信息技术部），负责统筹信息系统的规划、建设、运维和安全管理工作。其主要职责包括：（一）贯彻执行国家及行业有关信息化工作的方针政策和技术标准；（二）组织制定信息系统发展规划、管理制度和技术规范；（三）负责信息系统的选型、建设实施、升级改造及日常运行维护；（四）负责信息系统安全策略的制定与实施，保障网络与数据安全；（五）组织开展信息化相关的培训与技术交流。第五条各业务部门是其分管领域信息系统的直接使用和管理单位，应指定专人（或兼职信息员）负责本部门信息系统的日常使用管理、需求反馈和用户培训组织工作，确保系统在本部门的有效应用。第六条各基层区队、班组应严格遵守信息系统操作规程，正确使用系统，保护终端设备，及时报告系统故障和安全隐患。第七条所有使用信息系统的员工均有责任遵守本制度及相关操作规程，爱护设备，保守信息秘密，积极参与信息化建设与应用。第三章系统建设与运维管理第八条信息系统建设应纳入企业整体发展规划，遵循“统一标准、互联互通、资源共享”的要求。新建、改建、扩建信息系统项目，需履行立项、可行性研究、招标采购、实施、验收等规范流程。第九条系统选型应充分考虑技术先进性、成熟度、兼容性、安全性、可扩展性及性价比，并与企业现有信息系统架构相适应。关键系统应具备冗余备份能力。第十条信息系统项目实施过程中，应加强质量控制和进度管理，严格按照设计方案和技术规范施工，并做好详细记录。项目完成后，需组织相关部门进行验收，验收合格后方可投入正式运行。第十一条建立健全信息系统日常运维管理制度，包括设备巡检、故障处理、系统升级、数据备份与恢复等。运维人员应定期对服务器、网络设备、安全设备、终端设备及应用软件进行检查和维护，确保系统稳定运行。第十二条服务器、网络设备等关键设备的配置变更、软件升级等操作，必须履行审批手续，制定详细方案和回退措施，并在非工作时间或影响最小的时段进行，操作过程需有记录。第十三条建立信息系统故障应急响应机制。发生系统故障时，运维部门应立即组织排查，及时恢复系统功能，并分析故障原因，总结经验教训，防止类似问题再次发生。第四章信息安全管理第十四条信息安全是信息化工作的重中之重，必须坚持“预防为主、综合防范”的方针，建立健全信息安全保障体系。第十五条物理安全管理：（一）机房应具备防火、防水、防潮、防尘、防雷、防静电、恒温、恒湿等环境条件，并采取有效的门禁、监控等防盗措施。（二）服务器、网络设备等核心设备应放置在专用机房内，非授权人员不得进入。（三）移动存储介质（如U盘、移动硬盘）的使用应严格管理，涉密或重要数据的拷贝需经审批，并进行病毒查杀。第十六条网络安全管理：（一）网络架构应合理规划，划分不同安全区域，实施访问控制策略。（二）严格管理网络接入，未经允许，任何单位和个人不得私自将设备接入企业网络。（三）定期检查网络设备运行状态和安全日志，及时发现并处置网络攻击、病毒感染等安全事件。（四）重要网络链路应考虑冗余备份。第十七条主机与终端安全管理：（一）服务器、终端计算机应安装操作系统补丁和防病毒软件，并及时更新病毒库。（二）严格设置操作系统和应用软件的用户账号和密码，定期更换，避免使用弱口令。（三）禁止在生产终端上安装与工作无关的软件，禁止使用未经授权的外部存储设备。第十八条应用系统安全管理：（一）应用系统开发应遵循安全开发生命周期，进行安全需求分析、安全设计、安全编码和安全测试。（二）严格执行用户权限管理，遵循最小权限原则，根据岗位职责分配系统操作权限。（三）应用系统应具备完善的日志审计功能，对用户登录、关键操作、数据修改等行为进行记录。第十九条数据安全与备份：（一）重要业务数据应定期进行备份，备份介质应妥善保管，并进行异地存放。（二）建立数据备份与恢复策略，明确备份频率、备份方式、备份介质和恢复测试要求。定期进行数据恢复演练，确保备份数据的可用性。（三）严格遵守数据保密规定，防止敏感数据泄露、丢失或被篡改。第二十条应急预案与演练：（一）制定信息系统安全事件应急预案，明确应急处置流程、责任人及联系方式。（二）定期组织信息安全应急演练，检验预案的科学性和可操作性，提高应急响应能力。第五章系统使用与操作管理第二十一条用户使用信息系统前，必须经过相关操作培训，熟悉系统功能和操作规程，考核合格后方可上岗操作。第二十二条用户账号实行实名制管理。账号申请、变更、注销应履行审批手续。用户应妥善保管自己的账号和密码，不得转借他人使用，不得泄露给无关人员。第二十三条严格遵守信息系统操作规程，准确、及时、完整地录入和处理数据。禁止进行未经授权的操作，禁止篡改、删除系统数据和配置信息。第二十五条终端计算机用户应保持设备清洁，规范操作，下班前关闭计算机。发现设备故障或异常情况，应立即停止使用并向本部门负责人和信息管理部门报告。第二十六条外来人员因工作需要使用企业信息系统，必须经相关业务部门负责人批准，并由本单位人员陪同，严格遵守相关规定，做好使用记录。第六章数据管理与应用第二十七条数据是企业的重要资产，应加强数据全生命周期管理，确保数据的真实性、准确性、完整性、及时性和安全性。第二十八条建立健全数据采集、存储、处理、传输、共享、应用等环节的管理制度。明确各类数据的责任部门和责任人。第二十九条规范数据编码和格式，统一数据标准，为数据共享和深度应用奠定基础。重要数据应建立数据字典和元数据管理。第三十条鼓励和支持各业务部门利用信息系统开展数据分析与挖掘，为生产调度、安全管理、经营决策等提供数据支持，提升数据驱动决策能力。第三十一条严格遵守数据保密规定，未经授权，不得擅自对外提供或发布企业内部数据信息。涉及商业秘密和敏感信息的数据，其访问、使用、传输应采取严格的保密措施。第七章监督与考核第三十二条信息化管理牵头部门应定期对各部门、各单位信息系统管理制度执行情况、系统应用情况、数据质量情况及信息安全状况进行监督检查。第三十三条检查结果应纳入相关部门和人员的绩效考核体系。对在信息系统建设、应用、运维和安全管理工作中做出突出贡献的单位和个人，给予表彰奖励；对违反本制度，造成系统故障、数据丢失、信息泄露或其他不良后果的，应视情节轻重，对相关责任人进行批评教育、经济处罚直至纪律处分；构成犯罪的，依法追究刑事责任。第三十四条建立信息系统运行情况通报制度，定期发布系统运行状态、故障统计、安