2026年安全生产月：安全检查和隐患排查治理管理制度

安全检查和隐患排查治理管理制度一、目的1.通过安全生产检查，查证生产过程及安全管理中存在的隐患、有害与危险因素、缺陷等，明确其存在状态，为制定整改措施、消除隐患和有害与危险因素提供依据。2.保障企业安全生产规章制度有效贯彻落实，确保企业安全生产形势稳定。二、责任1.公司安全科是组织实施安全检查与隐患排查治理工作的主管部门，负责统筹、指导、监督全公司相关工作。2.公司及各职能部门人员下车间、班组开展检查时，必须将安全生产纳入重点检查范围，同步落实业务检查与安全检查职责。三、检查重点易引发重大损失的压力容器、起重设备、运输设备、电气设备、冲压机械等特种设备；本企业易发生工伤、火灾、爆炸等事故的设备、工种、作业场所及相关从业人员。四、检查方法严格遵循“三结合”原则：专职检查与群众检查相结合、日常检查与定期检查相结合、普遍检查与重点检查相结合，构建公司、车间、班组三级安全检查体系，实现层层把关、堵塞漏洞。五、检查内容（一）软件系统检查（查思想、查管理）1.检查安全生产规章制度、操作规程的执行情况，是否存在违章指挥、违章作业、违反劳动纪律（“三违”）现象。2.检查职工是否正确穿戴、使用劳动防护用品。（二）硬件系统检查（查隐患、查整改、查事故处理）1.检查设备、作业环境的安全防护设施是否齐全、有效。2.检查电气设施是否符合安全规范，电线是否存在乱拉乱接现象。3.检查消防设施是否按规定配备且完好有效。4.检查作业场所通道是否畅通无阻。5.检查“三违”行为是否及时查处，事故隐患是否按要求整改。具体检查内容需严格按照厂级、车间、班组三级《安全检查细则表》执行。六、厂级例行安全检查由厂部安全主管部门牵头，组织安委会及相关业务部门实施：（一）全厂性安全检查：每年6月、12月各开展1次，重点检查隐患排查情况、制度落实情况、安全措施执行情况及事故处理情况。（二）专业性安全检查：每年开展1次，组织技术人员对电气、起重设备及吊具、压力容器等特种设备进行专项检查。（三）投产前安全检查：新产品、新项目投产前，车间完成自查后，厂部需组织人员对车间重点危险部位、设备进行检查，现场解决安全问题，未通过检查不得投产。（四）节前安全检查：“五一”“十一”“元旦”“春节”等重大节日前，在各单位全面自查基础上，厂部组织对重点危险部位进行抽查。（五）日常监督检查：厂部安全管理人员需常态化到各车间生产现场开展监督检查，及时发现并纠正问题。七、车间检查（一）月度安全检查：各车间除配合厂部检查外，车间领导需每月20日左右组织技术人员，对本车间设备设施使用情况、消防器材配置情况、安全制度执行情况进行重点检查，发现问题及时反馈安全科并做好记录。（二）投产前自查：新产品、新项目投产前，车间领导组织人员检查生产用吊具、主要设备、仪器仪表及作业环境的安全条件，发现问题立即反馈相关部门解决，未整改完成不得投产。（三）节前安全检查：重大节日前，车间领导组织针对性检查，重点核实成品、半成品、贵重工具及工装是否妥善入库，门窗是否完好，用电设备是否断电，是否存在漏气、漏水等隐患。（四）现场日常检查：车间安全管理人员需每日到生产现场监督检查，重点排查违章操作、劳动防护用品穿戴不全、安全防护设施损坏、安全通道堵塞、工具／吊具不安全、吊装／搬运不规范等问题，发现后及时制止并纠正。八、班组检查（一）周安全检查：每周一由班组长组织，重点检查作业现场整洁度、设备运转状态、吊具磨损／锈蚀／断裂／变形情况、钢丝绳卡子紧固情况、安全防护设施完好性及安全制度执行情况，发现问题及时报告车间领导并做好记录。（二）班前／班中检查：班组长在每次生产前，需对危险部位、要害设施进行重点检查；生产过程中随时巡查，及时制止违章操作等不安全行为。（三）岗位自查与交接班检查：操作者工作前必须进行安全自查；倒班人员严格执行交接班检查制度，认真填写交接班记录；生产过程中需集中精力，随时关注安全状况，发现问题立即报告班长或车间领导。九、隐患整改1.三级安全检查均需做好书面记录，对违反安全生产规章制度的行为按规定处罚；当场可整改的隐患责令立即整改，无法当场整改的事故隐患，下达《隐患整改通知单》。2.检查中发现重大安全隐患，必须立即报告厂部主管领导或安全科，隐患未排除前严禁组织生产。3.隐患整改严格执行“三定四不推”原则：三定：定整改措施、定完成时间、定整改负责人；四不推：班组能整改的不推到工段，工段能整改的不推到车间，车间能整改的不推到厂，厂里能整改的不推到公司。4.车间能解决的隐患，车间领导需及时安排整改；对不重视安全生产、无故拖延隐患整改的，厂安全科将下发《隐患整改通知单》限期整改；逾期未整改导致事故或影响生产的，追究单位领导及相关人员责任。注：本制度自发布之日起执行，解释权归公司安全科所有。附件1：厂级、车间、班组三级安全检查细则表一、总则为落实企业安全生产主体责任，建立分层级、全覆盖的安全检查体系，及时排查消除各类安全隐患，防范生产安全事故发生，根据《中华人民共和国安全生产法》等相关法律法规及企业安全生产管理要求，制定本三级安全检查细则，明确厂级、车间、班组各级检查范围、检查内容、检查频次、责任主体及隐患处置要求。二、三级安全检查组织与职责划分检查层级责任主体核心职责检查频次厂级安全生产委员会、安全管理部门、分管安全生产负责人统筹全公司安全生产检查工作，排查系统性、全局性重大安全隐患，审核重大隐患整改方案，监督各级检查落实情况综合性安全检查每季度不少于1次，专项安全检查根据季节、节日、生产任务调整每月不少于1次车间级车间主任、车间安全员、技术负责人排查车间范围内生产设施、作业环境、人员操作的安全隐患，督促班组隐患整改，落实厂级检查提出的整改要求综合性安全检查每周不少于1次，专项检查根据车间生产情况每半月不少于1次班组级班组长、班组兼职安全员、岗位员工班前、班中、班后对岗位作业环境、设备设施、防护用品使用进行检查，及时纠正违章操作，上报不能立即整改的隐患每日班前、班中、班后各1次，交接班同步进行安全检查三、厂级安全检查细则1.安全生产管理体系检查检查项目检查内容检查标准备注责任体系落实各级安全生产责任制签订、考核情况全覆盖签订安全生产责任书，每季度进行责任考核，考核结果与绩效挂钩规章制度建设安全生产管理制度、操作规程修订与执行情况制度符合现行法律法规要求，覆盖所有生产环节，员工知晓率100%安全教育培训三级安全教育、特种作业人员培训、全员培训开展情况新员工三级安全教育考核合格上岗，特种作业人员100%持证上岗，年度全员培训时长符合规定要求应急管理应急预案编制、应急演练、应急物资储备情况预案覆盖所有重大风险，每年至少开展1次综合应急演练、2次专项演练，应急物资完好率100%2.重点区域与重大风险检查检查项目检查内容检查标准重大危险源管控重大危险源登记建档、监测监控、定期检测情况建档完整，监测监控系统正常运行，定期检测报告合格，管控措施落实到位危险化学品管理储存、使用、废弃处置环节管理情况储存符合“双人双锁”要求，MSDS资料齐全，废弃处置合规，静电接地、防火防爆设施完好消防设施与通道消防器材配置、消防通道、疏散指示情况消防器材按规定配置、定期点检有效，消防通道畅通无堵塞，疏散指示标志完好清晰特种设备管理锅炉、压力容器、起重机械等检验与日常管理情况100%在检验有效期内，安全附件校验合格，日常运行记录完整3.隐患整改与闭环管理检查检查项目检查内容检查标准隐患登记各级隐患登记建档情况隐患全部登记入册，明确隐患等级、整改责任、整改时限重大隐患整改重大隐患整改方案落实、整改验收情况重大隐患按规定上报，整改方案符合要求，整改完成后100%验收闭环检查记录管理各级安全检查记录归档情况检查记录完整可追溯，归档规范符合企业管理要求四、车间级安全检查细则1.生产现场环境检查检查项目检查内容检查标准作业现场定置管理物料堆放、工具摆放、垃圾清理情况物料按指定区域堆放，不占用消防通道和操作空间，工具摆放整齐，现场无杂物堆积职业卫生防护职业病危害因素监测、防护设施运行情况危害因素浓度符合国家标准，通风、除尘、降噪设施正常运行，岗位警示标识齐全现场警示标识安全警示标志、危险告知牌设置情况危险区域、作业岗位按规定设置规范的警示标识，位置醒目清晰2.设备设施安全检查检查项目检查内容检查标准机械设备防护转动部件防护装置、安全联锁装置情况防护装置齐全完好，安全联锁装置灵敏有效，无违规拆除现象电气设施安全线路敷设、配电箱、接地接零情况线路无老化、破损，配电箱整洁无杂物，接地接零可靠，符合安全用电规范设备维护保养设备日常维护、点检记录情况按维护计划进行保养，点检记录完整，设备无跑冒滴漏现象3.作业安全管理检查检查项目检查内容检查标准特种作业管理特种作业审批、现场监护情况作业票证审批合规，现场监护人员到位，防范措施落实到位交叉作业管理交叉作业安全协调、防护措施情况有统一指挥，各方签订安全协议，防护隔离设施到位劳动防护用品使用员工劳动防护用品佩戴情况按岗位要求正确佩戴合格的劳动防护用品，无违规不佩戴现象五、班组级安全检查细则1.班前检查检查项目检查内容检查标准人员状态员工精神状态、劳保用品准备情况员工精神状态良好，无酒后、疲劳上岗，按要求准备好对应劳动防护用品交接班检查上一班设备运行、隐患整改情况交接班记录完整，设备运行状态明确，未整改隐患交接清楚，防范措施落实设备开机前检查设备安全装置、润滑、紧固情况安全装置完好，润滑到位，连接紧固，无异常情况方可开机2.班中检查检查项目检查内容检查标准操作规程执行员工操作行为符合规程情况无违章指挥、违章作业、违反劳动纪律行为，严格按操作规程操作设备运行状态设备温度、压力、声音等参数情况运行参数在工艺要求范围内，无异常震动、泄漏等情况作业环境变化现场环境、通风照明情况作业环境整洁，通风照明正常，无新增危险隐患3.班后检查检查项目检查内容检查标准现场清理物料归位、现场垃圾清理情况物料按规定存放，现场清理干净，符合定置管理要求设备关停设备电源、气源关闭情况停产设备按流程关停，电源、气源切断，设备归位防火防盗电源关闭、门窗关闭情况非必要电源全部切断，门窗关闭锁好，无遗留火险隐患检查记录当班检查、隐患记录情况如实记录当班检查情况，发现隐患及时上报，交接清楚六、隐患处置与闭环管理要求1.隐患分级：按照隐患危害程度分为一般隐患和重大隐患，一般隐患指危害和整改难度较小，能够立即整改排除的隐患；重大隐患指危害和整改难度较大，需要全部或者局部停产停业，并经过一定时间整改治理方能排除的隐患。2.处置流程：班组发现隐患能立即整改的立即整改，不能立即整改的上报车间；车间接到上报后，能够整改的明确整改责任人、整改时限，落实整改，不能整改的上报厂级安全管理部门；厂级接到上报后，组织评估，制定整改方案，落实整改资金、责任人、时限，重大隐患按规定上报监管部门。3.闭环验证：隐患整改完成后，由检查组织层级进行验收，验收合格后予以销号，建立“排查-登记-整改-验收-销号”的完整闭环管理档案。七、考核与责任追究各级检查责任主体未按本细则要求开展检查，或者隐患整改不到位导致发生生产安全事故的，按照企业安全生产责任追究制度追究相关人员责任；对严格落实检查要求，及时发现重大隐患避免事故发生的，给予相应奖励。附件2：隐患整改通知书编号：[填写通知书编号]受检单位：[填写单位全称]检查类型：□班组级检查□部门级检查□公司级检查检查日期：[YYYY年MM月DD日]检查人员：[填写检查人员姓名]根据公司安全生产管理制度及三级安全检查工作要求，我方于上述日期对你单位开展安全生产专项检查，检查发现你单位存在如下违反安全生产规章制度的问题及事故隐患：序号隐患位置/涉及区域隐患具体描述隐患整改类型1□立即整改□限期整改2□立即整改□限期整改3□立即整改□限期整改4□立即整改□限期整改针对上述问题，依据公司《安全生产奖惩管理制度》，作出如下处理要求：一、隐患整改要求1.对于可以当场完成整改的事故隐患，责令你单位立即组织整改，整改完成后留存现场整改记录及影像资料备查，我方将在后续复查中核对整改情况。2.对于无法当场完成整改的事故隐患，责令你单位于[YYYY年MM月DD日]前完成全部整改工作，整改期间应当落实以下管控要求：划定隐患管控区域，设置明确的警示标识，禁止无关人员进入风险区域；安排专人盯守隐患点位，每日开展风险动态排查，做好管控记录；若隐患存在引发生产安全事故的现实风险，应当暂停相关区域的生产作业，直至隐患整改完成并通过验收。3.你单位主要负责人为隐患整改第一责任人，应当统筹安排整改资金、人员、物资，确保按期完成整改。因特殊情况无法在要求期限内完成整改的，须在到期前3个工作日内向公司安全管理部门提交书面延期申请，说明延期理由及延期期间的管控措施，经批准后方可延期，未按要求申请延期或未获批延期仍未完成整改的，将按逾期未整改从严处理。二、违规行为处罚要求针对本次检查发现的违反安全生产规章制度的行为，根据相关规定作出如下处罚：□对责任单位处以人民币[X]元罚款，罚款从单位月度安全考核奖金中扣除；□对直接责任人处以人民币[X]元罚款，给予通报批评；□对直接责任人给予记过处分，扣除当月绩效奖金[X]%；□其他处罚：[填写具体处罚内容]上述处罚决定自本通知书出具之日起生效，你单位若对处罚决定有异议，可在收到本通知书3个工作日内向公司安全生产委员会提出书面复核申请，复核期间不停止原处罚决定的执行。