安全巡查执行制度 (制度类)

安全巡查执行制度一、总则

(一)目的：依据《安全生产法》及行业安全基础标准，结合企业生产特点，解决工序操作不规范、设备维护不及时、隐患排查不到位等核心问题。核心目标是规范巡查行为，落实安全责任，预防事故发生，提升本质安全水平。

1、规范巡查流程与标准，确保全覆盖、无死角；

2、明确各级人员安全职责，强化责任落实。

(二)适用范围：覆盖企业生产部、设备部、仓储部、行政部等相关部门及全体员工，包括正式工、外包工及合作供应商人员。物料运输、设备检修等专项巡查按专项制度执行。

1、生产车间日常巡查由生产部负责，安全员配合；

2、设备设施专项巡查由设备部负责，生产部配合。

(三)核心原则：坚持预防为主、全员参与、责任到人、持续改进。

1、全员参与巡查，班组长每日负责本班组区域巡查；

2、重大隐患立即停工整改，一般隐患限期完成。

(四)层级与关联：本制度为专项性制度，与《安全生产责任制》《设备维护保养制度》等关联，冲突时以本制度为准，特殊情况报总经理审批。

1、巡查结果直接影响部门绩效考核；

2、员工可越级上报未落实问题。

(五)相关概念说明。

1、巡查指对作业环境、设备设施、操作行为的安全检查；

2、隐患指可能导致事故的危险因素或状态。

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二、组织架构与职责分工

(一)组织架构：总经理为安全巡查总负责人，生产部、设备部、安全员为执行主体，各部门负责人为区域第一责任人。

1、总经理每月听取巡查汇报，审批重大隐患整改；

2、生产部负责日常巡查，安全员负责监督与记录。

(二)决策与职责：总经理决策重大隐患处置方案，部门负责人审批本部门整改计划。

1、总经理每月召开安全巡查会议，解决跨部门问题；

2、部门负责人对本部门巡查结果负责。

(三)执行与职责：

生产部巡查职责：

1、每日检查作业区域物料堆放、消防设施；

2、每周组织设备部对重点设备进行联合巡查。

设备部巡查职责：

1、每月检查设备润滑、安全防护装置；

2、配合安全员开展风险辨识。

安全员职责：

1、每日抽查重点岗位操作规范；

2、每月汇总巡查问题，通报全公司。

(四)监督与职责：安全员通过现场观察、查阅记录等方式实施监督，巡查结果纳入部门月度考核。

1、发现违章操作立即制止，并记录在案；

2、对整改不力部门发出预警通知。

(五)协调联动：建立“巡查-整改-复查”闭环机制，生产部、设备部、安全员每周例会沟通问题。

1、生产部提供工艺变更信息，设备部同步更新维护要求；

2、安全员协调解决跨部门重复巡查问题。

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三、巡查流程与标准

(一)巡查频次与范围：

生产部巡查：每日全覆盖，每周重点区域复查；

设备部巡查：每月对特种设备、关键环节检查；

安全员巡查：每日随机抽查，每月综合检查。

1、新员工入职后一周内完成专项巡查；

2、雨季、高温季增加环境因素巡查频次。

(二)巡查内容与标准：

作业环境：

1、地面平整无绊倒物，照明充足无死角；

2、消防通道畅通，消防器材有效。

设备设施：

1、安全阀、限位器每月检查一次；

2、电气线路每季度检查绝缘情况。

操作行为：

1、特种作业持证上岗，工具使用符合规范；

2、劳保用品佩戴率100%。

(三)问题记录与整改：

巡查发现隐患立即填写《安全巡查记录表》，明确责任人与整改时限。

1、一般隐患48小时内整改，安全员复查；

2、重大隐患停工整改，总经理审批方案。

(四)复查与反馈：

整改完成后由原巡查人复查，合格后销号，不合格重新整改。

1、复查结果记录存档，作为绩效考核依据；

2、同类问题连续出现3次，通报部门负责人。

(五)简易过渡期安排：

1、制度实施前一个月开展全员培训，重点岗位考核合格；

2、过渡期内允许口头提醒，一个月后必须书面记录。

四、巡查标准与规范

(一)管理目标与核心指标：

1、年度事故率降低5%，月度隐患整改率98%；

2、核心指标包括检查覆盖率、隐患闭环率、复查合格率，每日统计。

(二)专业标准与规范：

作业环境：

1、地面湿滑区域设置警示标识，雨季增加排水检查频次；

2、消防器材每月检查压力，过期立即更换。

设备设施：

1、起重设备每月1次全面检查，发现异常立即停用；

2、压力容器每季度校验一次，记录存档。

操作行为：

1、高处作业必须系安全带，工具放入工具袋；

2、动火作业前完成三查四定，安全员全程监督。

(三)管理方法与工具：

1、采用“5S”管理法强化现场巡查，每日班前5分钟检查；

2、使用手机APP记录隐患，自动生成整改通知单。

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五、巡查流程与节点控制

(一)主流程设计：

巡查计划制定：生产部每月25日提交下月计划，安全员审核后发布；

巡查实施：安全员每日抽查30%，生产部全覆盖；

问题整改：隐患登记后24小时内下发整改单，3日内复查。

(二)子流程说明：

特种设备巡查：设备部每月联合安全员进行，检查项目包含制动、限位、安全阀；

外包单位巡查：每月1次，安全员现场监督，考核纳入供应商管理。

(三)流程关键控制点：

重大隐患双重确认：安全员与部门负责人签字确认后停工；

紧急整改交叉复核：复查时必须有第三方见证人。

(四)流程优化机制：

每季度召开流程复盘会，员工可提出优化建议，总经理审批实施；

简化记录方式，允许电子签名替代手写确认。

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六、问题整改与闭环管理

(一)整改责任与时效：

1、一般隐患由班组负责人整改，安全员复查；

2、重大隐患由部门制定方案，总经理审批，设备部实施。

(二)复查与销号：

1、复查合格后由巡查人现场销号，并在系统中标记；

2、连续出现同类问题，通报责任部门负责人。

(三)统计分析与通报：

1、每月汇总分析隐患类型、区域分布，形成统计表；

2、季度通报排名靠后部门，总经理约谈负责人。

(四)简易改进措施：

1、对重复发生问题，组织专题培训，内容聚焦薄弱环节；

2、引入“左邻右舍”互查机制，每周交叉检查。

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七、监督考核与持续改进

(一)执行要求与标准：

1、巡查记录必须包含时间、地点、隐患描述、整改要求；

2、电子记录系统需保留原始照片，保存期限一年。

(二)监督机制设计：

日常巡查：安全员每日随机抽查，覆盖所有区域；

专项检查：每月针对重点环节，如用电安全、危化品管理。

(三)检查与审计：

1、检查采用“听汇报+现场核对”方式，重点核查整改落实；

2、审计结果与部门绩效挂钩，重大问题纳入年度评优。

(四)执行情况报告：

1、每月5日前提交报告，含隐患统计、区域排名、改进建议；

2、报告需附整改前后对比照片，作为考核依据。

八、考核与改进管理

(一)绩效考核指标：

1、生产部考核指标包括隐患整改率（权重40%）、巡查覆盖率（权重30%）；

2、安全员考核指标含重大隐患发现率（权重50%）、复查合格率（权重20%）。

(二)评估周期与方法：

1、月度考核，每月28日完成数据统计；

2、采用百分制评分，90分以上为优秀，60分以下需培训。

(三)问题整改机制：

一般隐患：48小时内整改，安全员复查合格后销号；

重大隐患：部门3日内提交方案，总经理审批，1周内完成，安全员复核。

(四)持续改进流程：

每半年收集一次改进建议，由安全员评估可行性，部门负责人提出实施计划，总经理审批。

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九、奖惩管理办法

(一)奖励标准与程序：

1、奖励情形：连续三个月隐患整改率100%、发现重大隐患避免事故；

2、奖励类型：现金奖励（100-500元）、通报表扬，由部门提名，安全员审核，总经理批准。

(二)处罚标准与程序：

一般违规：口头警告，记录在案；

较重违规：罚款100元，通报部门；

严重违规：罚款500元，解除劳动合同，处罚程序需两名以上证人签字。

(三)申诉与复议：

员工可向总经理提交书面申诉，3个工作日内组织复核，复核结果书面通知。

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十、附则

(一)制度解释权：本制度由总经理办公会负责解释。

(二)相关索引：

1、《安全