企业安全生产管理内控制度范本

企业安全生产管理内控制度范本第一章总则第一条目的与依据为全面贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，保障企业生产经营活动的正常进行，保护员工生命财产安全与健康，维护企业合法权益，依据国家相关法律法规及行业标准，结合本企业实际情况，特制定本制度。第二条适用范围本制度适用于本企业及所属各部门、各生产经营单位（以下统称“各单位”）的所有生产经营活动及相关管理工作。企业全体员工、外来施工单位及人员、实习人员等均须遵守本制度。第三条基本原则安全生产管理遵循以下原则：（一）安全优先原则：在规划、投入、建设、生产等各项工作中，优先考虑安全生产。（二）全员参与原则：企业所有人员对各自工作范围内的安全生产负责。（三）预防为主原则：通过风险辨识、隐患排查治理，消除事故根源，防患于未然。（四）权责对等原则：明确各层级、各岗位的安全生产职责与权限，责任落实到人。（五）持续改进原则：定期评估安全生产管理体系的有效性，不断完善制度、改进措施。第二章组织机构与职责第四条安全生产委员会企业设立安全生产委员会（以下简称“安委会”），由企业主要负责人担任主任，分管安全负责人担任副主任，各相关部门负责人为成员。安委会是企业安全生产的最高决策和协调机构，其主要职责包括：（一）审定企业安全生产中长期规划、年度计划及专项工作方案。（二）研究解决企业安全生产重大问题，部署重点工作。（三）组织开展安全生产责任制落实情况的监督考核。（四）审定重大安全投入项目。（五）组织或参与重大及以上生产安全事故的调查处理。第五条安全生产管理部门企业设立（或明确）专职安全生产管理部门，配备足额合格的安全管理人员。该部门是安委会的日常办事机构，主要职责包括：（一）贯彻执行国家及地方安全生产法律法规、标准规范和企业各项安全管理制度。（二）组织或参与拟订企业安全生产管理制度、操作规程和应急预案。（三）组织开展风险辨识、评估与管控，以及事故隐患排查治理工作。（四）组织或监督开展安全生产宣传教育和培训工作。（五）监督检查各单位安全生产责任制落实情况及各项安全管理制度执行情况。（六）参与新建、改建、扩建工程项目的安全设施“三同时”工作。（七）负责安全生产费用的提取与使用监督。（八）组织、协调或参与生产安全事故的应急救援和调查处理。（九）负责安全生产信息统计、分析和上报工作。第六条各单位及岗位职责各单位主要负责人是本单位安全生产第一责任人，对本单位安全生产工作全面负责。企业应根据“一岗双责”原则，明确从主要负责人到一线岗位员工的各级、各岗位安全生产职责，并确保落实到位。具体职责内容另行制定《企业各岗位安全生产职责清单》。第三章安全生产投入第七条资金保障企业应建立稳定的安全生产投入保障机制，按照国家规定标准提取安全生产费用，并专户核算，专项用于下列安全生产事项：（一）安全工程建设、安全设施购置与改造。（二）安全设备、设施的检测、检验、维护与保养。（三）重大危险源监控与评估。（四）安全风险辨识、评估与管控措施落实。（五）安全生产宣传、教育、培训及应急演练。（六）劳动防护用品的采购、发放与管理。（七）安全生产新技术、新标准、新工艺、新装备的推广应用。（八）其他与安全生产直接相关的支出。第八条投入管理安全生产费用的提取、使用计划由安全生产管理部门会同财务部门提出，按规定程序审批后执行。财务部门负责安全生产费用的核算与管理，确保专款专用。安全生产管理部门负责对安全生产费用的使用情况进行监督。第四章风险辨识、评估与管控第九条风险辨识企业应定期组织各单位、各岗位对生产经营活动中存在的各类危险因素（包括人的不安全行为、物的不安全状态、环境的不良因素和管理上的缺陷）进行全面、系统的辨识。辨识范围应覆盖所有生产经营环节、场所、设备设施、人员及作业活动。第十条风险评估对辨识出的安全风险，应采用定性与定量相结合的方法进行评估，确定风险等级。评估应考虑事故发生的可能性、后果的严重性以及现有控制措施的有效性。风险等级通常划分为重大、较大、一般和低四个等级（具体分级标准另行制定）。第十一条风险管控企业应根据风险评估结果，针对不同等级的风险采取相应的管控措施：（一）对于重大风险，应制定专项管控方案，明确责任部门、责任人和管控措施，确保风险处于受控状态，并报企业安委会备案。（二）对于较大风险，应由相关单位制定管控措施，明确责任人，定期检查管控效果。（三）对于一般和低风险，应通过健全管理制度、操作规程，加强日常检查等方式进行管控。风险管控措施应包括工程技术措施、管理措施、培训教育措施、个体防护措施等。第十二条动态管理企业应将风险辨识、评估与管控纳入日常管理工作，当生产经营活动、工艺、设备、环境等发生重大变化时，或发生安全事故后，应及时组织重新辨识、评估和更新管控措施。第五章安全教育培训第十三条培训要求企业应建立健全安全教育培训制度，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。第十四条培训内容与对象（一）主要负责人和安全生产管理人员：应接受专门的安全生产培训，经考核合格后方可任职，并按规定参加再培训。（二）新上岗从业人员（包括合同工、临时工、劳务派遣工、实习学生等）：必须进行厂级、车间级、班组级三级安全教育培训，经考核合格后方可上岗。（三）特种作业人员：必须按照国家有关规定经专门的安全作业培训，取得相应资格证书，方可上岗作业，并按规定参加复审。（四）转岗、复岗人员：应进行车间级、班组级安全教育培训。（五）采用新工艺、新技术、新材料或者使用新设备时，应对相关从业人员进行专门的安全教育培训。培训内容应包括法律法规、安全知识、岗位操作规程、应急处置、事故案例等。第十五条培训记录与档案企业应建立安全教育培训档案，如实记录培训的时间、内容、参加人员以及考核结果等情况。培训档案应妥善保存。第六章生产经营场所及设备设施安全管理第十六条场所安全管理生产经营场所应符合以下基本安全要求：（一）保持整洁、畅通，物料堆放有序，符合安全距离要求。（二）照明、通风、消防、应急疏散等设施齐全有效，并符合国家标准。（三）危险区域应设置明显的安全警示标志。（四）根据生产性质和工艺要求，采取防静电、防火、防爆、防尘、防毒、降噪、防辐射等措施。第十七条设备设施安全管理（一）设备设施的采购、设计、制造、安装、验收、使用、维护、保养、改造、报废等应符合国家有关法律法规和标准规范要求。（二）建立设备设施台账，制定并执行设备设施维护保养计划，确保其处于良好运行状态。（三）特种设备应按照国家规定进行注册登记、定期检验，未经检验或检验不合格的特种设备不得使用。（四）对于存在较大危险因素的设备设施，应设置明显的安全警示标志，并定期进行检测、检验。（五）建立设备设施故障报告和处理制度，发现故障及时排除，严禁带病运行。第七章作业安全管理第十八条作业许可企业应对危险性较大的作业活动（如动火作业、进入受限空间作业、高处作业、临时用电作业、吊装作业等）实施作业许可管理。作业前必须办理作业许可证，对作业环境、安全措施、人员资质等进行确认，经批准后方可作业。第十九条劳动防护用品管理企业应按照国家标准或行业标准，为从业人员配备合格的劳动防护用品，并监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用。劳动防护用品的采购、验收、保管、发放、使用、报废等应建立管理制度和台账。第二十条作业行为管理（一）从业人员应严格遵守安全生产规章制度和操作规程，严禁违章指挥、违章作业、违反劳动纪律。（二）企业应加强对作业现场的监督检查，及时纠正不安全行为。（三）对于交叉作业、夜间作业、节假日作业等特殊情况，应采取加强管理措施，确保作业安全。第二十一条相关方管理企业应加强对承包、承租单位等相关方的安全管理，签订安全生产管理协议，明确双方安全生产责任。对相关方的资质进行审查，对其从业人员进行入厂安全教育培训，并对其作业活动进行监督管理。第八章应急管理第二十二条应急预案企业应根据可能发生的生产安全事故类型，编制综合应急预案、专项应急预案和现场处置方案，并按规定进行评审、备案。应急预案应具有针对性、实用性和可操作性。第二十三条应急队伍与物资企业应建立应急救援队伍（或与专业救援队伍签订协议），配备必要的应急救援器材、设备和物资，并进行经常性维护、保养，确保其完好有效。第二十四条应急演练企业应制定应急演练计划，定期组织开展应急演练。演练结束后，应对应急演练效果进行评估总结，针对发现的问题及时修订应急预案和完善应急措施。第二十五条事故报告与处置发生生产安全事故时，企业应立即启动应急预案，组织抢救，防止事故扩大，减少人员伤亡和财产损失。同时，按照国家有关规定及时、如实报告事故，不得迟报、漏报、谎报或者瞒报。事故处置应遵循“四不放过”原则（事故原因未查清不放过、责任人未受到处理不放过、整改措施未落实不放过、有关人员未受到教育不放过）。第九章安全检查与隐患排查治理第二十六条安全检查企业应建立健全安全检查制度，组织开展经常性、专项性、季节性及节假日前后的安全检查。安全检查可采取综合性检查、专业性检查、季节性检查、节假日检查、日常检查等多种形式。第二十七条隐患排查各单位、各岗位应结合日常工作，持续开展事故隐患排查。隐患排查应覆盖所有生产经营环节，重点关注风险辨识确定的重大风险区域和部位。第二十八条隐患治理对排查出的事故隐患，应建立台账，明确整改责任人、整改措施、整改期限和资金保障。对于一般事故隐患，应立即组织整改；对于重大事故隐患，应立即停产停业整改，并制定专项方案，落实监控措施，确保安全。隐患整改完成后，应组织验收。第二十九条闭环管理企业应建立事故隐患排查治理闭环管理机制，确保隐患从发现、登记、评估、整改、验收、销号等环节得到有效控制。第十章记录与档案管理第三十条记录要求企业应建立健全安全生产记录制度，对安全生产管理过程中的各项活动进行如实记录。记录应清晰、准确、完整，具有可追溯性。第三十一条档案内容安全生产档案主要包括：（一）安全生产管理机构及人员档案。（二）安全生产责任制档案。（三）安全生产管理制度、操作规程档案。（四）安全教育培训档案。（五）风险辨识、评估与管控档案。（六）隐患排查治理档案。（七）设备设施安全管理档案（含特种设备）。（八）作业许可审批档案。（九）劳动防护用品管理档案。（十）应急管理档案（含预案、演练、物资等）。（十一）事故报告与调查处理档案。（十二）安全生产费用提取与使用档案。（十三）其他需要存档的安全生产资料。第三十二条档案保管安全生产档案应指定专人负责管理，分类存放，便于查阅，并按照规定期限进行保存。电子档案应采取备份、防篡改等措施。第十一章评估与改进第三十三条绩效评估企业应定期（至少每年一次）对安全生产管理体系的运行情况进行评估，评估内容包括制度执行情况、目标完成情况、风险管控效果、隐患治理成效、事故情况等。评估结果应用于改进安全生产工作。第三十四条持续改进根据评估结果、法律法规变化、生产经营状况改变以及事故教训等，企业应及时修订完善安全生产管理制度、操作规程和应急预案，持续改进安全生产管理工作。第十二章责任追究第三十五条奖励对在安全生产工作中做出显著成绩的单位和个人，企业应给予表彰和奖励