医院医疗服务收费自查自纠制度

医院医疗服务收费自查自纠制度一、总则（一）目的依据为规范医院医疗服务收费行为，保障患者合法权益，维护医院正常医疗秩序和声誉，促进医院健康可持续发展，根据国家及地方相关医疗卫生收费政策、法规及财务管理规定，结合本院实际，特制定本制度。（二）适用范围本制度适用于本院所有涉及医疗服务收费的科室、部门及相关人员，涵盖医疗服务项目收费、药品收费、医用耗材收费等所有医疗收费环节。（三）基本原则1.依法依规原则：严格遵守国家、省、市有关医疗服务价格管理的法律法规和政策规定。2.实事求是原则：客观反映收费情况，对发现的问题不隐瞒、不回避、不姑息。3.谁主管谁负责原则：各科室负责人为本科室收费自查自纠工作的第一责任人。4.持续改进原则：建立健全收费管理长效机制，不断提升收费管理水平，防范收费风险。二、组织领导与职责分工（一）领导小组医院成立医疗服务收费自查自纠工作领导小组，由院长任组长，分管财务、医务、护理、医保工作的副院长任副组长，成员包括财务科、医务科、护理部、医保办、信息科、纪检监察室及各临床、医技科室主任。领导小组下设办公室在财务科，负责日常组织协调工作。（二）职责分工1.领导小组职责：审定自查自纠工作方案，部署工作任务，研究解决工作中遇到的重大问题，督促检查各部门工作落实情况。2.财务科职责：负责收费政策的解读与培训，指导各科室规范收费行为；牵头组织全院性的收费自查工作，对收费数据进行核查与分析；对发现的收费问题提出整改意见，并跟踪整改落实；负责收费项目和价格的维护与管理。3.医务科、护理部职责：负责督促临床科室、护理单元严格按照医疗服务规范和收费标准提供服务并收费；组织临床、护理人员学习相关收费政策，规范医疗文书书写，确保收费与医疗行为相符。4.医保办职责：负责对接医保管理部门，解读医保支付政策，确保收费行为符合医保规定；参与收费自查，重点关注医保支付范围内项目的收费合规性。5.信息科职责：负责医院信息系统（HIS）中收费模块的维护与安全运行，确保收费项目、价格、计价单位等信息准确无误；配合提供自查所需的收费数据。6.纪检监察室职责：对自查自纠工作的全过程进行监督，对发现的违规违纪行为进行调查处理。7.各临床、医技科室职责：科室主任为本科室收费管理第一责任人，负责组织本科室人员学习收费政策，开展日常自查工作，及时纠正本科室存在的不规范收费行为，配合医院组织的检查与整改。三、自查范围与重点内容（一）自查范围全院所有开展医疗服务项目的临床科室、医技科室，以及涉及药品、医用耗材采购、入库、出库、使用、收费等环节。（二）重点内容1.收费政策执行情况：是否严格按照国家、省、市规定的医疗服务项目、内涵、计价单位和收费标准进行收费；有无自立项目、自定标准收费；有无擅自提高收费标准、扩大收费范围收费。2.医疗服务项目规范情况：是否存在分解收费、重复收费、套用收费项目等现象；一次性医用耗材的使用和收费是否符合规定，有无超标准、超范围收取耗材费用；检查、治疗、手术等项目的收费与实际服务内容是否一致。3.药品收费管理情况：药品价格是否按规定执行，有无擅自加价销售药品；药品加成政策执行是否到位；处方药品的数量、规格与收费是否相符。4.价格公示与告知情况：收费项目、收费标准、收费依据是否按规定进行公示；对患者的特殊检查、特殊治疗、贵重药品使用等是否履行告知义务，征得患者或家属同意。5.收费票据管理情况：收费票据的使用是否规范，有无虚开、套打、伪造、变造票据等行为；票据存根是否妥善保管。6.收费系统运行情况：HIS系统中收费项目、价格设置是否准确，与最新政策是否同步更新；有无因系统设置问题导致的错收、漏收现象。7.患者费用查询与投诉处理情况：是否为患者提供便捷的费用查询服务；对患者的收费投诉是否及时受理并妥善处理。四、自查方式与频次（一）自查方式1.日常自查：各科室指定专人（可由护士长或科室物价员担任）每日对本科室当日收费情况进行抽查，重点检查收费项目的合规性、准确性。2.定期自查：各科室每月至少组织一次全面自查，对本科室所有收费项目进行梳理，形成自查记录。3.专项自查：根据上级政策要求、医院工作部署或群众反映的热点问题，由领导小组办公室牵头，组织相关部门开展针对性的专项自查。4.交叉互查：医院可定期组织不同科室之间进行收费交叉检查，互相监督，共同提高。5.数据筛查：财务科、信息科利用HIS系统数据，定期对收费数据进行分析筛查，对异常数据进行重点核查。（二）自查频次1.科室日常自查：每日进行。2.科室月度自查：每月月底前完成，并将自查报告及整改情况报财务科备案。3.全院性自查：每季度至少组织一次，由财务科牵头，相关部门参与。4.专项自查：根据需要随时开展。五、问题整改与责任追究（一）问题整改1.建立台账：对自查中发现的问题，要建立详细的问题台账，明确问题性质、涉及金额、责任科室、责任人及整改时限。2.及时纠正：对发现的违规收费问题，要立即予以纠正。多收患者的费用应按照规定程序及时退还；少收的费用，若属于医院责任，应按规定补收或按程序报批处理。3.限期整改：对台账中的问题，明确整改责任人及完成时限，确保整改措施落实到位。整改完成后，要及时进行复核，确保问题得到有效解决。4.分析原因：对反复出现或性质较为严重的收费问题，要深入分析原因，从制度、流程、人员等方面查找漏洞，制定根本性的防范措施。（二）责任追究1.对在自查自纠工作中认真负责、成效显著的科室和个人，医院予以表扬和适当奖励。2.对自查工作不认真、流于形式，或发现问题不及时上报、不积极整改的科室和个人，予以通报批评，并与科室绩效考核挂钩。3.对违反收费政策，造成不良后果或经济损失的，按照医院相关规定对责任人进行处理；情节严重，涉嫌违纪违法的，移交纪检监察部门或司法机关处理。六、长效机制建设与持续改进1.加强政策学习与培训：定期组织全院相关人员学习国家及地方最新的医疗服务价格政策、医保政策，提高全员收费合规意识和业务水平。2.完善内部管理制度：根据国家政策变化和医院实际情况，及时修订和完善内部收费管理制度、岗位职责和操作流程，堵塞管理漏洞。3.强化信息系统支撑：持续优化HIS系统收费模块功能，加强对收费项目、价格、耗材使用等关键环节的系统管控，利用信息化手段防范收费风险。4.畅通投诉举报渠道：公布收费投诉举报电话和邮箱，认真受理患者及社会各界对医院收费的投诉举报，及时调查处理并反馈结果。5.纳入绩效考核：将收费管理规范情况、自查自纠工作开展情况及整改成效纳入各科室和相关人员的绩效考核体系，充分发挥考核的导向和激励作用。6.定期评估与反馈：领导小组办公室定期对全院收费自查自纠工作情况进行汇总、分析和评估，形成评估报告向领导小组汇报，并将评估结果反馈给各相关科室，持续改进收费管理工作。七、附则1.本制度由医院财务科负责