隐患排查治理规范

隐患排查治理规范1范围本规范规定了生产经营单位隐患排查治理的术语定义、职责分工、排查频次与分类、隐患分级标准、排查实施流程、隐患治理要求、验收与闭环管理、档案管理、持续改进、监督考核等内容，适用于各行业生产经营单位的隐患排查治理全流程管控，事业单位、社会团体等其他组织的隐患排查治理可参照执行。2规范性引用文件下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件；凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。《中华人民共和国安全生产法》（中华人民共和国主席令第88号）《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》（应急管理部令第10号）《生产安全事故应急预案管理办法》（应急管理部令第2号）《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218）《企业职工伤亡事故分类》（GB6441）《生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则》（GB/T29639）3术语和定义3.1安全生产事故隐患生产经营单位违反安全生产法律、法规、规章、标准、规程和安全生产管理制度的规定，或者因其他因素在生产经营活动中存在可能导致事故发生的物的危险状态、人的不安全行为、环境的不安全因素和管理上的缺陷。3.2一般事故隐患危害和整改难度较小，发现后能够立即整改排除的隐患，或单个隐患直接经济损失预估在1万元以下、且不会导致人员伤亡的隐患。3.3较大事故隐患危害和整改难度较大，应当全部或者局部停产停业，经过3天以上15天以下整改治理方能排除的隐患，或单个隐患直接经济损失预估在1万元以上10万元以下、可能导致1-2人轻伤的隐患。3.4重大事故隐患危害和整改难度极大，需要15天以上停产停业治理方能排除的隐患，或因外部因素影响致使生产经营单位自身难以排除的隐患，以及单个隐患直接经济损失预估在10万元以上、可能导致1人及以上重伤或死亡、重大社会影响的隐患。4职责分工4.1单位主要负责人是本单位隐患排查治理工作第一责任人，全面负责隐患排查治理的组织领导、资源保障、重大隐患治理方案审批、整改效果验证等工作，每季度至少组织1次隐患排查治理工作专题会议，通报排查治理情况，协调解决重大问题。4.2安全生产管理部门牵头负责隐患排查治理体系建设、排查计划制定、隐患排查组织、隐患登记建档、治理进度跟踪、验收组织、数据统计上报等日常工作，每月至少组织1次专项隐患排查，对各部门隐患排查治理开展情况进行监督指导。4.3各业务部门（生产、技术、设备、后勤、工程等）负责本业务领域隐患排查的具体实施，按照要求定期开展岗位、班组、部门级排查，对排查发现的隐患立即组织整改，无法立即整改的及时报送安全生产管理部门，配合隐患验收工作。4.4岗位从业人员负责本岗位作业范围内的日常隐患排查，发现隐患立即处置并上报班组长或管理人员，严格落实隐患治理过程中的安全防控措施，拒绝在存在隐患的环境中冒险作业。5隐患排查分类与频次要求5.1日常排查5.1.1岗位从业人员每班作业前、作业中、作业后分别开展1次岗位隐患排查，重点检查设备运行状态、防护设施完好性、作业环境合规性、个体防护用品配备等内容，排查记录填写至岗位安全检查表，每班下班前报送班组长。5.1.2班组长每日对所辖区域至少开展2次巡回排查，检查岗位人员排查执行情况、现场隐患整改落实情况，每日填写班组排查台账，报送至所属部门负责人。5.1.3各部门负责人每周对本部门管辖范围至少开展1次全面排查，汇总部门隐患情况，建立部门隐患台账，每周五报送至安全生产管理部门。5.2专项排查5.2.1安全生产管理部门每月至少组织1次专项排查，针对重点部位、关键设备、危险作业环节开展，包括但不限于危险化学品储存区、特种设备、有限空间作业、高处作业、动火作业、电气安全、消防设施等专项排查。5.2.2季节性专项排查：雨季前15天开展防汛、防雷、防触电专项排查；冬季前15天开展防冻、防滑、防一氧化碳中毒、防火防爆专项排查；高温季节前10天开展防暑降温、防中暑、防设备过热专项排查。5.2.3重点时段专项排查：法定节假日、重大活动前3天开展全覆盖专项排查，重点检查值班值守安排、应急物资储备、关键装置安全状态，节假日期间每日组织值班人员开展重点区域巡查。5.3综合性排查单位主要负责人每季度组织安全生产、技术、设备、生产等部门开展1次全覆盖综合性排查，排查内容包括安全生产责任制落实、管理制度执行、设备设施状态、人员安全培训、应急管理等全要素，排查结果形成季度排查报告，向全体从业人员通报。5.4临时性排查出现以下情况时，安全生产管理部门应立即组织针对性临时性排查：1.本单位发生生产安全事故或涉险事故后；2.同类行业发生典型生产安全事故后；3.作业条件、工艺技术、设备设施发生重大变更后；4.极端天气、自然灾害预警发布后；5.监管部门提出专项排查要求后。6隐患排查实施流程6.1排查准备排查前制定排查工作方案，明确排查范围、排查人员、排查标准、排查方法，准备相应的检测工具、检查表、记录表单。排查人员需经过相应的安全培训，熟悉排查区域的风险点、管控标准和应急处置措施。6.2排查方法采用“听、问、查、测、验”相结合的方式开展排查：听：听取现场人员关于作业流程、设备运行、风险管控的情况介绍；问：询问岗位人员安全操作规程、隐患处置流程、应急处置措施的掌握情况；查：查阅安全管理台账、培训记录、设备检测报告、作业审批记录等资料；测：使用专业检测设备对设施设备参数、环境危险因素进行检测，如可燃气体浓度、电气绝缘性、设备运行温度等；验：对安全防护装置、应急设施的有效性进行现场试验，如消防栓出水测试、应急照明断电测试、紧急停车装置试验等。6.3隐患确认排查发现的疑似隐患，对照相关法律法规、标准规范、管理制度进行核实，确定隐患等级、责任主体、整改期限。对隐患等级存在争议的，由安全生产管理部门组织3名以上具备相应专业能力的技术人员或聘请外部专家进行评估判定，评估结果作为隐患分级依据。6.4隐患登记对确认的隐患，第一时间录入单位隐患排查治理台账，台账内容应包括隐患编号、隐患位置、隐患内容、隐患等级、排查日期、排查人员、责任部门、责任人、整改期限、管控措施、整改完成情况、验收人员、验收日期等，不得出现漏登、错登。7隐患治理要求7.1一般事故隐患治理由隐患所在部门负责人立即组织整改，整改期限原则上不超过3个工作日。整改前明确临时管控措施，防止隐患扩大。整改完成后，由部门负责人组织自查，自查合格后报送安全生产管理部门备案。7.2较大事故隐患治理7.2.1由安全生产管理部门牵头制定隐患治理方案，方案内容包括：隐患概况、治理目标和任务、治理方法和措施、经费和物资保障、负责治理的机构和人员、治理时限和进度安排、治理过程中的安全管控措施、应急预案。7.2.2治理方案经单位分管安全负责人审批后实施，整改期限原则上不超过15个工作日。治理过程中，安全生产管理部门每日跟踪整改进度，对治理现场的安全措施落实情况进行监督，发现治理过程存在违规行为立即叫停。7.3重大事故隐患治理7.3.1单位主要负责人组织制定重大隐患治理方案，必要时聘请外部专家参与方案论证，方案除包含较大隐患治理方案的内容外，还需明确风险监测预警方式、人员疏散撤离路线、现场值守安排。7.3.2重大隐患治理方案需向属地应急管理部门和相关行业监管部门报备，治理期限原则上不超过90天，因特殊情况无法按期完成的，需提前10个工作日向监管部门提交延期申请，说明延期原因和后续进度安排，经批准后方可延长整改期限。7.3.3治理过程中，隐患所在区域需设置明显的警示标识，划定警戒区域，禁止无关人员进入。必要时安排专人24小时值守，实时监测隐患发展状态，一旦出现险情立即启动应急预案，撤离人员，防止事故发生。7.4治理过程通用要求7.4.1隐患治理优先采用工程技术措施，消除或降低隐患风险，依次按照消除、替代、隔离、控制、个体防护的优先级选择治理措施，禁止采用临时措施替代本质安全整改。7.4.2涉及人员操作行为的隐患，需同步开展针对性安全培训，对相关责任人进行考核，考核不合格不得上岗作业。7.4.3属于管理制度缺失导致的隐患，由安全生产管理部门牵头在10个工作日内完成制度修订完善，确保制度覆盖相关管理环节。8验收与闭环管理8.1验收申请隐患整改责任单位完成治理后，组织开展自查，自查合格后向安全生产管理部门提交验收申请，申请材料包括隐患整改完成报告、治理过程资料、自查记录、相关检测检验报告等。8.2验收实施8.2.1一般隐患：由安全生产管理部门安排1-2名安全管理人员在2个工作日内完成现场验收，对照隐患内容核实整改情况，确认隐患消除后签署验收合格意见。8.2.2较大隐患：由安全生产管理部门牵头，组织技术、设备等相关部门专业人员组成验收组，在3个工作日内开展现场验收，必要时开展现场检测试验，验收组半数以上人员同意即为验收合格。8.2.3重大隐患：由单位主要负责人组织验收组，邀请行业专家参与验收，验收合格后形成重大隐患治理验收报告，报送属地监管部门申请销号，经监管部门复核通过后方可恢复相关区域生产经营活动。8.3验收不合格处理验收发现隐患未完全消除或整改不符合要求的，下达整改复查意见书，重新明确整改期限（一般不超过原整改期限的50%），对责任单位和责任人进行考核。逾期仍未整改完成的，按照单位安全生产考核制度从重处罚，涉及违法违规的，配合监管部门进行查处。8.4闭环管理隐患验收合格后，安全生产管理部门及时更新隐患台账，标注隐患已闭环，相关资料整理归档，形成“排查-登记-治理-验收-销号”的完整闭环。9档案管理9.1隐患排查治理档案实行“一档一患”管理，每个隐患的档案资料包括：隐患排查记录、隐患等级判定依据、治理方案、整改进展记录、验收申请、验收报告、整改前后对比照片等。9.2隐患排查治理台账保存期限不少于3年，重大隐患档案永久保存。每年12月底前，安全生产管理部门对全年隐患排查治理资料进行分类整理，装订成册，存放于专用档案柜，由专人负责管理，不得随意销毁。9.3每月5日前，安全生产管理部门将上月隐患排查治理情况统计分析后，按照要求报送至属地应急管理部门和相关行业监管部门，报送数据需经单位主要负责人签字确认，确保真实、准确、完整。10持续改进10.1每季度组织召开隐患排查治理分析会，对当期排查发现的隐患进行分类统计，分析隐患产生的共性原因、重复出现的规律，针对性优化风险管控措施，完善隐患排查标准，从源头减少同类隐患重复发生。10.2每年至少开展1次隐患排查治理体系评估，评估内容包括排查频次合理性、排查标准完整性、治理流程合规性、责任落实有效性，根据评估结果修订本规范，提升隐患排查治理工作效能。10.3定期组织从业人员开展隐患排查治理能力培训，每年培训时长不少于8学时，培训内容包括隐患判定标准、排查方法、治理要求、应急处置措施，培训后进行考核，考核不合格人员重新培训，确保全员掌握隐患排查治理相关要求。11监督考核11.1单位将隐患排查治理工作纳入各部门、各岗位年度安全生产考核指标，考核权重不低于安全生产考核总分的30%。11.2对及