医院信息产品采购管理制度

医院信息产品采购管理制度制度编号：YY-XXCG-2026制定部门：信息科、采购科、财务科、审计科执行日期：2026年07月01日制定依据：《中华人民共和国政府采购法》《政府采购实施条例》《医疗卫生机构信息化建设规范》《医院内部控制管理规范》《网络安全法》及医院招标采购管理相关规定适用范围：全院所有信息化产品及服务采购项目，包含硬件设备、软件系统、网络设备、信息化耗材、运维服务、数字化项目建设等第一章总则第一条制定目的为规范医院信息类产品采购行为，强化信息化项目采购全流程管控，坚持公开透明、公平公正、廉洁合规、质优价廉原则，杜绝违规采购、拆分采购、暗箱操作，保障医院信息化建设质量、网络数据安全及资金使用安全，结合医院实际，特制定本制度。第二条适用采购品类本制度所指信息产品包含全院所有信息化相关货物与服务，主要分为四类：信息化硬件设备：服务器、交换机、防火墙、电脑、打印机、存储设备、监控设备、门禁设备、机房配套设备等；信息化软件系统：HIS、LIS、PACS、电子病历、OA办公系统、质控系统、智慧医疗系统、数据接口、信息安全系统等；信息化耗材：网络线材、模块、加密狗、专用配件、信息安全介质等；信息化服务项目：系统运维、网络运维、等保测评、系统升级、数据迁移、信息化培训、技术外包服务等。第三条核心管理原则预算先行、无预算不采购；统一归口、集中管理、分级审批；公开透明、合规招标、择优遴选；安全优先、质量可控、性价比最优；全程留痕、闭环管理、终身追责。第二章组织机构与岗位职责第四条职能部门分工1.信息科（技术归口部门）负责信息化采购项目的需求审核、技术论证、参数制定、可行性分析、项目对接、技术验收、运维监管；严禁超需求、超标准、盲目采购；负责审核产品兼容性、安全性、适配性，保障全院信息系统统一、稳定、安全。2.采购科（采购执行部门）负责采购流程合规执行，根据预算及审批文件组织招标、询价、竞争性谈判、单一来源采购等工作；审核供应商资质、组织开标评标、拟定采购合同、归档采购资料，全程把控采购合规性。3.财务科负责项目预算审核、资金来源核查、付款审核，严格执行预算管理制度，无预算、超预算项目不予立项、不予支付。4.审计科、纪检部门负责采购全过程监督、廉政风险防控、流程合规审计、质疑投诉处理，对违规采购、拆分规避招标、利益关联行为督查追责。5.使用科室据实提出合理采购需求，提交采购申请，配合技术论证、验收使用，对采购需求真实性、必要性负责，严禁虚报需求、重复采购。第三章采购立项与论证管理第五条立项审批流程所有信息产品采购必须先立项、后采购，流程为：科室提交申请→信息科技术审核论证→财务预算审核→院领导分级审批→采购科启动采购。未完成立项审批项目，严禁私自采购、先采后补。第六条技术论证制度单次采购金额较大、新增系统、重大信息化建设项目，必须成立专项论证小组，开展可行性论证，论证内容包含：采购必要性、技术适配性、信息安全性、兼容性、预算合理性、运维成本、后期扩容性、数据合规性。严禁指定品牌、排他性参数、量身定制参数，确保采购公平公正。第七条预算管理要求所有信息化采购项目必须纳入年度预算管理，严格执行预算额度，严禁超预算采购、无预算采购，严禁拆分项目、化整为零规避公开招标及集中采购。第四章采购方式分类管理第八条公开招标采购达到政府采购限额标准及公开招标数额标准的信息化项目，必须采取公开招标方式采购，优先纳入政府集中采购，严格按照政府采购流程执行，确保公开、公平、公正。第九条竞争性谈判/磋商适用于技术复杂、不确定因素多、紧急整改、招标失败、时限要求高的信息化项目，严格限定适用范围，全程留痕、多人评审、集体决策。第十条询价采购适用于标准化通用信息硬件、耗材、通用配件，规格统一、货源充足、价格透明的小额项目，必须三家及以上有效供应商比价，择优低价中标。第十一条单一来源采购（严格管控）仅限唯一供应商、原厂升级、系统无缝对接、涉密安全专属项目，必须提交充分论证材料、公示备案，经院级审批及上级主管部门核准后方可实施，杜绝滥用单一来源方式。第十二条紧急采购因网络瘫痪、系统故障、安全漏洞、突发故障影响医院正常运行的应急抢修采购，可启动紧急采购流程，事后3个工作日内补齐全部审批、论证、归档资料。第五章供应商准入与资质管理第十三条供应商准入条件所有入库供应商必须证照齐全、资质合法、无失信记录、无违法违规经营记录；软件及信息安全产品需具备对应备案、测评、资质证书；涉及医疗数据系统供应商需具备数据安全、隐私保护合规资质。第十四条供应商动态管理建立供应商黑名单制度，对围标串标、虚假报价、产品质量不合格、售后推诿、违约失信的供应商，列入黑名单，永久或限期禁止参与本院采购项目。第六章合同、验收与付款管理第十五条合同管理所有信息化采购项目必须签订正规合同，明确产品参数、服务内容、质保期限、售后响应、数据安全、违约责任、验收标准、付款节点；涉及医疗数据、患者隐私的项目，必须附加信息安全保密条款、数据合规条款。合同未经审核盖章不得生效，严禁口头协议、私下约定。第十六条双人验收制度信息产品实行信息科+使用科室+采购科联合验收，严格对照招标参数、合同条款逐项核验，核对型号、配置、版本、功能、安全性、质保资料，验收合格签字归档；不合格产品一律不予入库、不予使用、不予付款，限期整改或退换。第十七条付款管理严格按照合同节点、验收结果、财务制度付款，资料不全、验收不合格、手续不完善项目，财务科拒绝支付，杜绝提前付款、超额付款、无依据付款。第七章信息安全与数据合规要求信息化采购项目必须满足网络安全等级保护、数据安全、个人信息保护相关要求；系统建设、运维服务严禁违规采集、泄露、导出院内数据及患者隐私；供应商需签订保密协议，明确数据安全责任，违规造成数据泄露、安全事故的，依法追责、索赔。第八章禁止性规定（红线条款）全院严禁以下违规行为，一经发现严肃追责：无预算、无审批、先采购后补手续；拆分项目、化整为零规避招标、规避集中采购；设置排他性、指定品牌、量身定制技术参数；私下联系供应商、收受回扣、利益输送、围标串标；虚报需求、重复采购、超标准采购、闲置浪费；验收走过场、弄虚作假、不合格产品入库使用；私自外聘运维、私自购置信息化产品、脱离统一管理。第九章档案管理与质控督查第十八条档案归档所有采购项目资料（申请、论证、审批、招标资料、合同、验收单、资质文件、付款凭证、运维记录）统一归档，全程可追溯、可核查，保存期限符合档案管理规定。第十九条常态化督查审计、纪检、采购、信息科定期开展信息化采购专项督查，核查流程合规性、预算执行、产品