某塑业厂模具管理准则

某塑业厂模具管理准则一、总则

(一)目的：依据《中华人民共和国劳动合同法》《中华人民共和国安全生产法》及行业基础标准，针对本厂模具管理中存在的模具损坏率高、维修周期长、管理混乱等问题，设定本准则。旨在规范模具设计、采购、制造、使用、维护、报废全流程管理，防控质量与安全风险，提升模具使用寿命，降低运营成本，保障生产稳定。

1、明确模具管理各环节职责与操作规范；

2、建立模具全生命周期追溯机制；

3、提升模具综合管理水平与生产效率。

(二)适用范围：覆盖技术部、生产部、设备部、仓储部等相关部门及模具设计师、维修工、操作工、仓管员等岗位。正式员工、一线操作工须严格遵守本准则。外包模具维修人员按协议执行。涉及模具报废等特殊情况需报生产部负责人审批。

1、模具设计、采购、制造、使用、维护、报废全流程管理；

2、相关设备、工具、备件的管理。

(三)核心原则：坚持合规性、权责对等、预防为主、持续改进原则。结合模具特点补充“轻拿轻放、定期保养、及时维修”专项原则。

1、严格遵守国家法律法规与行业标准；

2、明确各级人员职责，落实责任到人；

3、注重日常保养与预防性维护；

4、定期评估改进模具管理流程。

(四)层级与关联：本准则为专项管理制度，与《安全生产管理制度》《设备维护保养制度》《仓库管理制度》等关联。制度冲突时以本准则为准，特殊情况报总经理审批。

1、本准则由生产部负责解释与修订；

2、与相关制度同步修订，确保衔接顺畅。

(五)相关概念说明

1、模具：指用于成型塑料制品的专用工具；

2、模具寿命：指模具从首次使用至报废的总使用次数。

二、组织架构与职责分工

(一)组织架构：本厂模具管理实行总经理领导下的生产部负责制。生产部下设模具管理小组，由技术部、生产部、设备部相关人员组成，负责日常管理。质量部负责模具质量监督。

1、总经理：审批重大模具采购、报废决策；

2、生产部负责人：统筹模具管理工作，解决跨部门问题；

3、技术部：负责模具设计、图纸审核、工艺指导；

4、生产部：负责模具领用、使用、初步维护；

5、设备部：负责模具维修设备维护、复杂维修；

6、仓储部：负责模具存储、出入库管理；

7、质量部：负责模具质量检验、使用效果评估。

(二)决策与职责：总经理负责模具采购金额超过50万元（含）的审批，生产部负责人负责10万元（含）至50万元采购的审批。重大维修方案需经生产部负责人审批。

1、总经理：决策模具重大投资、报废；

2、生产部负责人：审批10万元以上采购与维修；

3、技术部：参与采购技术要求制定、图纸审核。

(三)执行与职责：各部门职责如下

1、技术部

(1)模具设计须符合工艺要求，绘制完整图纸；

(2)提供模具使用、维护技术指导；

(3)参与报废模具评估。

2、生产部

(1)操作工按图纸操作，严禁超范围使用；

(2)班组长负责本班组模具日常检查、清洁；

(3)发现异常及时报设备部；

(4)使用后按规定归还。

3、设备部

(1)维修工定期检查模具状态，记录维修情况；

(2)复杂维修需与技术部联合制定方案；

(3)建立维修记录台账。

4、仓储部

(1)模具入库需核对型号、数量、状态；

(2)存储环境须防潮、防锈、防变形；

(3)出库前检查模具完好性。

5、质量部

(1)定期抽检模具使用效果；

(2)监督维修质量；

(3)参与报废评估。

(四)监督与职责：质量部每月抽查模具使用、维护情况，设备部每月检查维修记录。检查结果与相关绩效挂钩。

1、质量部：每月抽查，出具检查报告；

2、设备部：每月检查维修记录，存档备查；

3、检查发现问题需限期整改，未整改的通报相关责任人。

(五)协调联动：建立跨部门沟通机制。生产部每周召开模具管理例会，协调解决使用、维修、报废等环节问题。重大问题由生产部负责人召集相关部门协商。

1、生产部每周五下午召开例会；

2、会议记录由生产部指定人员存档；

3、跨部门争议由生产部负责人协调，必要时报总经理裁决。

三、模具设计与管理

(一)设计要求：模具设计须符合产品图纸要求，绘制完整图纸，标注使用注意事项。技术部需进行设计评审，确保可行性。

1、图纸须包含尺寸、公差、材料、热处理等参数；

2、标注使用环境、适用产品型号；

3、技术部每月组织设计评审，存档备查。

(二)采购管理：采购模具需提供技术部审核后的采购申请，仓储部核对型号、数量、技术要求。设备部负责验收，合格后移交生产部。

1、采购申请须附技术部审核意见；

2、仓储部核对型号、数量、技术要求；

3、设备部验收合格后出具验收单，移交生产部。

(三)入库管理：仓储部需建立模具台账，记录模具编号、型号、数量、入库日期、存放位置。入库时需检查模具外观、附件是否齐全，合格后登记入库。

1、台账须包含模具编号、型号、数量、入库日期、存放位置等信息；

2、入库时需检查模具外观、附件，合格后登记；

3、台账电子版由仓储部指定人员管理，纸质版存档备查。

(四)领用管理：生产部需建立模具领用台账，记录领用人、领用时间、使用车间、预计归还时间。操作工领用模具需填写领用单，经班组长签字后交仓储部办理。

1、领用单须包含领用人、领用时间、使用车间、预计归还时间等信息；

2、操作工领用需班组长签字；

3、仓储部核对领用单后办理出库手续，并登记台账。

四、模具使用与维护管理

(一)管理目标与核心指标：设定模具综合管理目标，配套核心KPI。模具完好率不低于95%，故障停机时间不超过8小时，维修成本控制在年度生产总值的3%以内。统计口径以生产部每日上报的模具使用、维修记录为准。

1、模具完好率：统计使用中模具完好数量与总使用数量比值；

2、故障停机时间：从故障发生至修复完成的时间；

3、维修成本：年度维修费用与生产总值的比值。

(二)专业标准与规范：制定模具使用、维护、维修专项标准。高风险控制点包括模具首次使用、重大维修后、使用超过1000次时，必须由技术部或设备部联合检查。防控措施：使用前检查、定期清洁保养、维修后测试。

1、使用前检查：班组长每日检查模具关键部位，记录异常；

2、定期清洁保养：操作工每周清洁，设备部每月专业保养；

3、重大维修后检查：技术部、设备部联合测试，确认性能。

(三)管理方法与工具：采用“检查-保养-维修-改进”循环管理方法。使用简易检查表、保养记录本等工具。应用场景：日常检查、定期保养、维修过程、改进建议。

1、检查表：包含模具编号、检查项目、检查结果、检查人等信息；

2、保养记录本：记录保养时间、内容、操作人等信息；

3、维修记录单：记录维修时间、故障、处理方法、费用等信息。

五、模具使用与维护流程

(一)主流程设计：领用-使用-检查-维修-归还流程。领用环节由生产部操作工填写领用单，经班组长签字后交仓储部。使用环节操作工按图纸操作，班组长每日检查。检查发现异常报设备部。维修由设备部处理，技术部配合。归还由仓储部验收。

1、领用环节：操作工填单，班组长签字，仓储部出库；

2、使用环节：操作工按图纸操作，班组长每日检查；

3、检查环节：发现异常报设备部，设备部派维修工处理；

4、维修环节：设备部维修，技术部提供技术支持；

5、归还环节：仓储部验收，核对型号、数量、状态。

(二)子流程说明：重大维修子流程。设备部接到维修请求后，2小时内到场检查，4小时内制定方案，24小时内完成维修，48小时内通知技术部验收。技术部验收合格后，更新模具台账。

1、到场检查：2小时内完成，记录故障现象；

2、制定方案：4小时内完成，明确维修方法、所需备件；

3、完成维修：24小时内完成，操作工确认功能恢复；

4、技术部验收：48小时内完成，确认性能达标。

(三)流程关键控制点：领用核验、使用检查、维修记录、归还验收。领用核验由仓储部核对型号、数量；使用检查由班组长每日记录；维修记录由设备部存档；归还验收由仓储部填写验收单。

1、领用核验：仓储部核对领用单与模具信息；

2、使用检查：班组长每日检查并签字；

3、维修记录：设备部填写维修记录单；

4、归还验收：仓储部填写验收单，存档备查。

(四)流程优化机制：每年11月组织流程复盘，生产部、技术部、设备部、仓储部参与。发现问题的，提出改进方案，经生产部负责人审批后执行。简化审批环节，重大问题直接报总经理。

1、流程复盘：每年11月召开会议，分析问题；

2、改进方案：提出方案，生产部负责人审批；

3、执行改进：方案批准后立即执行，生产部跟踪效果。

六、模具权限与审批管理

(一)权限设计：按业务类型+金额分配权限。领用模具金额低于1000元（含），由班组长审批；1000元至5000元（含），由生产部负责人审批；5000元以上，由总经理审批。操作工仅可领用本班组模具，维修工可操作所有模具，仓储部可接触所有模具。

1、领用权限：班组长审批1000元（含）以下，生产部负责人审批1000-5000元（含），总经理审批5000元以上；

2、操作权限：操作工仅领用本班组模具，维修工可操作所有模具；

3、接触权限：仓储部可接触所有模具，但须登记。

(二)审批权限标准：审批节点包括领用、维修、报废。领用审批时限2小时内；维修审批时限4小时内；报废审批时限1个工作日。越权审批需报上一级撤销，并通报责任人。

1、领用审批：操作工提交申请，2小时内完成审批；

2、维修审批：设备部提交申请，4小时内完成审批；

3、报废审批：生产部提交申请，1个工作日内完成审批；

4、越权处理：发现越权审批，立即撤销，通报责任人。

(三)授权与代理：授权须书面形式，明确授权范围、期限，由总经理签署。临时代理最长1天，需填写代理单，交接时双方签字。

1、书面授权：明确授权范围、期限，总经理签字；

2、临时代理：最长1天，填写代理单，交接时签字；

3、代理单：包含代理时间、事项、被代理人、代理人、双方签字。

(四)异常审批流程：紧急情况可越级审批，但须48小时内补办手续。权限外事项需报总经理特批。异常审批需附书面说明，存档备查。

1、紧急审批：可越级，48小时内补办手续；

2、权限外审批：需总经理特批，附书面说明；

3、审批记录：存档备查，作为责任追溯依据。

七、模具执行与监督管理

(一)执行要求与标准：操作工须按图纸操作，班组长每日检查。设备部每月检查维修记录，仓储部每月检查存储环境。执行不到位的标准：模具损坏率超过5%，维修不及时导致停机超过4小时，存储环境不合格。

1、操作规范：操作工按图纸操作，班组长每日检查；

2、维修记录：设备部每月检查，存档备查；

3、存储环境：仓储部每月检查，确保防潮、防锈。

(二)监督机制设计：建立“日常+专项”双重监督。日常监督由班组长每日检查，专项监督由生产部每月组织。嵌入模具完好率、维修及时性、存储环境三个内控环节。要求：问题及时整改，闭环管理。

1、日常监督：班组长每日检查，记录异常；

2、专项监督：生产部每月组织，覆盖全厂模具；

3、内控环节：模具完好率、维修及时性、存储环境；

4、整改要求：问题及时整改，填写整改单，存档备查。

(三)检查与审计：检查内容包括使用记录、维修记录、存储环境。检查方法包括现场查看、查阅记录。频次为每月一次。检查结果形成报告，明确整改要求及责任人。

1、检查内容：使用记录、维修记录、存储环境；

2、检查方法：现场查看、查阅记录；

3、检查频次：每月一次；

4、检查报告：明确整改要求、责任人、完成时限。

(四)执行情况报告：生产部每月25日上报报告。内容包括模具完好率、维修成本、存在风险、改进建议。报告简化，需含核心数据、存在风险、改进建议，作为考核依据。

1、上报时间：每月25日；

2、报告内容：模具完好率、维修成本、存在风险、改进建议；

3、报告要求：简化格式，含核心数据、风险、建议；

4、报告用途：作为考核依据，改进管理。

八、考核与改进管理

(一)绩效考核指标：设定模具完好率、维修及时性、报废率三项核心指标。模具完好率权重50%，维修及时性权重30%，报废率权重20%。评分标准：完好率≥98为优秀，95-98为良好，90-95为合格。维修及时性≤2小时为优秀，≤4小时为良好，>4小时为合格。报废率≤2%为优秀，≤5%为良好，>5%为合格。考核对象为生产部、设备部、仓储部相关人员。

1、完好率考核：统计使用中模具完好数量与总使用数量比值；

2、维修及时性考核：从故障发生至修复完成的时间；

3、报废率考核：年度报废模具数量与总使用数量比值。

(二)评估周期与方法：考核周期为每月一次。评估方法为生产部每月25日汇总数据，设备部、仓储部确认。重点考核当月完好率、维修及时性。

1、数据汇总：生产部每月25日汇总数据；

2、确认环节：设备部、仓储部确认数据；

3、考核重点：当月完好率、维修及时性。

(三)问题整改机制：建立“发现-整改-复核-销号”闭环。一般问题整改时限7天，重大问题15天。责任人为问题发生部门负责人，逾期未整改通报负责人。

1、发现环节：班组长、设备部、仓储部发现问题；

2、整改环节：责任部门7天内完成整改；

3、复核环节：生产部负责人复核；

4、销号环节：确认合格后销号，存档备查。

(四)持续改进流程：每年12月组织制度评估，生产部、技术部、设备部参与。收集建议，评估可行性，生产部负责人审批。修订后一个月内开展简易培训。

1、制度评估：每年12月召开会议；

2、建议收集：生产部、技术部、设备部提出建议；

3、评估可行性：生产部负责人审批；

4、培训要求：修订后一个月内开展培训。

九、奖惩机制

(一)奖励标准与程序：奖励情形包括模具完好率连续三个月≥98%、维修成本降低10%以上、提出重大改进建议并实施。奖励类型为奖金，标准根据贡献大小分级。申报部门填写申请，生产部负责人审核，总经理审批，公示3天后发放。

1、奖励情形：完好率连续三个月≥98%、维修成本降低10%以上、提出重大改进建议并实施；

2、奖励类型：奖金，根据贡献大小分级；

3、申报程序：部门填单，生产部负责人审核，总经理审批；

4、违规行为界定：按“一般/较重/严重”分类，结合风险等级判定。

(二)处罚标准与程序：一般违规罚款100-500元，较重违规罚款500-1000元，严重违规解除劳动合同。程序为调查取证，告知当事人，当事人申辩，审批处罚，执行。保障当事人陈述权。

1、处罚标准：一般违规罚款100-500元，较重500-1000元，严重解除合同；

2、处罚程序：调查取证、告知、申辩、审批、执行；

3、权利保障：保障当事人陈述权与申辩权。

(三)申诉与复议：员工可在收到处罚决定后5日内申请复