(2026年)学校政府采购工作的自查报告

(2026年)学校政府采购工作的自查报告我校于2026年9月15日至9月25日对本年度1月至8月的政府采购工作开展全面自查，自查覆盖所有采购项目及全流程环节，旨在规范采购行为、防控廉政风险、提升采购效能。为确保自查工作扎实推进，学校成立了由分管后勤工作副校长任组长，财务处、后勤管理处、纪检监察室、审计处负责人为成员的政府采购自查工作小组，明确各部门职责：财务处负责预算编制与资金支付环节的自查，后勤管理处负责采购执行与合同管理环节的自查，纪检监察室负责廉政风险点排查，审计处负责采购流程合规性审计，自查小组先后召开3次专题会议，制定《2026年度政府采购自查实施方案》，明确自查内容、时间节点及工作要求，确保自查无盲区、无死角。2026年1月至8月，学校政府采购预算总额为1268.5万元，实际执行金额为1197.2万元，预算执行率为94.4%。其中货物类采购预算623.8万元，执行589.5万元，占比49.2%；服务类采购预算412.7万元，执行386.3万元，占比32.3%；工程类采购预算232万元，执行221.4万元，占比18.5%。采购方式方面，公开招标项目12个，涉及金额876.5万元，占执行总额的73.2%；竞争性磋商项目5个，涉及金额214.8万元，占比17.9%；单一来源采购项目2个，涉及金额68.9万元，占比5.7%；询价及零星采购项目18个，涉及金额37万元，占比3.1%。所有达到公开招标数额标准的项目均严格按照规定采用公开招标方式，未出现违规拆分项目、规避公开招标的情况。本年度，学校结合《政府采购法》《政府采购法实施条例》及省市最新政府采购政策，对《XX学校政府采购管理办法》《XX学校采购项目评审工作细则》《XX学校政府采购信息公开管理规定》等8项制度进行修订完善，新增《XX学校小额零星采购管理办法》《XX学校政府采购合同履约监督细则》2项制度，进一步明确采购流程、评审标准、监督责任及处罚措施。同时，学校依托智慧校园平台升级政府采购管理模块，实现采购预算申报、审批、招标公告发布、评审结果公示、合同签订、资金支付全流程线上办理，截至8月底，线上办理采购项目29个，占总项目数的82.9%，采购审批效率较去年提升35%，有效减少人为干预，提升采购透明度。在预算管理环节，自查小组重点核查预算编制的科学性与执行的严肃性。经查，本年度政府采购预算均基于学校年度工作规划及各部门实际需求编制，所有项目均经过部门申报、后勤管理处初审、财务处复核、校长办公会审批四个环节，预算编制细化到具体商品名称、规格型号、服务内容及工程量，未出现无预算、超预算采购的情况。针对个别项目因需求调整导致预算变更的情况，均严格履行预算调整审批程序，其中2个项目因教学设备更新需求调整预算共计18.6万元，均提交了《预算调整申请报告》，经财务处审核、校长办公会批准后执行，预算调整手续齐全、合规。在采购执行环节，自查小组对采购方式选择、招标文件编制、评审过程、专家抽取等关键环节进行逐一核查。经查，所有采购项目的方式选择均符合《政府采购法》及省市相关规定，公开招标项目均在省政府采购网及学校官网发布招标公告，公告期限不少于20日；竞争性磋商项目公告期限不少于10日，磋商文件设置的评审标准均为客观量化指标，未出现倾向性、排他性条款。评审过程中，所有项目均从省政府采购专家库随机抽取评审专家，专家人数符合法定要求，评审现场由纪检监察室工作人员全程监督，评审记录完整规范，未出现评审专家与供应商私下接触、违规打分等情况。单一来源采购项目均因只能从唯一供应商处采购，提交了《单一来源采购论证报告》，经市财政局政府采购科批准后实施，论证过程邀请了3名行业专家参与，论证意见真实有效。在合同管理环节，自查小组核查了合同签订、履行、变更及验收情况。经查，所有采购项目均在中标（成交）通知书发出之日起30日内签订合同，合同内容与招标文件、中标（成交）供应商投标文件保持一致，未出现擅自改变采购内容、提高采购标准的情况。合同签订后，学校指定后勤管理处专人负责合同履约监督，定期跟踪项目进度，对货物类采购建立到货验收台账，组织使用部门、后勤管理处、财务处三方共同验收，验收内容包括商品数量、规格型号、质量标准等；对服务类采购按月度或季度进行服务质量评价，评价结果与资金支付挂钩；对工程类采购邀请第三方监理机构全程监督，分阶段进行验收，验收记录均由参与人员签字确认，留存完整。本年度共签订政府采购合同35份，其中1份服务类合同因学校教学计划调整需变更服务时间，经双方协商一致后签订《合同变更协议》，并报财务处及纪检监察室备案，变更手续合规。在资金支付环节，自查小组核查了资金支付流程、支付时间及支付金额。经查，所有资金支付均严格按照合同约定的时间及条件执行，未出现提前支付、超额支付的情况。支付流程为：供应商提交付款申请及相关证明材料（如验收报告、发票等），经后勤管理处审核合同履约情况、财务处审核发票及预算情况、分管副校长审批后，通过国库集中支付系统支付资金。截至8月底，已支付资金1087.5万元，占执行总额的90.8%，剩余未支付资金为工程类项目质保金及服务类项目尾款，均符合合同约定的支付条件，未出现拖欠供应商资金的情况。在信息公开环节，自查小组核查了采购信息发布的平台、内容及及时性。经查，所有采购公告、中标（成交）结果公告、合同公告均在省政府采购网及学校官网同步发布，公告内容包括项目名称、预算金额、供应商资格要求、中标（成交）供应商名称、中标（成交）金额、合同主要条款等，符合信息公开要求。公开时间方面，采购公告均在采购活动开始前发布，中标（成交）结果公告均在评审结束后2个工作日内发布，合同公告均在合同签订后7个工作日内发布，仅1个项目因系统故障导致中标结果公告延迟1天发布，事后已及时补充发布并说明原因。在档案管理环节，自查小组核查了采购档案的完整性与规范性。经查，所有采购项目均建立了完整的档案，包括预算批复文件、采购公告、招标文件、投标文件、评审记录、中标（成交）通知书、合同、验收报告、资金支付凭证等，档案均由后勤管理处专人负责管理，按照项目分类归档，存放于专用档案柜，档案借阅需履行审批手续。本年度共归档采购档案31份，其中3份零星采购档案因前期经办人离职，部分资料留存不完整，已责令后勤管理处补充完善相关资料。通过本次自查，学校政府采购工作整体合规，但仍存在一些不足，主要表现在以下几个方面：一是预算编制精准度有待提升，个别项目因前期调研不充分，导致预算与实际需求存在偏差，如某实验室设备采购项目，预算编制时未考虑设备安装调试费用，实际执行时需调整预算5.2万元；二是小额零星采购管理不够规范，部分小额采购项目（金额低于1万元）因流程简化，存在资料留存不全的情况，如3次办公耗材采购仅留存了发票，未留存采购申请及验收记录；三是合同履约监督力度有待加强，个别服务类项目的月度质量评价流于形式，评价内容不够具体，未对服务过程中存在的问题提出整改要求；四是信息公开的细节不够完善，部分合同公告未披露供应商的信用情况，不符合最新的信息公开要求；五是采购人员专业能力有待提升，2名新入职的采购人员对《政府采购法》及相关政策的理解不够深入，在招标文件编制过程中曾出现表述不严谨的情况；六是档案管理数字化程度较低，目前采购档案均为纸质版，未建立电子档案系统，查阅及调档不够便捷。针对上述问题，学校制定了以下整改措施：一是强化预算编制管理，建立项目前期调研机制，要求各部门在申报采购预算前，组织相关人员对项目需求进行充分调研，包括市场价格、技术参数、配套服务等，形成《项目调研报告》，作为预算编制的依据；同时，建立预算执行动态监控机制，财务处每月对预算执行情况进行分析，及时发现并解决预算偏差问题；二是完善小额零星采购管理制度，修订《XX学校小额零星采购管理办法》，明确小额采购的审批流程、资料留存要求及监督责任，要求所有小额采购项目必须留存采购申请、供应商报价单、验收记录及发票，由后勤管理处定期对小额采购档案进行检查；三是加强合同履约监督，修订《XX学校政府采购合同履约监督细则》，细化服务类项目的质量评价指标，明确评价流程及整改要求，对评价不合格的供应商，要求其限期整改，整改不到位的扣除相应服务费用；四是规范信息公开内容，组织采购人员学习最新的政府采购信息公开规定，明确合同公告需披露供应商的信用等级、履约承诺等内容，安排专人负责信息发布前的审核工作，确保公开内容完整合规；五是提升采购人员专业能力，制定年度培训计划，每季度组织一次政府采购政策培训，邀请省市政府采购专家进行授课，同时开展案例分析、模拟评审等实操培训，提升采购人员的业务水平；六是推进档案管理数字化，依托智慧校园平台建立政府采购电子档案系统，将所有采购档案扫描录入系统，实现电子档案的存储、查阅及调档，提高档案管理效率。为确保整改措施落实到位，学校建立了常态化监督管理机制：一是每季度开展一次政府采购工作自查，由自查小组对采购流程、合同履约、信息公开等环节进行检查，及时发现问题并整改；二是