剧毒化学品经营企业隐患排查治理制度

剧毒化学品经营企业隐患排查治理制度第一章总则第一条为深入贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产方针，建立健全剧毒化学品经营企业安全生产隐患排查治理长效机制，强化企业安全生产主体责任，及时消除安全生产事故隐患，防止和减少生产安全事故，保障人民群众生命财产安全，根据《中华人民共和国安全生产法》、《危险化学品安全管理条例》、《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》及相关法律法规标准，结合本企业实际情况，制定本制度。第二条本制度适用于本企业内所有涉及剧毒化学品经营活动的部门、岗位及从业人员。隐患排查治理工作涵盖剧毒化学品的采购、储存、销售、运输环节及其辅助设施设备的安全管理。第三条安全生产事故隐患（以下简称隐患），是指生产经营单位违反安全生产法律、法规、规章、标准、规程和安全生产管理制度的规定，或者因其他因素在生产经营活动中存在可能导致事故发生的物的危险状态、人的不安全行为和管理上的缺陷。第四条隐患排查治理工作坚持“全面覆盖、分级负责、闭环管理、资金保障、持续改进”的原则。企业主要负责人对本单位隐患排查治理工作全面负责，各分管负责人对分管范围内的隐患排查治理工作负责。第五条企业应当建立健全隐患排查治理档案，记录隐患排查、治理、验收等情况，实现隐患排查治理的闭环管理。对于排查发现的重大事故隐患，必须立即停产停业整改，并及时向当地安全生产监督管理部门及有关部门报告。第二章组织机构与职责第六条企业成立隐患排查治理领导小组，由企业主要负责人任组长，安全管理部门负责人、技术负责人及各部门负责人任组员。领导小组下设办公室，办公室设在安全管理部门，负责隐患排查治理的日常协调、监督、统计及上报工作。第七条企业主要负责人职责：（一）全面负责本单位隐患排查治理体系的建立、健全和落实；（二）保障隐患排查治理所需资金的投入，确保隐患整改费用的足额提取和使用；（三）定期组织并参与隐患排查工作，审定重大事故隐患的治理方案；（四）负责组织制定并实施事故隐患治理的应急预案。第八条安全管理部门职责：（一）具体组织和监督企业隐患排查治理工作的开展；（二）制定年度隐患排查治理计划，编制各类隐患排查清单（表）；（三）对排查出的隐患进行登记、评估、分类、建档，下达隐患整改通知书；（四）跟踪督查隐患整改情况，负责隐患整改的验收工作；（五）负责向安全生产监督管理部门报送重大事故隐患排查治理情况。第九条各业务部门（采购、仓储、销售、运输等）职责：（一）负责本部门业务范围内的日常隐患排查工作；（二）落实隐患整改措施，按期完成隐患整改；（三）建立健全本部门的隐患排查治理记录台帐；（四）发现重大事故隐患立即停止作业，报告安全管理部门及企业主要负责人。第十条从业人员职责：（一）严格遵守各项安全管理制度和操作规程；（二）熟练掌握本岗位的隐患排查方法和内容；（三）在作业过程中随时进行岗位隐患排查，发现隐患立即采取应急措施并报告；（四）有权拒绝违章指挥和强令冒险作业。第三章隐患分类与排查内容第十一条隐患分级根据隐患整改、治理和排除的难度及其可能导致事故后果的严重程度，将事故隐患分为一般事故隐患和重大事故隐患。一般事故隐患，是指危害和整改难度较小，发现后能够立即整改排除的隐患。重大事故隐患，是指危害和整改难度较大，应当全部或者局部停产停业，并经过一定时间整改治理方能排除的隐患，或者因外部因素影响致使生产经营单位自身难以排除的隐患。第十二条基础管理类隐患排查内容基础管理排查重点针对制度建立、人员资质、培训教育、操作规程等方面，具体包括：（一）安全生产责任制是否建立健全并落实到位；（二）剧毒化学品安全管理制度、操作规程是否齐全并有效执行；（三）主要负责人、安全管理人员及特种作业人员是否持证上岗，证件是否在有效期内；（四）从业人员是否经过安全教育培训并考核合格，是否掌握剧毒化学品特性及应急处理知识；（五）剧毒化学品购买、销售台账是否如实记录，流向登记是否清晰完整；（六）是否定期开展应急救援演练，应急救援器材是否配备充足且完好有效。第十三条场所与设施类隐患排查内容针对剧毒化学品库区、营业场所及周边环境进行排查，具体排查标准如下表所示：排查类别排查项目排查标准与内容隐患判定依据选址与布局选址不在居民区、商业中心、公园等人口密集区域；符合城乡规划。不符合GB50016、GB18265要求。防火间距与周边建筑物、道路、电力线等防火间距符合国家标准要求。小于标准规定距离。建筑结构耐火等级建筑物耐火等级不低于二级。低于二级，或结构破损。构件材质门、窗采用防火材质，且无破损。使用非防火材质或破损严重。泄压设施易燃易爆场所设置必要的泄压设施。未设置或泄压面积不足。储存设施专用仓库剧毒化学品必须储存在专用仓库内，不得与其他物品混存。未设专库或混存。储存限量储存数量不超过国家规定的最大储量。超量储存。安全设施安装防盗报警装置、视频监控系统，且运行正常。设施缺失或失效。通风设施仓库具备良好的通风设施，防止有毒气体积聚。通风不良或风机损坏。防泄漏措施地面防渗处理，设有围堰、收集沟。地面腐蚀渗漏，无围堰。安全设施监控报警库区设置浓度检测报警装置，与事故排风系统联锁。无报警或联锁失效。防雷防静电防雷设施定期检测合格，防静电接地良好。检测不合格或接地断路。消防器材配备相应种类和数量的消防器材，并在有效期内。缺少、过期或压力不足。电气安全防爆电气仓库内电气设备应符合防爆要求。使用非防爆电气设备。线路敷设线路穿管保护，无老化、过热现象。线路裸露、私拉乱接。第十四条作业行为与现场管理排查内容（一）剧毒化学品入库、出库是否严格执行“双人收发、双人保管、双人领用、双把锁、双本账”的“五双”管理制度；（二）从业人员是否按规定穿戴劳动防护用品（如防毒面具、防护服、手套等）；（三）动火作业、受限空间作业等特殊作业是否办理作业许可证，安全措施是否落实；（四）装卸作业过程是否平稳，有无剧烈震动、撞击、泄漏现象；（五）库区是否存在违规吸烟、使用明火或违规使用电器行为；（六）车辆运输剧毒化学品是否悬挂警示标志，是否配备押运员，运输路线是否合规。第十五条季节性排查内容（一）春季：以防雷、防静电、防解冻倒塌为重点；（二）夏季：以防暑降温、防汛、防雷电、防泄漏为重点，检查通风降温设施是否有效，防止容器超压爆炸；（三）秋季：以防火、防风、设备设施保温为重点；（四）冬季：以防火、防爆、防冻、防滑、防中毒为重点，检查采暖设施是否安全，防止管道冻裂。第十六条节假日排查内容节假日前重点检查值班力量配备、应急物资储备、重点部位安全防范措施落实情况；节假日期间重点检查值班人员在岗在位、巡回检查制度执行情况；节假日后重点检查复工复产前的设备设施完好性及人员状态。第四章排查方式与频次第十七条企业应采用综合检查、专业检查、季节性检查、节假日检查、日常检查和事故类比排查等多种方式进行隐患排查。第十八条排查频次规定：（一）日常排查：班组级及岗位级每天至少进行一次，作业前、作业中、作业后均应进行动态排查；（二）综合排查：企业级每月至少组织一次全面的安全综合大检查；（三）专业排查：安全管理部门及相关专业职能部门每季度至少组织一次针对电气设备、消防设施、防雷防静电、储运设施等专业性检查；（四）季节性排查：根据季节特点，在季节变换前组织专项排查；（五）节假日排查：国家法定节假日（元旦、春节、五一、国庆等）前后必须组织专项排查；（六）事故类比排查：当本地区或同行业发生类似剧毒化学品泄漏、爆炸事故时，必须立即组织类比性专项排查。第十九条排查记录各类隐患排查均应形成书面记录，填写《隐患排查治理记录表》，详细记录排查时间、排查人员、排查部位、发现的问题及处理建议。记录必须由排查人员签字确认，并建档保存。第五章隐患治理流程第二十条隐患治理实行分级治理。对于一般事故隐患，由隐患所在部门负责人组织立即整改；对于重大事故隐患，由企业主要负责人组织制定隐患治理方案。第二十一条一般事故隐患治理流程：（一）发现：岗位人员或检查人员在日常检查中发现一般隐患；（二）登记：安全管理部门对隐患进行登记，建立隐患台账，明确隐患等级；（三）整改：责任部门接到整改通知后，立即组织整改，确保措施、资金、时限、责任人、预案“五落实”；（四）验收：整改完成后，责任部门向安全管理部门申请验收，安全管理部门组织相关人员复查验收，合格后签字销号。第二十二条重大事故隐患治理流程：（一）评估与报告：发现重大事故隐患后，企业应立即组织专业人员进行评估，确认隐患等级，并在24小时内书面报告当地安全生产监督管理部门和有关部门。报告内容应包括隐患现状、产生原因、危害程度、整改难易程度预测及治理方案等。（二）制定方案：企业主要负责人组织制定专项治理方案。方案必须包括：1.治理的目标和任务；2.采取的方法和措施；3.经费和物资的落实；4.负责治理的机构和人员；5.治理的时限和要求；6.安全措施和应急预案。（三）实施监控与整改：在隐患未消除前，必须采取可靠的防范措施，并停止相关作业，设置明显的警示标志。整改过程中应加强监控，防止事故发生。（四）验收销号：重大事故隐患整改完成后，企业应组织本单位技术人员、专家或委托有资质的安全评价机构进行验收。验收合格后，向报告部门申请销号，经审查同意后方可恢复生产经营。第二十三条隐患整改资金保障企业应当按照国家规定，在年度安全生产费用中列支隐患排查治理专项资金，确保隐患整改费用的足额投入。对于重大事故隐患整改所需资金，应及时予以保障，不得因资金问题拖延整改。第二十四条隐患整改过程中的安全防护在隐患整改过程中，必须严格遵守安全操作规程，制定并落实安全防范措施。对于动火、进入受限空间等危险作业，必须严格履行审批手续，专人监护，确保整改作业安全。第六章重大隐患判定与专项治理第二十五条依据《化工和危险化学品生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准（试行）》，结合剧毒化学品经营特点，存在下列情形之一的，判定为重大事故隐患：（一）剧毒化学品库房未设置独立的安全出口，或安全出口数量不足；（二）剧毒化学品库房未按国家标准设置防爆电气设备，或防爆电气设备失效；（三）未建立剧毒化学品双人收发、双人保管制度，或制度未有效执行；（四）剧毒化学品储存场所未设置防盗、防破坏、防泄漏的安全设施，或设施失效；（五）未按规定设置有毒气体检测报警装置，或报警信号未未传至24小时有人值守的场所；（六）特种作业人员未持证上岗；（七）将剧毒化学品违规在非专用仓库内储存，或超量储存；（八）外部安全距离不符合国家标准要求且无法整改。第二十六条对于判定为重大事故隐患的，企业必须实施挂牌督办。在隐患现场悬挂“重大事故隐患”警示牌，标明隐患等级、主要危害、整改责任人、整改期限及应急措施。第二十七条重大事故隐患整改完成后，企业应形成《重大事故隐患整改验收报告》，内容包括：隐患概况、治理方案、实施过程、治理效果评估、验收结论等。验收报告需经企业主要负责人签字确认，并报备安全监管部门。第七章监督管理与考核第二十八条企业隐患排查治理领导小组应定期对各部门隐患排查治理工作开展情况进行监督检查，重点检查：（一）隐患排查频次是否满足要求；（二）隐患排查记录是否真实、完整；（三）隐患整改是否及时、彻底；（四）重大事故隐患是否按规定报告和治理。第二十九条建立隐患排查治理考核奖惩机制，将隐患排查治理工作纳入各部门和全体从业人员的安全生产绩效考核。第三十条奖励：（一）对及时发现重大事故隐患，并有效避免事故发生的个人或集体，给予重奖；（二）在隐患排查治理工作中表现突出、整改成效显著的部门或个人，给予表彰和物质奖励。第三十一条惩处：（一）对未按规定开展隐患排查，或排查走过场、弄虚作假的部门和个人，予以通报批评，并扣除相应绩效奖金；（二）对发现隐患不及时报告、不及时整改，或整改不力导致事故发生的，按照企业相关奖惩制度严肃处理，直至追究法律责任；（三）对瞒报、谎报重大事故隐患的，从严从重处理。第八章档案管理第三十二条企业必须建立健全隐患排查治理档案管理制度，实行“一患一档”管理。第三十三条档案内容应包括：（一）隐患排查记录表（含排查时间、人员、部位、问题描述）；（二）隐患整改通知书；（三）隐患治理方案（针对重大隐患）；（四）隐患整改过程记录及影像资料；（五）隐患整改验收报告；（六）重大事故隐患报告及备案回执；（七）相关的会议纪要、资金拨付凭证等。第三十四条档案管理要求：（一）档案应专人管理，专柜存放；（二）纸质档案应分类整理，标识清晰，存放有序；（三）电子档案应定期备份，防止数据丢失；（四）隐患排查治理档案的