双控机制建设工作制度

双控机制建设工作制度一、总则（一）目的与依据为有效防范化解各类风险挑战，夯实安全生产根基，依据国家相关法律法规及行业指导精神，结合本单位实际，特制定本双控机制建设工作制度。旨在通过构建科学、系统的风险分级管控与隐患排查治理双重预防机制，实现对各类安全风险的前瞻辨识、精准分级、有效管控，以及对事故隐患的及时发现、彻底整改、动态清零，从根本上遏制事故发生，保障人员生命财产安全，促进单位持续健康发展。（二）适用范围本制度适用于单位内部所有生产经营活动、管理流程及相关场所、设备设施。全体员工均有责任和义务参与双控机制的建设与运行。（三）工作原则1.生命至上，安全第一：始终将保障人员安全置于首位，作为一切工作的出发点和落脚点。2.预防为主，关口前移：强调风险的源头管控，通过主动辨识和评估，预先采取措施降低风险。3.全员参与，分级负责：建立健全从单位主要负责人到一线岗位员工的责任体系，落实各层级、各岗位的双控职责。4.科学管控，精准施策：运用适宜的风险辨识与评估方法，根据风险等级采取差异化、有针对性的管控措施。5.持续改进，动态优化：双控机制建设是一个动态过程，需根据内外部环境变化、生产经营状况及实践经验，不断完善和提升。二、组织机构与职责（一）领导小组单位成立双控机制建设工作领导小组，由主要负责人任组长，分管安全负责人任副组长，相关职能部门及基层单位负责人为成员。领导小组负责统筹规划双控机制建设工作，审定重大风险管控策略，协调解决工作中的重大问题，保障必要的资源投入。（二）工作机构领导小组下设办公室，通常设在安全管理部门，负责双控机制建设的日常组织、协调、指导、监督和考核工作。具体包括：制定工作计划、组织开展培训、汇总分析风险信息、督促隐患整改等。（三）部门与岗位职责1.各职能部门及基层单位：负责本部门、本单位职责范围内的风险辨识、评估、管控及隐患排查治理工作，落实各项管控措施，及时上报重大风险和重大隐患。2.各级管理人员：对分管范围内的双控机制建设负直接领导责任，组织本团队开展风险辨识与隐患排查，确保管控措施落实到位。3.一线员工：严格执行双控相关规定，参与本岗位风险辨识，主动排查并报告身边隐患，正确佩戴和使用劳动防护用品，拒绝违章指挥和强令冒险作业。三、风险分级管控（一）风险辨识1.辨识范围：覆盖所有生产经营环节、作业活动、设备设施、作业环境、人员行为、管理活动以及新工艺、新技术、新材料、新设备投入使用前等。2.辨识方法：根据实际情况选择适宜的辨识方法，如工作安全分析法（JSA）、危险与可操作性分析（HAZOP）、安全检查表法（SCL）、故障类型和影响分析（FMEA）等。鼓励员工结合岗位实际提出辨识建议。3.辨识频次：定期组织全面辨识，一般每年不少于一次。在生产经营状况发生重大变化、发生事故或险情、引入新的作业方式或设备等情况时，应及时开展专项辨识。（二）风险评估1.评估内容：结合辨识出的危险源，从可能性（发生事故的概率）和后果严重性（人员伤亡、财产损失、环境影响等）两个维度进行评估。2.评估标准：制定或选用符合本单位实际的风险评估标准，确保评估过程和结果的客观性、一致性。3.风险分级：根据评估结果，将风险划分为不同等级（如重大、较大、一般、低四个等级，可对应红、橙、黄、蓝四色标识），明确各级风险的管控主体和责任。（三）风险管控1.管控原则：风险管控应遵循“消除、替代、工程控制、管理措施、个体防护”的优先顺序，力求将风险降至可接受范围。2.管控措施：针对不同等级的风险，制定并落实相应的管控措施。重大风险应制定专项管控方案，明确管控目标、责任人、措施内容、完成时限和资源保障。3.风险告知：通过公告栏、风险告知卡、安全培训、作业交底等方式，将风险点、风险等级、管控措施和应急处置方法等信息告知相关人员和外来作业人员。（四）风险动态管理建立风险信息台账，对风险辨识、评估、管控等信息进行记录和更新。定期对风险等级和管控措施的有效性进行回顾和评估，根据实际变化及时调整。四、隐患排查治理（一）隐患排查1.排查主体与频次：建立以主要负责人为总负责，各部门、各岗位全员参与的隐患排查体系。明确日常排查、专项排查、季节性排查、节假日排查等不同排查类型的责任主体和频次要求。2.排查内容：对照法律法规、标准规范、操作规程以及风险管控措施的落实情况进行排查，重点关注人的不安全行为、物的不安全状态、环境的不良因素和管理上的缺陷。3.排查方式：可采取现场检查、查阅记录、人员询问、仪器检测等多种方式相结合。鼓励采用信息化手段提高排查效率和质量。（二）隐患分级与登记1.隐患分级：根据隐患的危害程度和整改难度，分为一般隐患和重大隐患。重大隐患应参照相关标准进行判定。2.隐患登记：对排查发现的隐患，应立即进行登记，明确隐患名称、所在部位、发现时间、隐患描述、可能导致的后果、排查人等信息，建立隐患排查治理台账。（三）隐患治理1.治理责任：按照“谁主管、谁负责”的原则，落实隐患整改责任人、整改措施、整改时限和资金保障。2.治理流程：一般隐患应立即或限期整改；重大隐患应立即停产停业整改（或采取可靠的安全防范措施），制定专项治理方案，报主要负责人批准后实施。整改完成后，需经复查验收合格方可销号。3.过程监督：隐患治理过程中，相关责任部门和人员应加强监督检查，确保整改措施落实到位。对整改难度大、涉及多部门的隐患，由双控领导小组协调解决。（四）重大隐患管理重大隐患实行挂牌督办制度。治理过程中应加强监测监控，必要时启动应急预案。治理完成后，应组织专家或委托第三方机构进行评估验收。五、保障措施（一）组织保障确保双控机制建设领导小组和工作机构有效运作，定期召开工作会议，研究解决实际问题。（二）制度保障完善与双控机制相配套的各项管理制度和操作规程，如风险辨识评估标准、隐患排查清单、奖惩办法等。（三）经费保障设立专项经费，保障风险辨识评估、隐患整改、监测监控设备购置、安全培训、应急演练等双控工作的资金需求。（四）能力保障定期组织开展双控知识和技能培训，提高全员风险辨识、评估、管控及隐患排查治理的能力。培训内容应结合岗位实际，注重实用性和操作性。（五）技术保障鼓励采用先进的安全管理技术、方法和信息化手段，提升双控工作的科学化、智能化水平。六、监督与改进（一）监督检查双控工作领导小组办公室及相关职能部门应定期对各部门、各单位双控机制建设和运行情况进行监督检查，及时发现和纠正存在的问题。（二）考核奖惩将双控机制建设和运行成效纳入单位安全生产考核体系，对工作成效显著的单位和个人给予表彰奖励；对工作不力、措施不落实、导致事故发生或重大风险失控的，严肃追究相关责任人的责任。（三）持续改进定期对双控机制的运行效果进行评估，收集员工和相关方的意见建议，结合事故教训、行业发展和法规标准变化，对本制度及相关流程、措施进行修订和完善，确保双控机制的适用性和有效性。七、附则（一）本制度由单位双控机制建设工作领导小组办公室