2026 EPC工程项目进度、成本、变更、索赔与风险控制全套工具包｜WBS、基线、签证、证据、预测与复盘

EPCPROJECTCONTROLTOOLKIT进度｜成本｜变更｜索赔｜风险｜证据版本2026.07｜可编辑执行版第1/1结论须关联证据编号与批准记录BLOOM·EPCPROJECTCONTROLS2026EPC工程项目进度、成本、变更、索赔与风险控制全套工具包WBS｜基线｜采购｜施工｜签证｜证据｜EAC预测｜竣工复盘82可编辑工具75空白+示例6阶段门禁1失败整改案例▰产品承诺把进度、成本、合同、变更、风险和证据统一到同一项目控制体系；30分钟找到入口，1天启动，贯穿完整EPC周期。适用对象高成本触发场景EPC项目经理、项目控制基线不可信、预测滞后、部门口径不一致商务合约、成本与造价通知逾期、签证事实不清、索赔证据断链设计、采购、施工负责人长周期设备、设计冻结、接口和工作面约束建设单位/项目管理团队变更暴露不透明、付款与完工预测不同步版本2026.07·A4可编辑执行版·示例组织/人员/金额/系统均为虚构

STARTHERE｜先用这4页，不要从头读到尾这是一套“项目控制制度+执行台账+阶段门禁+合同证据+预测复盘”的EPC执行包。①最短三步①项目经理用CTL-01~04建立控制入口；②各专业按GATE1完成合同/WBS/基线交底；③从事件发生当天启用CHG-01、CLM-02和CLM-03，不等待金额算清。你是谁先打开本周必须完成你会得到项目经理CTL-01/03/04、GATE-01~06授权、门禁、重大风险与管理决策可审计的项目控制总盘计划/项目控制WBS-01、SCH-02/04、CST-06WBS、进度基线、数据日和EAC统一预测与偏差闭环商务合约/造价GOV-05、CHG-01、CLM-01~06合同通知矩阵、事件与证据链可复核的变更与索赔包设计/采购/施工DES、PRC、CON工具组交付物、长周期设备、工作面约束下游可执行的工作承诺建设单位/管理层CTL-04、RPT-02、CHG-05里程碑、EAC、变更和风险决策一页看清最终结果暴露■必须停止并升级专业复核合同通知期限可能届满、争议金额或工期重大、存在无授权指令、招投标实质性条件变更、重大质量安全事件、政府投资概算/审批疑点、工资支付风险、诉讼仲裁或证据真实性争议时，不得仅凭本模板作最终法律或造价结论。专业边界：索赔、合同解释、工程价款、司法适用和地区规则须由项目合同、专业造价/法务意见及有权机构要求共同确认。

交付物地图｜按“要做什么决定”导航最重要的工具不藏在文末；第5页起即进入控制入口。决策问题章节关键工具管理层看见的证据项目如何被控制？前置核心工具CTL-01~06总图、RACI、总控、风险、证据、一页纸能否批准基线？01~03GOV/WBS/SCH/CST章程、编码、进度与成本基线设计和设备是否会拖延？04~05DES/INT/PRC交付物、接口、长周期设备和催交现场是否可执行？06CON工作包、前瞻、日报、质量安全和停工记录偏差是否转为行动？07RSK/ISS/MTG/RPT风险问题、决策、周报和月报变更/索赔是否站得住？08CHG/CLM通知、时间线、证据、TIA和费用因果钱怎么收口？09PAY计量、付款、证书、最终结算如何追回和关闭？10~11ACC/CLS恢复赶工、竣工移交、合同关闭和后评价◆82个工具的使用逻辑每个关键决定都有输入、责任人、判断规则、版本、日期、证据编号、批准和下一步。工具数量不是价值本身；价值是让任何结论都能被复算、复核和追责。高频入口：范围变化看CHG；工期影响看SCH-05/CLM-04；成本暴露看CST-06；通知与证据看CLM-01~03；最终决策看CTL-04。

最短启动路线｜第1天建立“可预测、可通知、可举证”的项目控制底座时间管理动作项目控制动作最低成果/门禁0—2小时任命项目经理与控制负责人读取合同通知、里程碑和授权GOV-01、GOV-04、GOV-052—4小时确认统一编码与数据截止日建立WBS/CBS、总控台账和证据目录CTL-03、GOV-03、WBS-014—6小时批准风险与变更升级路径登记长周期设备、设计冻结和关键接口RSK-01、PRC-01、DES-056—8小时召开首次控制会完成GATE1；发布本周行动与证据责任GATE-01、MTG-01、RPT-01第30天第60天第90天持续循环基线批准：WBS、计划、成本、合同义务一致设计/采购/施工约束进入滚动计划EAC、风险、变更和现金流形成月度闭环周度预测、月度EAC、事件当天通知、季度复盘!一条底线没有基线版本的延期分析不可复算；没有同期事实的费用难以证明；没有合同期限和送达证据的通知可能失去价值；没有EAC的成本报告只是在描述过去。

CTL-01项目控制全流程总图从合同交底到后评价：每一步都有输入、门禁、证据与反馈。01启动02基线03设计采购04施工执行05变更索赔06竣工关闭章程/合同义务

GATE1WBS/进度/成本

GATE2冻结/长周期设备

GATE3工作面/质量安全

GATE4通知/TIA/费用

GATE5移交/结算/复盘

GATE6贯穿控制线输入每周期动作输出/关闭证据范围与合同合同、技术附件、指令识别变化、核对权利、维护边界范围基线、义务矩阵、变更决定计划与接口WBS、逻辑、约束更新实际/预测、检查关键路径基线/更新计划、TIA、恢复计划成本与现金预算、承诺、实际、工程量重估ETC/EAC、付款与现金EAC、现金流、付款证书风险与问题风险、问题、事件触发、升级、应对、复测登记册、决定和关闭证据证据与版本原始记录、系统日志编号、认证、归档、引用证据索引、版本、送达/批准◆反馈回路设计、采购、施工任何变化都必须反馈到计划、成本、风险、合同和证据五条控制线；只更新一个系统等于没有完成变更。

CTL-02EPC项目控制RACI每项活动仅一个最终Accountable；风险与合同岗位拥有真实阻断权。活动项目经理项目控制设计/采购/施工商务/成本HSE/质量业主/监理章程/授权ARCCCIWBS与基线ARR/CCCC月度更新/EACARRRCI设计冻结/采购放行ACRCCC工作包开工ACRCR/CC变更识别/通知ACR/CRCI索赔提交/谈判ACCRCC重大质量安全阻断AIR/CIR（可阻断）C竣工/商业关闭ARRRR/CC◆RACI冲突检查同一活动不能多人A；计划、成本、合同和工作包责任不得相互推诿；业主/监理的合同角色以已签合同为准，表内仅为推荐控制。关闭证据：批准RACI、替代人员名单、职责冲突处理记录、组织变更生效日期。

CTL-03项目控制总控台账把里程碑、EAC、风险、问题、变更、索赔和证据放在一张管理表中。控制项编号/版本基线/目标当前预测状态责任人下一动作/日期证据并网里程碑SCH-BL-01V12027-07-312027-08-28红计划经理提交28天EOT决定/10-15EV-SCH-019项目EACCST-FC-09V34.86亿元5.048亿元黄成本经理复核延长储备/10-05EV-CST-044主变交付PO-17/SUP-042026-10-302026-12-11红采购经理周度恢复复测EV-PRC-023设计变更VO-007无1060万元/16天黄变更经理关闭V3下游更新EV-CHG-031综合索赔CLM-003V2无1320万元/28天黄商务经理专业复核后提交EV-CLM-058前五风险RSK-REGV6组织阈值暴露待确认黄风险经理更新量化与应对EV-RSK-015总控字段说明规则编号/版本不得只写名称；必须能定位到批准版本或原始记录。状态红/黄/绿阈值由组织批准；合同硬阻断不得被总分覆盖。当前预测用最新可支持信息，不等同于已批准合同权利或预算。下一动作必须含责任人和日期；“持续关注”不算动作。证据至少包含证据编号、形成日期、责任人、版本/签认状态。

CTL-04管理层一页纸｜泽海新能源EPC（虚构示例）所有组织、人员、金额、数据、设备和系统均为虚构，仅用于展示填法。总状态并网预测EAC未决商业暴露黄+28天5.048亿元260万元储备维度当前结论证据/版本管理动作进度设备交付净关键影响20天；业主变更16天；并行8天；净EOT28天SCH-TIA-03V2/09-28批准综合工期立场成本EAC=4.86亿+1060万+560万+260万=5.048亿CST-FC-09V3锁定560万承包商风险责任变更VO-007批准1060万元；设计V3已发布CHG-REGV8关闭下游系统更新索赔首次2360万元/50天被退回；重编为1320万元/28天CLM-003V2法务/造价复核后提交风险通知迟17天、设备恢复不确定、资料完整性RSK-REGV6每周复测并保留替代路径◆本月需要管理层决定①是否接受28天综合EOT谈判立场；②是否将260万元延长成本作为储备而非已批收入；③是否批准设备恢复措施上限；④是否升级迟延通知的法律复核。

GATE-01GATE1｜项目启动与合同交底项目是否具备明确授权、合同义务和控制入口？STOP硬规则任一阻断项未关闭，不得进入下一阶段；条件批准必须有责任人、期限、补偿控制和自动失效日期。#最低检查项最低证据结论1项目章程和项目经理授权GOV-01/04批准版□通过□不通过□条件2合同义务与通知矩阵GOV-05及合同条款来源□通过□不通过□条件3统一编码与控制日历GOV-02/03□通过□不通过□条件4关键风险和长周期项初筛RSK-01/PRC-01□通过□不通过□条件阻断点未通过动作未确认合同通知期限/授权收件人退回启动准备；不得发布外部承诺或进入基线批准。项目经理授权不清退回启动准备；不得发布外部承诺或进入基线批准。重大招采/审批适用性未复核退回启动准备；不得发布外部承诺或进入基线批准。批准记录：决定____条件/期限____责任人____证据编号____版本/日期____批准人____

GATE-02GATE2｜WBS及进度成本基线范围、逻辑、预算和责任是否形成可复算基线？STOP硬规则任一阻断项未关闭，不得进入下一阶段；条件批准必须有责任人、期限、补偿控制和自动失效日期。#最低检查项最低证据结论1WBS/RAM覆盖合同范围WBS-01~03□通过□不通过□条件2进度逻辑与关键路径通过审核SCH-01/02□通过□不通过□条件3成本基线与CBS映射CST-01/02□通过□不通过□条件4基线批准与版本冻结GOV-04及签批记录□通过□不通过□条件阻断点未通过动作范围有遗漏/重叠退回重编；不得以草案作为合同延期或成本偏差基准。关键路径无法解释退回重编；不得以草案作为合同延期或成本偏差基准。预算与合同/WBS无法对账退回重编；不得以草案作为合同延期或成本偏差基准。批准记录：决定____条件/期限____责任人____证据编号____版本/日期____批准人____

GATE-03GATE3｜设计冻结与采购放行关键设计、接口、供应商与长周期计划是否可执行？STOP硬规则任一阻断项未关闭，不得进入下一阶段；条件批准必须有责任人、期限、补偿控制和自动失效日期。#最低检查项最低证据结论1设计交付和意见关闭DES-01/02□通过□不通过□条件2关键接口和厂家数据INT-01□通过□不通过□条件3设计冻结检查DES-05□通过□不通过□条件4供应商计划、ITP和物流条件PRC-03/04/06□通过□不通过□条件阻断点未通过动作关键接口数据缺失阻断下单、制造关键工序或施工放行；例外须有补偿控制。旧版未撤回阻断下单、制造关键工序或施工放行；例外须有补偿控制。停检点/交付计划未批准阻断下单、制造关键工序或施工放行；例外须有补偿控制。批准记录：决定____条件/期限____责任人____证据编号____版本/日期____批准人____

GATE-04GATE4｜施工开工与工作面图纸、材料、资源、质量和安全条件是否齐备？STOP硬规则任一阻断项未关闭，不得进入下一阶段；条件批准必须有责任人、期限、补偿控制和自动失效日期。#最低检查项最低证据结论1工作包开工条件CON-01□通过□不通过□条件2三周计划与约束CON-02□通过□不通过□条件3质量ITP/NCR机制CON-05□通过□不通过□条件4高风险作业许可CON-06□通过□不通过□条件阻断点未通过动作未批准图纸/方法书不得开工；不得用赶工压力覆盖安全和质量阻断。重大安全质量条件不满足不得开工；不得用赶工压力覆盖安全和质量阻断。工作面或关键材料不可用不得开工；不得用赶工压力覆盖安全和质量阻断。批准记录：决定____条件/期限____责任人____证据编号____版本/日期____批准人____

GATE-05GATE5｜变更与索赔提交通知、事实、因果、工期、费用和证据是否经得住反方审查？STOP硬规则任一阻断项未关闭，不得进入下一阶段；条件批准必须有责任人、期限、补偿控制和自动失效日期。#最低检查项最低证据结论1通知期限和送达证据CLM-01/GOV-05□通过□不通过□条件2事件时间线与证据日志CLM-02/03□通过□不通过□条件3TIA及并行延误处理SCH-05/CLM-04□通过□不通过□条件4费用因果和审查授权CLM-05/06□通过□不通过□条件阻断点未通过动作通知合规未分析退回重编或升级专业法务/造价复核；不得夸大提交。基线/计划版本不明退回重编或升级专业法务/造价复核；不得夸大提交。费用重复或无原始凭证退回重编或升级专业法务/造价复核；不得夸大提交。批准记录：决定____条件/期限____责任人____证据编号____版本/日期____批准人____

GATE-06GATE6｜竣工移交与商业关闭实体、性能、资料、付款、争议和经验是否完整收口？STOP硬规则任一阻断项未关闭，不得进入下一阶段；条件批准必须有责任人、期限、补偿控制和自动失效日期。#最低检查项最低证据结论1系统移交和竣工清单CON-08/CLS-01□通过□不通过□条件2缺陷遗留项分级关闭CLS-02□通过□不通过□条件3最终结算与合同关闭PAY-04/CLS-03□通过□不通过□条件4后评价与横展CLS-04□通过□不通过□条件阻断点未通过动作A类缺陷未关闭不得签无条件关闭；保留未决事项并明确期限和责任。竣工资料/许可缺失不得签无条件关闭；保留未决事项并明确期限和责任。未决索赔或权利放弃未复核不得签无条件关闭；保留未决事项并明确期限和责任。批准记录：决定____条件/期限____责任人____证据编号____版本/日期____批准人____

CTL-05项目风险登记册｜核心空白版+填写示例风险描述采用“原因—事件—后果”，已发生事项转入问题/事件台账。风险ID原因—事件—后果概率进度/成本影响应对/储备责任人触发器状态________________________________RSK-017厂家关键物料晚到→主变交付延期→并网关键路径受影响中高预测42天；净关键影响待TIA驻厂催交、增班、替代物流；预算待确认采购经理总装预测晚于10-30已触发→ISS-009RSK-021业主设计未冻结→预埋返工→成本与工期增加中16天/1060万元（虚构）冻结门、RFI、变更通知设计经理V2后新增保护配置已发生→VO-007◆完成标准概率与影响阈值为组织参数；责任人能够调动资源；应对动作有预算和期限；风险触发后转为问题/变更/索赔并保留原ID关系。

CTL-06项目证据索引｜核心空白版+填写示例证据不等于文件堆积；必须说明它证明什么、形成于何时、由谁形成、是否完整。证据编号类别文件/版本形成日期形成者/签认证明事项存储/哈希或认证关联结论________________________________EV-PRC-023采购/进度供应商周报SUP-W34V12026-08-20虚构供应商计划经理首次预测主变交付晚42天合同平台/已签收CLM-003通知时点EV-DES-014设计/变更D-220V3要求邮件2026-09-05虚构业主设计代表业主提出新保护配置文控系统/原始邮件VO-007变更来源EV-SCH-019计划TIA窗口2快照V22026-09-28计划经理/审核两事件并行8天、净EOT28天P6导出+PDF签认CLM-004工期结论EV-CST-044成本EAC工作底稿V32026-10-02成本经理/项目经理EAC5.048亿元构成成本系统/签批CTL-04管理层结论◆证据五要素编号、版本、日期、责任人/形成者、证明事项。关键通知还须有授权收件人、送达渠道、签收或系统回执。

CASE-01贯穿案例1/6｜项目背景与初始假设泽海新能源配套变电站及储能系统EPC——全案均为虚构，不代表任何真实组织或合同。项目要素虚构设定控制意义建设单位/承包商泽海能源投资有限公司/瀚峰工程有限公司角色名称仅用于演示合同与工期4.86亿元；2026-02-01至2027-07-31金额和日期均为虚构关键设备主变T1；合同交付2026-10-30长周期设备进入关键路径设计文件D-220主接线及保护配置图V2冻结假设后发生V3变化合同通知潜在索赔事件14日内通知仅为虚构合同参数，必须以实际合同为准项目系统ProjectHub、CostGrid、DocVault均为虚构系统名称◆初始假设项目团队认为设备厂家此前交付稳定，主变制造有25天总浮时；D-220V2将在9月1日前冻结；现场预埋可按V2先行。风险登记册把两项风险评为“中”，但没有明确通知触发器。初始控制缺口后果供应商报告只在采购周会上讨论，未同步商务合约首次可预见日期可能无法及时触发合同通知设计要求与正式指令没有分开记录责任时点和可执行范围容易混淆证据目录按部门保存，没有事件编号后期重建因果和同期记录成本高EAC只按预算减实际计算无法提前看见延长成本和承包商风险

CASE-02贯穿案例2/6｜事件发生与第一次失败团队把两个事件混在一起，通知迟延，首次索赔包被阶段门退回。日期事件当时动作后来发现的问题2026-08-20供应商周报首次预测主变晚42天采购要求厂家“尽快追回”未登记事件、未通知商务、无正式权利保留2026-09-05业主邮件要求D-220V2改为V3设计团队开始修改未区分设计要求与正式指令2026-09-19业主发出正式变更指令现场暂停部分预埋同期资源记录不完整2026-09-20承包商发综合潜在索赔通知把设备延误和设计变更合并相对虚构14日期限，设备事件通知晚17天2026-09-26首次索赔：2360万元/50天直接叠加延误和变更影响无fragnet、并行延误未处理、费用因果弱STOPGATE5阻断结论退回，不得提交：①通知合规风险未分析；②设备延误与业主变更原因混合；③交付延误天数不等于项目关键路径影响；④费用含未证明的总部管理费和重复资源；⑤证据缺少版本与形成日期。

CASE-03贯穿案例3/6｜证据补救与事件时间线补救不是“补造证据”，而是整理现有原始记录、取得对方确认并明确缺口。补救动作使用工具形成证据限制/诚实披露重建8月20日起供应商预测变化CLM-02/03、PRC-03周报、会议纪要、平台回执通知迟延事实不能消除分离D-220要求和正式指令DES-01/03、CHG-01/03V2/V3、邮件、正式指令9月5日至19日授权边界需合同复核补齐现场影响和减损CON-03/07、CHG-04日报、照片、班组转移记录无同期签认部分降低证据权重保存计划快照和更新逻辑SCH-04/05基线、数据日快照、fragnet不得事后改变基线迎合结论按实际账簿重算费用CLM-05、CST-06工时、设备、发票、成本账户不支持的总部费剔除◆证据等级A级：同期原始系统记录/双方签认；B级：单方同期记录且可交叉验证；C级：事后说明或回忆。最终结论必须披露C级证据的限制，不能通过排版把弱证据伪装成强证据。

CASE-04贯穿案例4/6｜工期复测：从“50天”改为“净28天”使用窗口分析和fragnet，区分事件影响、并行延误与减损。分析项首次结论复测结论原因设备交付延误42天全部计入净关键影响20天原有浮时、替代施工顺序和部分追回业主设计变更16天计入关键影响16天V3影响预埋和调试接口并行期间未处理8天并行两个事件在同一关键窗口重叠净EOT50天28天20+16-8=28天分析版本无明确版本SCH-TIA-03V2基于批准基线BL-01和09-25数据日◆判断改变团队不再主张“供应商晚42天，所以项目必然晚42天”，也不再把两事件简单相加。28天是可复算的分析结论，不等同于业主已经批准的合同权利。设备净影响20天+业主变更16天−并行8天=净EOT28天

CASE-05贯穿案例5/6｜费用重算与EAC预测把业主责任、承包商责任、储备和批准状态分开，避免重复计入。金额构成（虚构）金额责任/状态EAC处理业主设计变更VO-0071060万元已批准加入批准变更设备恢复及承包商采购风险560万元承包商承担加入ETC/EAC，不作为索赔收入28天延长现场成本260万元待谈判/储备以储备计入EAC，不视为已批收入不支持的总部费/重复资源1040万元剔除不计入EAC或索赔最终可支持商业请求1320万元1060+260提交前专业复核ΣEAC公式4.86亿元基线+1060万元已批变更+560万元承包商风险+260万元延长储备=5.048亿元。EAC是当前完工预测，不是合同应收款。专业复核点：费用可赔性、总部管理费、利润税费、并行延误处理、通知迟延后果和证据可采性，必须依据实际合同、适用法律及专业造价/法务意见。

CASE-06贯穿案例6/6｜最终结论与经验横展结论不追求“全部赢”，而追求可支持、可谈判、可预测和可复用。最终结论结果关闭证据设计变更VO-007批准1060万元批准变更单、V3发布、工程量签认工期28天条件性EOT谈判立场TIAV2、时间线、减损记录延长费用260万元作为待批准储备费用底稿、EACV3、谈判授权采购风险560万元由承包商承担并执行恢复供应商恢复计划、采购成本账户首次索赔失败2360万元/50天被退回并重编GATE5记录、审查意见、V2索赔包经验横展制度/工具改变验证方式预测偏差早于正式违约也要触发事件筛查PRC-03增加“通知触发评估”字段下个长周期包月度抽查先登记事实，再判断是否构成变更/索赔CHG-01在24小时内建号周会检查漏报事件通知期限由合同矩阵自动提醒GOV-05关联日历和送达回执季度合同合规抽样EAC与索赔收入分离CST-06分批准/预测/储备/承包商责任月度财务复算每个结论必须回指证据编号CTL-06/CLM-03强制字段管理报告抽查◆案例完成定义初始假设、失败阻断、整改动作、复测、判断改变、最终结论和横展均有编号与证据；所有虚构金额和合同参数不得直接复制到真实项目。

控制口径与三类要求｜先区分“合同权利”和“管理预测”公式用于透明计算，不替代合同约定、专业判断或适用法律。指标透明公式/解释注意事项EAC完工预测AC实际成本+ETC剩余工作预测也可自下而上按控制账户重估；避免与批准预算混淆VAC完工偏差BAC批准预算−EAC完工预测正负方向需在组织内统一进度偏差当前预测里程碑−批准基线里程碑日历、时区和基线版本必须一致索赔净额可证明增量成本−已补偿/节省−重复项可赔性和计价机制以合同及专业复核为准净EOT示例事件A关键影响+事件B关键影响−可证明并行影响并行延误处理不是通用算术规则，须合同/法律复核工程量完成率验收合格累计量÷经批准总量不以主观百分比替代质量与数量证据标记含义本文写法合同/法定硬要求来自已签合同、法律法规、审批或有权指令写明适用条件、条款/来源、责任人、证据和专业复核推荐控制来自项目控制、工程管理和审慎实践说明控制目的，可按项目规模和风险调整组织自定义参数金额、天数、阈值、报告日、储备、抽查比例保留“待本组织确认”，由责任人批准并定期复核

静态目录与工具检索页码以最终渲染版为准；可用工具代码在Word中直接检索。内容起始页工具范围前置核心工具与六道门禁5—16CTL-01~06、GATE-01~06贯穿失败案例17—22CASE-01~06控制口径与适用边界23公式、三类要求01治理、章程与控制架构25GOV-01~0502WBS、计划与进度基线31WBS-01~03、SCH-01~0503成本基线、工程量与EAC40CST-01~0804设计、交付物与接口49DES-01~05、INT-0105采购、制造与物流56PRC-01~0706施工、质量、安全与现场控制64CON-01~0807风险、问题、会议与报告73RSK/ISS/MTG/RPT08变更、签证、索赔与证据链79CHG-01~06、CLM-01~0609付款、结算与商业收口92PAY-01~0410恢复计划、赶工与预测纠偏97ACC-01~0311竣工、移交与后评价101CLS-01~04附录106工具索引、证据、字段、来源、版本与QA◆检索方法看到“什么时候通知”，查GOV-05/CLM-01；看到“延期多少天”，查SCH-05/CLM-04；看到“最终会花多少钱”，查CST-06；看到“现场是否发生过”，查CON-03/04/07与CLM-03。

CHAPTER01治理、章程与控制架构这一章解决：先确定谁有权批准、阻断和接受残余风险◆本章交付项目章程、控制计划、编码规则、基线批准矩阵与合同义务清单决策原则合同和授权先于工具：流程不能创造合同权利。控制责任必须覆盖进度、成本、合同、风险和证据。任何例外批准都有期限、补偿控制和自动失效。本章完成定义常见失败模式项目章程、控制计划、编码规则、基线批准矩阵与合同义务清单均有责任人、版本、日期、批准与关闭证据。只保留会议和报告，不形成可执行工具；关键参数未经合同/组织批准；系统更新不同步。

GOV-01EPC项目章程明确商业目标、范围边界、治理结构和项目经理授权。使用时点责任人关键输入输出/关闭证据合同生效后、项目启动会前项目发起人/项目经理合同、投标承诺、组织授权批准章程与治理日历空白模板字段填写内容/选择来源/证据责任/日期项目目标____________________________来源/证据____责任/日期____合同范围/排除项____________________________来源/证据____责任/日期____关键里程碑____________________________来源/证据____责任/日期____项目经理授权____________________________来源/证据____责任/日期____治理委员会____________________________来源/证据____责任/日期____升级事项____________________________来源/证据____责任/日期____成功标准____________________________来源/证据____责任/日期____批准/复核日期____________________________来源/证据____责任/日期____填写示例泽海新能源EPC把“按期并网、受控成本、零重大事故、资料同步移交”列为四项成功标准；任何单项变更超过待本组织确认阈值须升级。常见错误完成标准章程只写愿景，没有权限边界和升级条件。发起人批准；范围、授权、成功标准和升级路径完整。

GOV-02项目控制计划定义进度、成本、变更、报告和证据的统一工作方法。使用时点责任人关键输入输出/关闭证据启动阶段；重大变更时项目控制经理章程、合同、组织流程批准的项目控制计划空白模板字段填写内容/选择来源/证据责任/日期控制对象____________________________来源/证据____责任/日期____管理频率____________________________来源/证据____责任/日期____数据截止日____________________________来源/证据____责任/日期____基线/预测口径____________________________来源/证据____责任/日期____变更流程____________________________来源/证据____责任/日期____报告节奏____________________________来源/证据____责任/日期____系统与版本____________________________来源/证据____责任/日期____批准人____________________________来源/证据____责任/日期____填写示例项目约定每月25日数据截止、次月3日前发布月报；计划、成本和变更采用同一WBS/CBS映射。常见错误完成标准各专业各用一套编号和截止日，无法对账。控制日历、编码、职责、系统和批准状态明确。

GOV-03项目编码与字典建立WBS、CBS、OBS、合同包、文档和证据的关联编码。使用时点责任人关键输入输出/关闭证据建库前；范围变化时项目控制/文控合同分项、组织、系统字段编码字典与映射表空白模板字段填写内容/选择来源/证据责任/日期编码对象____________________________来源/证据____责任/日期____代码结构____________________________来源/证据____责任/日期____层级____________________________来源/证据____责任/日期____命名规则____________________________来源/证据____责任/日期____所有者____________________________来源/证据____责任/日期____与其他编码映射____________________________来源/证据____责任/日期____生效版本____________________________来源/证据____责任/日期____例外规则____________________________来源/证据____责任/日期____填写示例设备基础编码为WBS-3.2.4，关联CBS-CIV-08、采购包PO-17与证据目录EV-PRC-017。常见错误完成标准编码过长或由个人自由命名，后期无法汇总。所有核心系统采用同一映射；新增代码有批准记录。

GOV-04基线与授权矩阵规定谁能批准范围、工期、成本、储备和预测变更。使用时点责任人关键输入输出/关闭证据基线批准前项目经理/商务负责人合同授权、公司制度授权矩阵与替代审批人空白模板字段填写内容/选择来源/证据责任/日期决策类型____________________________来源/证据____责任/日期____提出人____________________________来源/证据____责任/日期____审核人____________________________来源/证据____责任/日期____批准人____________________________来源/证据____责任/日期____金额/工期阈值____________________________来源/证据____责任/日期____替代人____________________________来源/证据____责任/日期____证据要求____________________________来源/证据____责任/日期____生效日期____________________________来源/证据____责任/日期____填写示例工期基线变更须项目经理、计划经理、商务经理和业主代表共同签认；阈值保留为待本组织确认。常见错误完成标准同一人提出、审核并批准，或阈值与合同冲突。每类决策仅一个最终A；阈值和合同条款已复核。

GOV-05合同义务与通知矩阵把双方义务、通知时限、提交物和证据转为执行清单。使用时点责任人关键输入输出/关闭证据合同交底；补充协议后商务合约经理合同正文、专用条款、附件义务矩阵和提醒机制空白模板字段填写内容/选择来源/证据责任/日期义务/权利____________________________来源/证据____责任/日期____责任方____________________________来源/证据____责任/日期____触发事件____________________________来源/证据____责任/日期____合同条款____________________________来源/证据____责任/日期____通知/提交期限____________________________来源/证据____责任/日期____送达方式____________________________来源/证据____责任/日期____所需证据____________________________来源/证据____责任/日期____关闭状态____________________________来源/证据____责任/日期____填写示例虚构合同约定潜在索赔事件14日内通知；系统提前3日提醒并要求同时邮件和合同平台送达。常见错误完成标准照搬示范文本期限，未核对本项目专用条款。每项时限均来自已签合同；送达和签收证据可追溯。

CHAPTER02WBS、计划与进度基线这一章解决：把合同里程碑拆成可测量、可预测、可追溯的工作包◆本章交付WBS、编码字典、里程碑、基线计划、滚动计划、进度更新与延误分析决策原则基线是批准的承诺模型，不是一次性漂亮甘特图。关键路径必须能被逻辑、资源和接口解释。实际、剩余工期和预测必须来自同一数据日期。本章完成定义常见失败模式WBS、编码字典、里程碑、基线计划、滚动计划、进度更新与延误分析均有责任人、版本、日期、批准与关闭证据。只保留会议和报告，不形成可执行工具；关键参数未经合同/组织批准；系统更新不同步。

WBS-01WBS分解表把合同范围分解到可计划、可计量、可归责的工作包。使用时点责任人关键输入输出/关闭证据基线计划编制前计划经理/各专业负责人合同范围、设计/采购/施工策略批准WBS空白模板字段填写内容/选择来源/证据责任/日期WBS编码____________________________来源/证据____责任/日期____工作包名称____________________________来源/证据____责任/日期____范围描述____________________________来源/证据____责任/日期____交付物____________________________来源/证据____责任/日期____责任组织____________________________来源/证据____责任/日期____验收条件____________________________来源/证据____责任/日期____合同/成本映射____________________________来源/证据____责任/日期____版本____________________________来源/证据____责任/日期____填写示例储能区分为设计、长周期设备、土建、安装、调试五类控制账户；每个工作包有明确完成定义。常见错误完成标准按部门而非交付物分解，遗漏接口和移交。覆盖全部合同范围；无重叠、无遗漏；责任与验收明确。

WBS-02WBS字典解释每个工作包的边界、包含项、排除项和完成证据。使用时点责任人关键输入输出/关闭证据WBS批准后项目控制/工作包经理WBS、合同技术附件WBS字典空白模板字段填写内容/选择来源/证据责任/日期编码/名称____________________________来源/证据____责任/日期____目的____________________________来源/证据____责任/日期____包含范围____________________________来源/证据____责任/日期____排除范围____________________________来源/证据____责任/日期____前置条件____________________________来源/证据____责任/日期____完成标准____________________________来源/证据____责任/日期____计量规则____________________________来源/证据____责任/日期____关闭证据____________________________来源/证据____责任/日期____填写示例主变安装工作包包含就位、附件装配、油处理和试验；不含基础和送电许可。常见错误完成标准名称相似但边界不清，导致重复计量。每个控制账户都有字典；排除项有去向。

WBS-03责任分配矩阵RAM把WBS工作包分配到组织和责任人。使用时点责任人关键输入输出/关闭证据WBS和OBS确定后项目经理/项目控制WBS、组织结构RAM与控制账户经理名单空白模板字段填写内容/选择来源/证据责任/日期WBS工作包____________________________来源/证据____责任/日期____Accountable____________________________来源/证据____责任/日期____Responsible____________________________来源/证据____责任/日期____Consulted____________________________来源/证据____责任/日期____Informed____________________________来源/证据____责任/日期____预算责任____________________________来源/证据____责任/日期____进度责任____________________________来源/证据____责任/日期____替代人____________________________来源/证据____责任/日期____填写示例设备采购包由采购经理A、采购工程师R，计划和质量C，项目经理I；到货里程碑由同一控制账户经理负责。常见错误完成标准进度与成本责任分离且无人整合。每个工作包有唯一A；进度、成本、风险责任一致。

SCH-01合同里程碑与约束清单识别硬里程碑、窗口期、外部许可和合同约束。使用时点责任人关键输入输出/关闭证据启动和基线阶段计划经理/合同经理合同、许可计划、业主要求里程碑清单空白模板字段填写内容/选择来源/证据责任/日期里程碑____________________________来源/证据____责任/日期____合同日期____________________________来源/证据____责任/日期____类型____________________________来源/证据____责任/日期____前置条件____________________________来源/证据____责任/日期____责任方____________________________来源/证据____责任/日期____违约/奖励后果____________________________来源/证据____责任/日期____证据来源____________________________来源/证据____责任/日期____状态____________________________来源/证据____责任/日期____填写示例并网里程碑为2027-07-31；设备到货、受电许可和调度窗口分别作为前置约束。常见错误完成标准把目标日期当逻辑关系，掩盖真实关键路径。所有合同日期有条款来源；外部约束有责任人和监控。

SCH-02进度基线编制与审核单验证逻辑、工期、日历、资源、关键路径和合同一致性。使用时点责任人关键输入输出/关闭证据首次基线或批准重基线前计划经理WBS、施工方案、采购计划批准基线与审核记录空白模板字段填写内容/选择来源/证据责任/日期活动ID/名称____________________________来源/证据____责任/日期____逻辑完整性____________________________来源/证据____责任/日期____日历____________________________来源/证据____责任/日期____工期依据____________________________来源/证据____责任/日期____资源/产能____________________________来源/证据____责任/日期____关键路径____________________________来源/证据____责任/日期____总浮时____________________________来源/证据____责任/日期____批准意见____________________________来源/证据____责任/日期____填写示例基线审核发现主变制造与基础施工之间没有接口里程碑，补充“基础交安”后才批准。常见错误完成标准存在开口活动、过多强制约束或异常负浮时。逻辑完整；关键路径可解释；基线版本已签批且冻结。

SCH-0390天滚动计划把总控计划转为近期可执行活动和约束解除动作。使用时点责任人关键输入输出/关闭证据每周更新施工经理/计划经理最新进度、约束清单90天计划与责任动作空白模板字段填写内容/选择来源/证据责任/日期活动____________________________来源/证据____责任/日期____计划日期____________________________来源/证据____责任/日期____前置约束____________________________来源/证据____责任/日期____资源____________________________来源/证据____责任/日期____责任人____________________________来源/证据____责任/日期____两周内动作____________________________来源/证据____责任/日期____风险____________________________来源/证据____责任/日期____完成证据____________________________来源/证据____责任/日期____填写示例未来90天主变到货前需关闭基础验收、吊装方案、道路承载和临电四项约束。常见错误完成标准仅复制总计划，没有约束解除动作。未来4周活动可执行；约束有责任人、期限和关闭证据。

SCH-04进度更新与数据日期检查统一实际开始/完成、剩余工期、逻辑和数据日期。使用时点责任人关键输入输出/关闭证据周度/月度更新计划工程师现场日报、采购状态、设计交付更新计划与差异清单空白模板字段填写内容/选择来源/证据责任/日期数据日期____________________________来源/证据____责任/日期____活动状态____________________________来源/证据____责任/日期____实际日期____________________________来源/证据____责任/日期____剩余工期____________________________来源/证据____责任/日期____逻辑变更____________________________来源/证据____责任/日期____异常项____________________________来源/证据____责任/日期____证据编号____________________________来源/证据____责任/日期____审核人____________________________来源/证据____责任/日期____填写示例2026-09-25更新显示设备到货预测推迟至12月11日，剩余工期来自供应商恢复计划而非口头判断。常见错误完成标准用百分比替代实际日期，或回填未来完成日期。所有状态有来源；异常逻辑和手工修改已审查。

SCH-05延误事件与时间影响分析TIA卡把事件插入批准基线/更新计划，量化关键路径影响。使用时点责任人关键输入输出/关闭证据延误事件发生及索赔评估时计划经理/索赔工程师事件时间线、基线、更新计划TIA模型与复核意见空白模板字段填写内容/选择来源/证据责任/日期事件编号____________________________来源/证据____责任/日期____分析窗口____________________________来源/证据____责任/日期____基准计划版本____________________________来源/证据____责任/日期____Fragnet活动____________________________来源/证据____责任/日期____因果逻辑____________________________来源/证据____责任/日期____并行延误____________________________来源/证据____责任/日期____净影响天数____________________________来源/证据____责任/日期____批准/争议____________________________来源/证据____责任/日期____填写示例泽海案例将设备延误与业主设计变更分别建fragnet，识别8天并行后支持净延长28天。常见错误完成标准直接用交付延期天数等同项目延期，未分析关键路径和并行延误。模型可复算；假设、版本、并行处理和敏感性已说明。

CHAPTER03成本基线、工程量与EAC这一章解决：让预算、承诺、实际、挣值、变更和完工预测使用同一口径◆本章交付CBS、预算、承诺成本、工程量、现金流、EAC、偏差与管理储备决策原则EAC是当前完工预测，不等于预算、合同价或应收索赔。工程量必须同时满足数量和质量证据。批准变更、潜在变更、风险储备和承包商责任分开。本章完成定义常见失败模式CBS、预算、承诺成本、工程量、现金流、EAC、偏差与管理储备均有责任人、版本、日期、批准与关闭证据。只保留会议和报告，不形成可执行工具；关键参数未经合同/组织批准；系统更新不同步。

CST-01CBS与控制账户映射把合同价、预算、WBS和责任账户统一。使用时点责任人关键输入输出/关闭证据成本基线前成本经理/项目控制合同清单、WBS、组织结构CBS与映射表空白模板字段填写内容/选择来源/证据责任/日期CBS编码____________________________来源/证据____责任/日期____成本类别____________________________来源/证据____责任/日期____对应WBS____________________________来源/证据____责任/日期____合同清单项____________________________来源/证据____责任/日期____责任人____________________________来源/证据____责任/日期____预算账户____________________________来源/证据____责任/日期____承诺账户____________________________来源/证据____责任/日期____版本____________________________来源/证据____责任/日期____填写示例设备采购CBS与PO、WBS采购包和付款里程碑一一映射，便于查看承诺和到货。常见错误完成标准成本按财务科目管理，无法对应工程进展。合同、预算、实际和预测均可汇总到控制账户。

CST-02成本基线与预算分配表分配直接费、间接费、风险储备和管理储备。使用时点责任人关键输入输出/关闭证据基线批准前成本经理/项目经理合同价、估算、风险分析批准成本基线空白模板字段填写内容/选择来源/证据责任/日期控制账户____________________________来源/证据____责任/日期____直接成本____________________________来源/证据____责任/日期____间接成本____________________________来源/证据____责任/日期____风险储备____________________________来源/证据____责任/日期____管理储备____________________________来源/证据____责任/日期____时间分布____________________________来源/证据____责任/日期____责任人____________________________来源/证据____责任/日期____批准版本____________________________来源/证据____责任/日期____填写示例虚构合同基线4.86亿元；风险储备与管理储备分列，不把未批准索赔计入基线。常见错误完成标准把利润、储备和未批准变更混在可支配预算中。与合同及估算一致；储备使用规则和批准人明确。

CST-03承诺成本与采购订单台账监控已签合同/订单、变更、已付款和剩余承诺。使用时点责任人关键输入输出/关闭证据采购合同签订及变更时成本工程师/采购订单、分包合同、变更单承诺成本台账空白模板字段填写内容/选择来源/证据责任/日期合同/PO编号____________________________来源/证据____责任/日期____原始金额____________________________来源/证据____责任/日期____已批准变更____________________________来源/证据____责任/日期____当前承诺____________________________来源/证据____责任/日期____已认证____________________________来源/证据____责任/日期____已支付____________________________来源/证据____责任/日期____未履约余额____________________________来源/证据____责任/日期____证据____________________________来源/证据____责任/日期____填写示例主变PO原始承诺6200万元，赶工措施另行列为潜在变更，不在批准前更新当前承诺。常见错误完成标准只看发票，忽略未开票承诺和待定变更。订单金额、变更、支付和剩余承诺可对账。

CST-04工程量与挣值计量表用可验证工程量计算计划价值、挣值和实际完成。使用时点责任人关键输入输出/关闭证据月度计量成本/计划/施工图纸、检验记录、现场量测工程量与EV记录空白模板字段填写内容/选择来源/证据责任/日期工作包____________________________来源/证据____责任/日期____计量单位____________________________来源/证据____责任/日期____总量____________________________来源/证据____责任/日期____本期完成____________________________来源/证据____责任/日期____累计完成____________________________来源/证据____责任/日期____计量证据____________________________来源/证据____责任/日期____PV/EV____________________________来源/证据____责任/日期____审核人____________________________来源/证据____责任/日期____填写示例电缆敷设按验收合格米数计量，未通过绝缘测试的已敷设量不计入挣值。常见错误完成标准按主观百分比计量或先计量后补证据。计量规则事前批准；数量、质量和证据一致。

CST-05现金流与付款预测预测业主收款、供应商付款、税费和资金缺口。使用时点责任人关键输入输出/关闭证据月度滚动财务/成本经理进度计划、付款条件、EAC现金流曲线与资金动作空白模板字段填写内容/选择来源/证据责任/日期月份____________________________来源/证据____责任/日期____业主应收____________________________来源/证据____责任/日期____预计回款____________________________来源/证据____责任/日期____供应商应付____________________________来源/证据____责任/日期____工资/税费____________________________来源/证据____责任/日期____净现金流____________________________来源/证据____责任/日期____累计缺口____________________________来源/证据____责任/日期____责任动作____________________________来源/证据____责任/日期____填写示例设备延误使到货款推迟但现场间接费延长，月度现金流出现虚构1800万元缺口并提前安排。常见错误完成标准仅按会计预算平均摊分，不反映里程碑付款。付款条件与计划联动；缺口和融资动作获批准。

CST-06EAC完工预测表用剩余工作、承诺、风险和变更形成完工成本预测。使用时点责任人关键输入输出/关闭证据月度预测成本经理/控制账户经理实际成本、承诺、剩余工作、风险EAC与偏差原因空白模板字段填写内容/选择来源/证据责任/日期控制账户____________________________来源/证据____责任/日期____BAC____________________________来源/证据____责任/日期____实际成本AC____________________________来源/证据____责任/日期____剩余承诺____________________________来源/证据____责任/日期____ETC____________________________来源/证据____责任/日期____已批准变更____________________________来源/证据____责任/日期____风险/机会____________________________来源/证据____责任/日期____EAC/偏差____________________________来源/证据____责任/日期____填写示例泽海案例EAC为5.048亿元：基线4.86亿+已批变更1060万+承包商承担560万+延长储备260万。常见错误完成标准EAC等于预算减实际，未重新估算剩余工作。每个账户有自下而上的ETC；风险和变更不重复计入。

CST-07成本偏差与根因行动单区分数量、单价、效率、范围、进度和汇率等原因。使用时点责任人关键输入输出/关闭证据偏差超过组织阈值时成本经理/工作包经理成本报告、工程量、计划纠偏行动与关闭证据空白模板字段填写内容/选择来源/证据责任/日期偏差账户____________________________来源/证据____责任/日期____金额/比例____________________________来源/证据____责任/日期____根因分类____________________________来源/证据____责任/日期____可控性____________________________来源/证据____责任/日期____剩余影响____________________________来源/证据____责任/日期____纠偏动作____________________________来源/证据____责任/日期____责任/期限____________________________来源/证据____责任/日期____复测结果____________________________来源/证据____责任/日期____填写示例安装人工超支主要来自等待设备和返工；分别采取工作面重排和质量预控，不笼统写“加强管理”。常见错误完成标准只解释发生额，不评估剩余影响。根因与数据一致；动作可验证；EAC同步更新。

CST-08储备使用与回补申请控制风险储备、管理储备和应急费用的批准与回补。使用时点责任人关键输入输出/关闭证据触发风险或需要储备时项目经理/成本经理风险记录、估算、授权矩阵储备决定与基线调整记录空白模板字段填写内容/选择来源/证据责任/日期储备类型____________________________来源/证据____责任/日期____触发风险____________________________来源/证据____责任/日期____申请金额____________________________来源/证据____责任/日期____估算依据____________________________来源/证据____责任/日期____剩余暴露____________________________来源/证据____责任/日期____批准人____________________________来源/证据____责任/日期____基线影响____________________________来源/证据____责任/日期____证据编号____________________________来源/证据____责任/日期____填写示例设计变更延长的260万元先作为待批准储备；获得商业决定后才转入控制账户。常见错误完成标准用储备掩盖执行偏差或未批准变更。用途符合储备规则；批准、金额和后续基线处理可追溯。

CHAPTER04设计、交付物与接口这一章解决：控制设计冻结、审查、版本、接口和现场技术条件◆本章交付设计交付计划、审查台账、版本控制、TQ/RFI、冻结门与接口矩阵决策原则设计完成率不能掩盖关键接口未冻结。旧版必须真正撤回，下游必须确认收到新版本。技术澄清一旦改变范围或条件，立即进入变更筛查。本章完成定义常见失败模式设计交付计划、审查台账、版本控制、TQ/RFI、冻结门与接口矩阵均有责任人、版本、日期、批准与关闭证据。只保留会议和报告，不形成可执行工具；关键参数未经合同/组织批准；系统更新不同步。

DES-01设计交付物主清单管理图纸、计算书、规范、数据表和批准状态。使用时点责任人关键输入输出/关闭证据设计启动和滚动更新设计经理/文控合同交付物、设计计划设计交付物清单空白模板字段填写内容/选择来源/证据责任/日期文档编号____________________________来源/证据____责任/日期____名称/专业____________________________来源/证据____责任/日期____计划提交____________________________来源/证据____责任/日期____实际提交____________________________来源/证据____责任/日期____审查状态____________________________来源/证据____责任/日期____版本____________________________来源/证据____责任/日期____下游需要日期____________________________来源/证据____责任/日期____责任人____________________________来源/证据____责任/日期____填写示例D-220主接线图V2计划9月1日冻结，业主9月5日要求V3，影响设备接口和基础预埋。常见错误完成标准只记录提交日期，不记录下游需要日期和版本。所有交付物有唯一编号、版本、审查状态和下游关联。

DES-02设计审查与意见关闭台账跟踪业主、第三方和内部审查意见及关闭证据。使用时点责任人关键输入输出/关闭证据每轮审查设计经理审查意见、回复、修订图纸意见关闭台账空白模板字段填写内容/选择来源/证据责任/日期意见编号____________________________来源/证据____责任/日期____来源____________________________来源/证据____责任/日期____严重度____________________________来源/证据____责任/日期____责任人____________________________来源/证据____责任/日期____回复____________________________来源/证据____责任/日期____修订版本____________________________来源/证据____责任/日期____关闭人/日期____________________________来源/证据____责任/日期____证据____________________________来源/证据____责任/日期____填写示例业主对D-220的保护配置意见由设计、设备厂家和调试共同确认，关闭后更新V3。常见错误完成标准口头关闭或只写“已处理”，无修订位置。每条意见有回复、版本、关闭人和证据。

DES-03设计变更与版本发布单确保旧版撤回、影响评估、批准和下游通知。使用时点责任人关键输入输出/关闭证据任何图纸或规范版本变化设计/文控经理变更原因、影响分析发布单和撤版记录空白模板字段填写内容/选择来源/证据责任/日期文件/旧新版本____________________________来源/证据____责任/日期____变更原因____________________________来源/证据____责任/日期____影响范围____________________________来源/证据____责任/日期____批准人____________________________来源/证据____责任/日期____发布日期____________________________来源/证据____责任/日期____接收方____________________________来源/证据____责任/日期____旧版回收____________________________来源/证据____责任/日期____证据____________________________来源/证据____责任/日期____填写示例D-220V3发布时同步通知采购、土建和调试，并在现场终端锁定V2为作废。常见错误完成标准新旧版本并存，现场继续使用旧图。影响方签收；旧版不可用；版本和批准一致。

DES-04技术询问TQ/RFI台账快速澄清设计歧义、现场条件和供应商接口。使用时点责任人关键输入输出/关闭证据发现技术不明确时设计经理/现场工程师图纸、现场记录、规范批准答复和影响记录空白模板字段填写内容/选择来源/证据责任/日期TQ/RFI编号____________________________来源/证据____责任/日期____问题____________________________来源/证据____责任/日期____提出日期____________________________来源/证据____责任/日期____需要日期____________________________来源/证据____责任/日期____责任方____________________________来源/证据____责任/日期____答复____________________________来源/证据____责任/日期____工期/成本影响____________________________来源/证据____责任/日期____关闭证据____________________________来源/证据____责任/日期____填写示