某矿业厂矿山安全生产规范

某矿业厂矿山安全生产规范一、总则

(一)目的：依据《中华人民共和国安全生产法》《矿山安全法》及行业安全基础标准，结合本厂地质条件、开采方式等实际，针对井下作业风险高、设备老化、人员技能参差不齐等问题，旨在规范作业行为，降低事故发生率，保障员工生命安全，实现安全开采目标。

1、落实国家安全生产法律法规要求，规避法律风险；

2、通过标准化操作，减少人为失误导致的安全隐患。

(二)适用范围：覆盖本厂所有采矿作业、辅助生产、设备维护、地面管理等相关活动及部门，包括采矿部、机电部、安全环保部、综合办公室等，适用于全体正式员工、外包施工人员及授权合作供应商，但涉及特殊高风险作业需经安全部门特别审批。例外适用场景为紧急抢险救灾等特殊情况，需事后补办手续。

1、采矿部负责井下作业全过程安全管控；

2、机电部负责设备安全运行保障；

3、外包人员需接受本厂安全培训并持证上岗。

(三)核心原则：坚持“安全第一、预防为主、综合治理”原则，结合本厂实际补充“设备确认、通风先行、异常即停”专项要求，确保权责对等、风险可控。

1、每项作业前必须由操作工、班组长双重确认安全条件；

2、发现重大隐患立即停止作业并逐级上报。

(四)层级与关联：本制度为专项性制度，与《员工手册》《设备操作规程》《应急管理制度》等关联，冲突时以本制度为准，特殊情况报总经理审批。

1、安全环保部负责本制度解释与监督；

2、总经理对制度执行结果负最终责任。

(五)相关概念说明

1、高危作业：指井下爆破、主运输带运行、采空区作业等；

2、安全确认：指作业前对支护、通风、设备状态等进行的检查确认。

二、组织架构与职责分工

(一)组织架构：本厂设立安全生产委员会，由总经理任主任，分管生产、安全副总任副主任，各部门负责人为委员，负责重大安全事项决策。日常管理由安全环保部统筹，采矿部、机电部等部门协同。

1、总经理负责安全生产方针制定与资源保障；

2、安全环保部负责安全制度执行与隐患排查。

(二)决策与职责：总经理每月召集安全生产委员会会议，研究解决重大安全问题，决策需三分之二以上委员同意方生效。涉及停产检修等重大事项需提前一周审批。

1、总经理决策范围包括停产整改、新工艺引入；

2、决策结果由办公室发文执行。

(三)执行与职责：

采矿部：

1、井下作业班组长负责本班组安全措施落实，每班前组织安全喊话；

2、采煤工需持证上岗，操作前检查工具、支护是否完好。

机电部：

1、设备维修工每月对主运输带、通风机等关键设备进行巡检；

2、发现故障立即停机并报修，严禁带病运行。

安全环保部：

1、安全员每日巡查井下瓦斯浓度，超标立即撤人；

2、负责新员工安全培训，考核合格后方可上岗。

(四)监督与职责：安全环保部每周组织安全检查，对发现的问题下发整改通知单，逾期未改的扣罚部门负责人绩效。

1、整改通知单需抄送分管副总；

2、连续三次未整改的部门负责人停职检查。

(五)协调联动：建立“日沟通、周例会”机制，采矿部与机电部每周五协调设备运行，安全环保部每月汇总问题。

1、异常情况通过应急对讲系统双向确认；

2、跨部门争议由分管副总协调解决。

三、作业现场安全规范

(一)井下作业安全

1、通风管理：主扇风机运行期间严禁封闭风门，局部通风机由专职人员管理，每班检查叶轮、风筒是否完好；

2、支护作业：新掘工作面必须先支护后作业，顶板离层超过50毫米立即停工加固；

3、爆破作业：爆破员需在作业前检查雷管、炸药是否合格，爆破前后必须执行“一炮三检”制度。

(二)设备操作安全

1、主运输带运行时严禁清理物料，必须停机断电后操作；

2、液压支架操作工需确认油液位，发现泄漏立即报修；

3、提升机司机每日检查制动系统，运行中严禁探身过绳；

(三)异常处置规范

1、遇瓦斯突出立即按下急停按钮，人员沿避灾路线撤离至新鲜风流处；

2、火灾时用灭火器扑救初期火源，同时启动通风系统稀释有毒气体；

3、顶板垮塌时被困人员应用矿灯照明，保持通讯设备畅通。

(四)安全确认流程

1、作业前由班组长检查作业区域，确认无“一通三防”隐患；

2、操作工检查设备安全防护装置是否有效；

3、安全员抽查确认后方可作业。

四、生产作业标准规范

(一)管理目标与核心指标：设定年人均事故率≤0.5起、设备完好率≥95%、爆破合格率100%等目标，核心KPI包括班次隐患整改率、特种作业持证上岗率，统计口径以车间报表、安全台账为准。

1、每月统计各班组事故起数，按掘进、回采分类；

2、机电部每日上报设备运行状态，每周汇总完好率。

(二)专业标准与规范：制定《井下作业安全操作规范》《设备定期检验标准》，标注通风系统（高风险）、支护作业（中风险）、电气设备（高风险）等控制点，对应措施包括强制通风检测、作业前支护检查、停送电挂牌确认。

1、通风系统故障需48小时内修复，逾期停用整台风机；

2、支护不合格区域严禁人员进入，整改合格前设置警戒带。

(三)管理方法与工具：采用“5S+看板”管理，5S指整理、整顿、清扫、清洁、素养，看板公示每日安全检查结果、隐患整改进度，每周更新一次。

1、井下主要巷道设置安全状态看板，包括瓦斯浓度、设备巡检记录；

2、班前会宣读看板内容，未到岗人员需说明原因。

五、作业流程管理

(一)主流程设计：爆破作业流程为“审批-准备-警戒-执行-解除”，采矿部班组长负责审批，机电部提供设备支持，安全员全程监督，限时2小时内完成。

1、审批环节需核对作业计划、雷管使用量；

2、解除警戒需确认通风正常、无盲炮遗留。

(二)子流程说明：采煤工作面循环作业包含“移架-推溜-装煤”三步，每步完成后由班组长检查确认，不合格立即停止。

1、移架前必须确认顶板离层量；

2、装煤机运行时严禁清理滚筒，必须停机操作。

(三)流程关键控制点：通风系统启动前需双重确认风机运行状态、风门关闭情况，安全员用便携式仪器检测瓦斯浓度，不合格不得作业。

1、检测数据需记录在案，异常情况立即上报；

2、双重确认由采矿工与安全员共同执行。

(四)流程优化机制：每季度末采矿部提交流程改进建议，安全环保部组织评估，总经理审批，简化为“问题收集-评估-实施-验收”四步，审批权限由分管副总改为部门负责人。

1、建议需包含问题描述、改进方案、预期效果；

2、验收通过后更新操作规程。

六、权限与审批管理

(一)权限设计：采矿工仅可操作本班组设备，机电部维修工可接触全厂设备，安全员可查询所有操作记录，权限按“作业范围+设备等级+人员级别”分配，常规权限无需审批，特殊权限需安全环保部备案。

1、提升机操作权限限定于持证司机；

2、通风系统调整需机电部副经理授权。

(二)审批权限标准：金额1万元以下采购由采矿部负责人审批，超过需总经理签字，审批时限不超过3日，紧急采购可口头授权，事后补办手续。

1、采购计划需列明物料清单、用途、数量；

2、审批记录登记在《采购审批台账》。

(三)授权与代理：授权需书面说明授权事项、期限，最长不超过6个月，临时代理需向安全环保部报备，最长1日，交接时双方签字确认。

1、代理操作必须佩戴临时证件；

2、交接内容含操作范围、注意事项。

(四)异常审批流程：紧急维修可越级申请，需安全员现场确认并记录，事后3日内补办手续，加急审批通过后优先安排资源。

1、加急申请需说明原因、影响范围；

2、审批结果抄送机电部主管。

七、执行与监督管理

(一)执行要求与标准：井下作业必须使用合格工具，操作前在班前会上宣读规程，安全员每日抽查，发现不规范行为立即纠正并记录。

1、工具使用前检查刃口、连接处；

2、纠正记录含违规人、事由、整改措施。

(二)监督机制设计：安全环保部每月开展专项检查，包括通风系统、支护质量、设备润滑，嵌入“作业前检查-作业中抽查-作业后复查”三环节，检查结果公示在车间公告栏。

1、通风检查重点检测局部通风机运行时间；

2、支护复查关注接顶是否严实。

(三)检查与审计：检查采用目视、实测、记录三种方式，每月至少一次，结果形成《检查报告》，列明问题、责任部门、整改期限，逾期未改的扣罚部门绩效。

1、报告需附照片、数据；

2、整改期限不超过15日。

(四)执行情况报告：每月5日前采矿部提交报告，含事故起数、隐患整改率、培训覆盖率等数据，需附高风险项整改建议，总经理审阅后存档，作为季度考核依据。

1、报告简化为文字叙述，避免图表；

2、考核结果与部门绩效挂钩。

八、考核与改进管理

(一)绩效考核指标：采矿部考核指标含产量完成率（40%）、事故率（30%）、隐患整改率（30%），安全环保部考核指标含检查覆盖率（50%）、隐患闭环率（40%）、培训达标率（10%），评分标准为优秀（90-100）、良好（80-89）、合格（60-79），考核对象为部门负责人及班组长。

1、产量考核以矿方下达计划为准，超产5%加5分；

2、事故率按月统计，每起轻伤扣10分。

(二)评估周期与方法：月度考核由采矿部、安全环保部联合评分，季度考核由总经理组织，年度考核结合月度数据，评估方法采用百分制，重点考核上期问题整改情况。

1、月度考核在次月5日前完成；

2、季度考核需汇总各月评分，剔除异常值。

(三)问题整改机制：一般隐患3日内整改，重大隐患7日内整改，整改不合格的通报批评并扣罚部门负责人绩效，连续两次不合格的停职检查。

1、整改措施需包含责任人、完成时限、验证方法；

2、安全环保部每周抽查整改情况。

(四)持续改进流程：每年3月采矿部、安全环保部提交制度执行报告，总经理组织评估，修订案需经安全生产委员会三分之二同意，修订后通过车间晨会宣读，考核不合格的部门负责人待岗培训。

1、报告需含问题汇总、改进建议；

2、培训考核合格率必须达95%。

九、奖惩管理办法

(一)奖励标准与程序：奖励情形包括安全生产达标、重大隐患排除、工艺创新，类型分为现金奖励（1000-5000元）、荣誉证书，标准按贡献大小分级，申报部门填写《奖励申请表》，安全环保部审核，总经理审批，公示3日后发放。违规行为分为一般（未执行安全确认）、较重（违规操作）、严重（造成事故）三类，较重违规需停工培训。

1、现金奖励按月度考核结果评选；

2、较重违规需书面检查，严重违规解除劳动合同。

(二)处罚标准与程序：一般违规罚款100-500元，较重违规罚款500-2000元，严重违规罚款2000元以上并解除合同，程序为安全环保部调查取证，当事人陈述申辩后告知处罚决定，不服可向总经理申诉。

1、罚款从当月工资扣除，每月累计不超过2000元；

2、解除合同需提前30日通知。

(三)申诉与复议：员工在收到处罚决定5日内可向总经理申诉，总经理在3日内组织复议，复议结果书面通知，特殊情况可延长3日，全程记录存档。

1、申诉需说明理由、证据；

2、复议决定为最终结论。

十、附则

(一)制度解释权：本制度由安全环保部负责解释。

1、解释结果通过公告栏发布；

2、与《员工手册》《设备操作规程》冲突时以本制度为准。

(二)相关索引：

1、《员工手册》对应总则与奖惩条款；

2、《设备操作规程》对应作业标准规范。

(三)修订与废止：每年2月采矿部、安全环保部评估制度适用性，总经理审批修订案，修