某金属加工厂模具管理办法

某金属加工厂模具管理办法一、总则

(一)目的：依据《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国产品质量法》及行业基础标准，针对本厂模具管理中存在的模具损坏率高、维护不及时、使用混乱、报废流程不规范等问题，旨在规范模具全生命周期管理，降低损耗，保障产品质量，提升生产效率，控制运营成本。

1、明确模具管理各环节的操作规程与责任主体。

2、建立模具台账，实现动态跟踪与追溯。

(二)适用范围：适用于本厂所有模具的设计、采购、制造、使用、维护、报废等全过程管理，覆盖生产部、技术部、质量部、设备部、仓储部及各生产班组，涉及模具管理员、技术员、操作工、维修工、仓管员等岗位。正式员工及外协加工人员均须遵守。特殊模具（如高精度、高风险模具）需经技术部评估后执行差异化管理。紧急抢修模具使用可由生产部主管临时授权，事后补办手续。

1、本制度适用于所有模具，包括自研、外购、委托加工等类型。

2、涉及跨部门事项，主责部门为技术部，配合部门为生产部、质量部、设备部、仓储部。

(三)核心原则：坚持预防为主、规范使用、及时维护、科学管理的原则，确保模具安全、高效、经济运行。

1、所有模具操作须严格遵守本制度及操作规程。

2、模具使用、维护、报废各环节均需记录备案。

(四)层级与关联：本制度为专项管理制度，在厂内制度体系中居于执行层。与《员工手册》《设备管理办法》《质量管理体系文件》《安全生产责任制》等制度协同执行。制度内容如有冲突，以本制度为准，特殊情况报总经理审批。

1、本制度由技术部负责解释，并定期修订。

2、各相关部门需根据本制度完善内部管理细则。

(五)相关概念说明

1、模具是指用于金属加工的成型工具，包括冲压模、注塑模等。

2、模具管理员是指由技术部指定负责模具全生命周期管理的人员。

二、组织架构与职责分工

(一)组织架构：本厂模具管理体系由总经理领导，技术部主管统筹，下设模具管理员负责具体事务，生产部、质量部、设备部、仓储部按职责分工协作。形成“总经理—技术部—模具管理员—使用部门”的垂直管理架构。

1、总经理对模具管理工作的整体成效负责。

2、技术部主管对模具管理的日常运行负责。

(二)决策与职责：总经理负责批准年度模具购置预算、重大模具改造方案及报废决策。技术部主管负责模具管理制度的制定、修订与监督执行。

1、总经理决策范围包括模具购置金额超过50万元的方案。

2、技术部主管召集每月模具管理评审会议。

(三)执行与职责：技术部负责模具的设计、采购技术要求制定、验收、台账建立与维护。生产部负责模具的领用、交接、日常使用、清洁、基础维护，并指定班组长作为现场监督人。质量部负责模具首件检验、过程抽检、质量问题的反馈与处理。设备部负责模具相关设备的维护保养。仓储部负责模具的存储、保管、发放与盘点。

1、技术部模具管理员每月核对一次模具台账与实物。

2、生产部操作工使用模具前需检查状态，使用后清洁并报告异常。

(四)监督与职责：质量部安全员每月抽查模具使用现场，检查操作规程执行情况。设备部每月检查模具相关设备的完好率。技术部每季度对模具管理员履职情况进行评估。

1、质量部安全员发现违规操作需立即制止并记录。

2、设备部发现设备故障需48小时内报修。

(五)协调联动：建立“每月一次跨部门模具管理协调会”机制，由技术部主持，生产部、质量部、设备部、仓储部参会，解决模具使用、维护、报废中的跨部门问题。信息通过厂内公告栏、部门周报同步。

1、生产部需提前一周向技术部提交模具需求计划。

2、质量部将模具检验结果录入质量管理系统。

三、模具台账管理

(一)台账建立：技术部模具管理员负责建立《模具台账》，包含模具编号、名称、规格型号、材质、设计单位、购置日期、使用部门、状态（在用、维修、闲置、报废）等信息。台账需电子版与纸质版同步管理。

1、模具编号规则为“部门代号+年份+序列号”，如技术部2024年01号模具编号为“JS202401”。

2、新购模具验收合格后一周内录入台账。

(二)台账更新：模具状态发生变更（领用、维修、报废等）需及时更新台账。生产部领用模具后、质量部完成检验后、设备部完成维修后、仓储部办理报废手续后，分别负责信息传递至技术部更新台账。

1、生产部使用模具需填写《模具领用单》，单据复印件附在台账中。

2、报废模具需由技术部出具《模具报废申请单》，经总经理批准后执行。

(三)台账应用：台账作为模具领用、维护、报废、成本核算的依据。技术部每年对台账进行一次盘点，确保账实相符。盘点结果报总经理审核。

1、模具管理员每月核对台账与实物一次。

2、财务部依据台账核算模具折旧费用。

(四)电子化管理：逐步推行模具台账电子化管理，实现信息实时共享。技术部指定专人负责系统维护，确保数据安全。过渡期内，电子版与纸质版同步，一年后全面电子化。

1、操作工可通过扫码获取模具操作规程。

2、异常情况需在系统中立即上报。

四、模具使用管理规范

(一)管理目标与核心指标：降低模具损坏率至每年低于2%，确保模具平均使用寿命达到设计标准的80%以上，关键模具首件合格率保持在95%以上。核心指标包括模具使用时长、维修次数、报废数量，每月统计，每季分析。

1、技术部每月统计模具使用时长，分析超预期损耗原因。

2、质量部每季度评估关键模具首件合格率。

(二)专业标准与规范：制定模具使用操作规程，明确模具安装、调试、操作、清洁、拆卸等环节的详细步骤。高风险操作（如高速冲压）需双人确认。标注高风险点：模具安装不当、超负荷使用、未按时清洁，防控措施包括操作前检查、严禁超参数使用、设置清洁频次。

1、生产部班组长负责每日检查操作规程执行情况。

2、设备部每月检查模具相关设备的维护记录。

(三)管理方法与工具：采用“5S”管理方法规范模具使用现场，使用“问题日志”工具记录异常。每周召开模具使用分析会，聚焦重复性问题。

1、操作工使用“问题日志”报告模具异常，技术部分析后48小时内反馈。

2、技术部每季度更新操作规程，并组织培训。

五、模具维护保养流程

(一)主流程设计：模具使用后→清洁→检查→基础保养→记录→归档。责任主体：操作工清洁、班组长检查、维修工保养、技术部记录。时限：清洁需在停机后2小时内完成，检查保养需在次日晨会前完成。

1、操作工使用后清洁模具，重点部位需用专用工具。

2、班组长检查模具磨损情况，发现异常立即上报。

(二)子流程说明：模具维修流程：异常上报→技术部评估→维修工处理→质量部验收→记录。衔接节点：维修后需经质量部验收合格方可使用。

1、维修工处理维修请求需在4小时内响应。

2、质量部验收需检查修复部位与功能。

(三)流程关键控制点：维修记录完整性、质量部验收签字。高风险点：维修质量不达标继续使用，防控措施包括双人验收、返修后复验。

1、维修记录需包含故障描述、处理方法、更换零件。

2、质量部验收不合格需重新维修。

(四)流程优化机制：每年对维护流程进行一次评估，优化频次或方法。紧急维修可先执行后补办手续，但需24小时内补全记录。

1、技术部收集操作工对维护流程的反馈。

2、优化方案需经技术部主管批准。

六、模具报废管理细则

(一)权限设计：模具报废需经技术部评估、质量部确认、总经理批准。操作权限仅限技术部模具管理员执行，查询权限开放给相关部门。

1、技术部评估需包含模具剩余价值分析。

2、报废模具需由仓储部统一保管。

(二)审批权限标准：报废金额超过10万元需经总经理办公会讨论。审批路径：技术部评估→质量部确认→总经理批准。越权审批视为无效，需重新履行审批程序。

1、技术部评估报告需包含报废理由、残值估算。

2、总经理批准后由财务部办理资产核销。

(三)授权与代理：授权仅限于技术部主管，授权期限不超过一年。临时代理需由技术部主管书面确认，最长不超过30天。

1、授权书需注明授权事项、期限及被授权人。

2、代理期间出现问题由授权人承担主要责任。

(四)异常审批流程：紧急报废可先由技术部主管临时批准，但需3日内补办手续。异常审批需附详细说明，并抄送审计部备案。

1、紧急报废需说明原因及风险。

2、审计部每季度抽查异常审批执行情况。

七、模具管理监督考核

(一)执行要求与标准：所有模具操作需留痕，包括领用单、维护记录、检验报告。执行不到位表现为记录缺失、维护不及时。

1、操作工每日填写《模具使用日志》。

2、技术部每月检查记录完整性。

(二)监督机制设计：建立“每月现场检查+每季专项审计”机制，监督范围包括使用、维护、报废全流程。嵌入三个关键内控环节：领用核对、维修验收、报废确认。

1、现场检查由质量部安全员执行。

2、专项审计由技术部牵头，邀请财务部参与。

(三)检查与审计：检查采用抽样检查法，覆盖当月所有模具。审计聚焦制度执行偏差、风险点。检查结果形成《模具管理监督报告》，明确整改期限及责任人。

1、检查记录需包含检查时间、地点、发现问题。

2、整改期限不超过15天。

(四)执行情况报告：每月底由技术部提交《模具管理执行报告》，包含使用时长、维修次数、报废数量、主要问题、改进建议。报告需报总经理审阅。

1、报告需附核心数据图表。

2、总经理审阅后由技术部主管签字。

八、考核与改进管理

(一)绩效考核指标：设置模具完好率、报废率、首件合格率、维护及时率四个核心指标，权重分别为40%、30%、20%、10%。考核对象为技术部、生产部、质量部、设备部、仓储部及操作工。评分标准：完好率≥98%得满分，报废率≤2%得满分，首件合格率≥95%得满分，维护及时率≥90%得满分，其余按比例折算。考核结果与部门绩效、个人奖金挂钩。

1、技术部主管负责汇总各指标数据，每月5日前提交考核报告。

2、生产部操作工考核基于班组模具使用记录。

(二)评估周期与方法：每月评估上月绩效，每季进行综合分析。评估方法为数据统计与现场核查相结合，重点关注关键指标达成情况。

1、技术部每月评估后召开部门会议，分析原因。

2、总经理每季度审阅考核报告。

(三)问题整改机制：建立“发现-整改-复核-销号”闭环。一般问题整改时限7天，重大问题15天。责任人明确，未按时整改责任人承担主要责任，重大问题通报批评。

1、质量部负责记录问题，并下发整改通知单。

2、技术部负责跟踪整改完成情况。

(四)持续改进流程：每年11月对制度执行情况进行评估，收集各部门改进建议。建议经技术部评估后，由主管批准实施。修订后一个月内组织培训。

1、技术部将改进建议提交总经理办公会。

2、培训由技术部组织，考核合格后方可执行新制度。

九、奖惩管理办法

(一)奖励标准与程序：奖励情形包括模具完好率连续三个月达标、重大问题避免损失超过5万元、提出有效改进建议。奖励类型为奖金，标准按贡献金额的10%-30%发放。程序为个人申报、部门审核、总经理批准、财务部发放。违规行为分为一般（如使用后未清洁）、较重（如导致模具轻微损坏）、严重（如故意损坏模具）三类，按风险等级确定处罚。

1、奖励申报需附详细说明及证明材料。

2、一般违规由部门负责人处理，较重及以上由技术部处理。

(二)处罚标准与程序：一般违规罚款100-500元，较重违规罚款500-1000元，严重违规罚款1000元以上并通报批评。程序为调查取证、书面告知、员工申辩、审批执行。处罚结果抄送人力资源部。

1、罚款金额需经财务部复核。

2、员工对处罚有异议可在收到通知后3日内申辩。

(三)申诉与复议：员工可向技术部主管提出申诉，技术部5个工作日内复核，复核结果书面通知员工。特殊情形可向上级部门申请复议。

1、申诉需在收到处罚决定后7日内提交。

2、复议结果为最终决定。

十、附则

(一)制度解释权：本制度由技术部负责解释。

1、技术部主管为唯一解释人。

2、解释结果需报总经理备案。

(二)相关索引：关联《员工手册》《设备管理办法》《质量管理体系文件》《安全生产责任制》。

1、《员工手册》补充模具管理相关条款。

2、《质量管理体系文件》纳