消防合规性自查考核管理办法

消防合规性自查考核管理办法第一章总则第一条为深入贯彻《中华人民共和国消防法》、《机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定》及相关法律法规，切实落实单位消防安全主体责任，规范内部消防合规性自查与考核工作，建立健全火灾隐患排查整治长效机制，预防和减少火灾事故，保障单位财产及员工生命安全，结合本单位实际情况，特制定本办法。第二条本办法适用于单位所属各部门、各子（分）公司及全体员工。消防合规性自查考核工作坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，实行“谁主管、谁负责，谁使用、谁负责，谁在岗、谁负责”的原则，将消防安全工作纳入日常管理全过程。第三条消防合规性自查考核旨在通过制度化、常态化的自我检查与评估，及时发现并消除火灾隐患，纠正违规行为，提升消防安全管理水平。考核结果将作为部门评优评先、管理人员履职评价及员工绩效考核的重要依据。第四条本办法所称消防合规性自查，是指单位各部门依据消防法律法规、技术标准及单位内部消防安全管理制度，对自身消防安全管理状况、建筑消防设施完好情况、火灾隐患整改情况等方面进行的自我检查、自我评估和自我纠正活动。第二章组织机构与职责分工第五条单位消防安全委员会（以下简称“消安委”）是消防合规性自查考核工作的领导机构，负责统筹、协调、监督全单位的自查考核工作。消安委下设办公室（通常设在安全管理部门），负责日常具体事务的组织与实施。第六条单位主要负责人是消防安全第一责任人，对全单位的消防合规性自查考核工作负总责，负责审批年度自查考核计划及重大火灾隐患整改方案，保障自查考核所需的人力、物力和财力。第七条分管安全工作的负责人协助主要负责人具体分管消防合规性自查考核工作，组织制定自查考核细则，定期听取工作汇报，协调解决自查中发现的重大问题。第八条安全管理部门（或专职消防管理人员）作为消防合规性自查考核的归口管理部门，履行以下职责：（一）制定并完善年度消防合规性自查计划及考核标准；（二）指导、督促各部门开展日常自查工作；（三）组织开展全单位性的综合检查、专项检查和季节性检查；（四）对各部门自查发现的问题及整改情况进行复查、验证；（五）汇总分析自查数据，编制自查考核报告，提出奖惩建议；（六）建立健全消防自查考核档案，做到痕迹化管理。第九条各业务部门负责人是本部门消防合规性自查工作的直接责任人，履行以下职责：（一）组织实施本部门的日常防火巡查、检查；（二）制定本部门火灾隐患整改措施并落实整改；（三）如实记录自查情况，建立台账并及时上报安全管理部门；（四）组织本部门员工接受消防安全培训和考核，确保员工具备岗位所需的消防安全技能。第十条专职消防队、微型消防站队员应按照职责要求，参与单位消防设施的检查测试，协助安全管理部门开展技术性自查，并在发生火灾时实施扑救。第三章自查内容与合规标准第十一条消防合规性自查内容涵盖消防安全管理、建筑防火、消防设施、疏散逃生、危险源管控及应急处置等多个维度，具体标准如下：第十二条消防安全管理责任落实情况自查：（一）检查消防安全管理制度是否健全，是否覆盖动火审批、值班巡查、设施维护等关键环节；（二）检查各级消防安全责任书是否签订，责任是否明确到具体岗位和人员；（三）检查动火用电审批手续是否规范，动火现场是否落实监护人员和防范措施；（四）检查消防控制室值班人员是否持证上岗，是否实行24小时双人值班制度，值班记录是否完整；（五）检查防火巡查、检查记录是否如实填写，是否存在漏填、补填或造假现象。第十三条建筑防火与平面布局自查：（一）检查消防车通道是否畅通，是否存在堵塞、占用、设置障碍物等情况，净宽净高是否符合要求；（二）检查安全出口、疏散通道是否畅通，严禁锁闭、堵塞、堆放杂物；（三）检查防火门、防火卷帘是否完好无损，闭门器、顺序器是否齐全有效，防火卷帘下是否堆放物品；（四）检查管道井、电缆井是否进行防火封堵，孔洞是否封堵严密；（五）检查建筑外墙保温材料是否破损、脱落，是否存在违规搭建彩钢板临时建筑等易燃可燃结构。第十四条消防设施器材完好性自查：（一）火灾自动报警系统：检查火灾探测器是否完好，是否被遮挡；报警主机是否显示故障、屏蔽信息；手动报警按钮是否完好，按下后是否能反馈报警信号。（二）消火栓系统：检查室内外消火栓箱内配件是否齐全（水枪、水带、栓口），是否有水，压力是否满足要求；消火栓泵是否能够正常启动。（三）自动喷水灭火系统：检查喷头是否完好，无异物遮挡；报警阀组压力是否正常；末端试水装置放水后，水力警铃是否动作，压力开关是否动作。（四）防排烟系统：检查风机是否能正常启动及运转；送风口、排烟口是否正常开启及复位；风阀是否处于正常状态。（五）应急照明和疏散指示标志：检查应急照明灯具是否完好，断电后是否能自动点亮；疏散指示标志是否清晰，指向是否正确，安装是否牢固。（六）灭火器：检查类型是否匹配场所危险等级；压力是否在绿区；是否过期、锈蚀；喷射软管是否完好；是否放置在指定位置且取用方便。第十五条电气防火及危险源自查：（一）检查电气线路是否老化、破损，是否私拉乱接，是否超负荷运行；（二）检查配电箱、开关柜周围是否堆放可燃物，是否落实防尘、防小动物措施；（三）检查用电设备是否具有安全保护装置，违规使用大功率电器情况；（四）检查易燃易爆危险品储存、使用是否符合规范，是否建立专门台账，通风、防爆、防静电措施是否落实。第十六条消防宣传教育培训与演练自查：（一）检查新入职员工是否经过岗前消防培训，考核是否合格；（二）检查在岗员工是否每半年进行一次消防安全培训，是否掌握“一懂三会”（懂本场所火灾危险性，会报警、会灭火、会逃生）；（三）检查灭火和应急疏散预案是否定期修订，是否按规定频次开展演练，演练是否有记录和评估。第四章自查频次与实施流程第十七条消防合规性自查实行层级管理，分为日常巡查、定期检查、专项检查和随机抽查四种形式。第十八条日常防火巡查：（一）消防重点部位应当进行每日防火巡查；（二）一般岗位应当进行每日岗位防火检查；（三）巡查人员应当及时纠正违章行为，妥善处置火灾危险，无法当场处置的，应当立即报告；（四）巡查发现初起火灾应当立即报警并及时扑救；（五）每日防火巡查记录应当存档备查，巡查记录应当包括巡查人员、巡查时间、巡查部位、巡查情况及处理结果。第十九条定期检查：（一）各部门应当每月至少组织一次全面的消防合规性自查；（二）单位应当每季度至少组织一次由安全管理部门牵头的全单位性消防安全大检查；（三）重大节日、重要活动前，必须组织开展针对性的消防安全检查。第二十条专项检查：（一）根据季节特点（如夏季防雷、电气火灾高发期，冬季防冻、用火用电高峰期）组织开展季节性专项检查；（二）针对上级通报的典型火灾事故或行业内共性问题，开展举一反三的专项排查；（三）针对自动消防设施、电气线路等专业技术性较强的内容，可委托具有资质的检测机构进行专业检测维保，并出具检测报告。第二十一条随机抽查：（一）安全管理部门及消安委办公室应不定期对各部门自查情况进行突击抽查，验证自查的真实性和有效性；（二）抽查重点包括自查记录的真实性、隐患整改的落实情况以及重点部位的管控状况。第二十二条自查实施流程：（一）准备阶段：制定检查方案，明确检查目的、范围、内容、标准和人员分工，准备相关检查表格和工具（如照度计、声级计、万用表等）。（二）实施阶段：检查人员依据检查标准和内容，通过现场查看、测试设施、查阅资料、询问人员等方式进行逐项检查，并客观记录检查情况。（三）汇总阶段：检查结束后，检查组应汇总检查情况，梳理问题清单，分析隐患成因，评估风险等级。（四）反馈阶段：将检查结果及隐患清单书面反馈给被检查部门，指出存在的问题，提出整改建议和时限要求。第五章隐患整改与闭环管理第二十三条对自查中发现的火灾隐患，实行分级分类管理和闭环整改制度，确保隐患整改到位。第二十四条隐患分级：（一）一般火灾隐患：指不符合消防技术标准，不及时整改可能造成一定危害，但危害程度较低的隐患。如：灭火器压力略低、疏散指示标志损坏、安全出口堆放少量杂物等。（二）重大火灾隐患：指违反消防法律法规，可能导致重大人员伤亡或者重大财产损失，以及严重影响公共安全的火灾隐患。判定标准严格参照《重大火灾隐患判定方法》（GB35181）执行。第二十五条整改责任与流程：（一）能够当场整改的隐患，检查人员应督促责任部门或责任人当场整改完毕，并在记录中注明。（二）不能当场整改的隐患，安全管理部门应下发《火灾隐患整改通知书》，明确隐患性质、整改措施、整改期限、整改责任人及督办部门。（三）隐患整改责任部门接到整改通知书后，应立即制定整改方案，落实整改资金、人员和措施，在规定期限内完成整改。（四）在隐患整改期间，责任部门必须采取有效的防范措施，防止事故发生。对于危及公共安全的重大火灾隐患，应立即将危险部位停产停业整改。第二十六条隐患销案与复查：（一）隐患整改完成后，责任部门应向安全管理部门提交《火灾隐患整改复查申请表》。（二）安全管理部门应在收到申请后的3个工作日内组织复查。（三）复查合格的，予以销案，并归档相关资料；复查不合格的，责令重新整改，并视情节轻重对责任部门进行通报批评或加倍处罚。第二十七条实行隐患整改“四定”原则，即定整改措施、定责任人、定整改资金、定整改期限。对于因客观原因暂时无法整改的隐患，必须进行风险评估，制定临时安全措施，并纳入年度整改计划。第六章考核评价体系与评分标准第二十八条消防合规性考核采取量化评分制，基准分为100分。根据考核得分情况，将考核结果分为优秀（90分及以上）、合格（75分至89分）、不合格（74分及以下）三个等级。第二十九条考核周期分为月度考核、季度考核和年度考核。月度考核侧重于日常巡查和隐患整改及时率；季度考核侧重于制度落实和设施完好率；年度考核为综合评价。第三十条考核评分细则如下表所示：考核项目分值考核内容与评分标准扣分标准一、组织管理151.消防安全责任制落实，责任书签订。未签订或未更新，扣5分；覆盖不全，扣2分/处。2.消防安全管理制度健全及执行情况。制度缺失，扣3分/项；执行不到位，扣2分/处。3.消防安全档案管理。档案缺失、混乱或更新不及时，扣2分/项。二、设施维护251.灭火器配置及完好情况。配置不足或过期，扣5分/具；压力异常，扣2分/具。2.消火栓系统水压、配件情况。无水、配件缺失，扣5分/处；箱门损坏，扣2分/处。3.应急照明、疏散指示标志。损坏、故障或照度不足，扣2分/个。4.自动报警、喷淋系统运行状况。存在故障点，扣5分/处；未保持自动状态，扣10分。三、疏散安全201.安全出口、疏散通道畅通。封堵、锁闭或占用，扣10分/处（严重者此项0分）。2.防火门、防火卷帘状态。常闭式防火门开启，扣3分/扇；卷帘下堆物，扣5分/处。3.疏散指示、逃生引导能力。标识错误，扣2分/处；员工不熟悉逃生路线，扣2分/人。四、用火用电151.电气线路敷设及设备使用。线路乱拉、裸露，扣5分/处；违规用电，扣5分/处。2.动火审批及监护。无证动火，扣10分/次；监护缺失，扣5分/次。五、自查整改151.日常防火巡查记录。漏填、造假，扣5分/次；未按规定频次巡查，扣5分。2.隐患整改率及及时性。整改超期，扣5分/项；未整改，扣10分/项。六、教育培训101.员工消防知识掌握及演练。抽考不合格，扣2分/人；未组织演练，扣5分。加分项51.提出合理化建议或发现重大隐患。视情况加1-5分。一票否决-发生火灾事故或隐瞒重大隐患。直接评定为不合格，并追责。第三十一条考核实施步骤：（一）安全管理部门依据本办法和评分细则，成立考核小组；（二）考核小组采取查阅资料、现场抽查、实操测试、人员问询等方式进行打分；（三）考核得分经被考核部门负责人签字确认后，报消安委审批；（四）考核结果在全单位范围内进行通报。第七章考核结果应用与奖惩第三十二条消防合规性自查考核结果直接与部门安全绩效工资挂钩。第三十三条奖励措施：（一）对于年度考核结果为“优秀”的部门，单位给予通报表扬，并按照部门绩效工资总额的一定比例（如5%-10%）给予奖励；（二）对在消防自查工作中表现突出，及时发现并排除重大火灾隐患，避免火灾事故发生的个人，给予一次性现金奖励或记功表彰；（三）对提出有效消防技术革新或管理优化建议，经采纳后显著提升消防安全水平的，给予专项奖励。第三十四条惩罚措施：（一）月度或季度考核不合格的部门，扣减部门当月或当季安全绩效工资，并由部门负责人向消安委作出书面检讨；（二）连续两次考核不合格的部门，对部门主要负责人进行诫勉谈话，并取消该部门年度评优评先资格；（三）对于未按规定开展自查、弄虚作假、隐瞒不报火灾隐患的，一经查实，对责任人处以严肃处理，扣发当月绩效，并视情节轻重给予行政处分；（四）因未履行自查职责、未及时整改隐患导致发生火灾事故的，依据国家法律法规及单位相关规定，对相关责任人进行严肃追责，构成犯罪的，依法追究刑事责任。第三十五条设立消防安全专项奖励基金，用于支持消防合规性自查考核工作的激励支出，基金专款专用。第八章档案管理与信息化建设第三十六条建