某塑料厂模具管理细则

某塑料厂模具管理细则一、总则

(一)目的：依据《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国产品质量法》及行业基础标准，结合本厂模具易损、精度要求高、维护复杂的实际，针对模具设计、制造、使用、维修、报废全流程管理中的工序混乱、质量缺陷、设备闲置、报废流失等问题，明确管理规范，防控质量与安全风险，提升模具综合利用率，降低运营成本。

1、规范模具管理流程，确保各环节责任清晰、操作有据。

2、通过标准化作业，减少因操作不当导致的模具损坏，延长使用寿命。

3、建立模具全生命周期追溯机制，实现资源优化配置与成本控制。

(二)适用范围：覆盖技术部、生产部、质检部、设备部、仓储部等部门及模具设计工程师、模具维修工、一线操作工、质检员、仓管员等岗位，正式员工、外包维修人员均须遵守。模具设计图纸变更、供应商协作等特殊事项由技术部会同采购部协商处理。

1、本细则适用于所有在用、闲置及报废模具的管理。

2、临时借用模具或特殊工艺模具需经技术部批准，并记录使用情况。

(三)核心原则：坚持“预防为主、修旧利废、责任到人、持续改进”原则，强化设计源头控制与使用过程管理。

1、模具设计须考虑可制造性、易维护性，技术部负责审核设计合理性。

2、生产部、质检部须按标准使用、检验模具，设备部负责日常维护。

(四)层级与关联：本制度为专项管理制度，与《员工手册》《设备管理办法》《质量手册》等制度配套执行。涉及模具报废、设计变更等事项，以本制度为准，特殊情况报总经理审批。

1、技术部负责模具全生命周期技术管理，生产部负责使用过程监督。

2、设备部与质检部分别承担维护与质量追溯责任。

(五)相关概念说明

1、在用模具：已投入生产使用，须按计划维保。

2、闲置模具：停用超过3个月，需清点登记并存放指定区域。

二、组织架构与职责分工

(一)组织架构：厂部设模具管理领导小组，由总经理牵头，技术部、生产部、质检部、设备部、仓储部负责人为成员，负责重大事项决策。各部门内部明确模具管理责任人。

1、技术部：模具设计、图纸审核、技术支持。

2、生产部：模具领用、操作规范、异常反馈。

(二)决策与职责：总经理负责模具管理政策的最终审批，领导小组每月召开例会，协调解决跨部门问题。重大模具采购、报废决策需三分之二以上成员同意。

1、总经理：审定年度模具管理预算与策略。

2、技术部负责人：统筹模具技术改进与资源调配。

(三)执行与职责：

技术部：

1、模具设计须标注维护节点，设计变更需经生产部、质检部确认。

生产部：

1、操作工须按《模具操作规程》作业，班前检查模具状态，发现异常立即停用并上报。

质检部：

1、首件检验模具精度，每月抽检使用中模具，记录偏差数据。

设备部：

1、制定模具维护保养计划，每季度对所有在用模具进行专业保养。

仓储部：

1、模具入库须核对实物与台账，闲置模具定期盘点，报废模具按流程处置。

(四)监督与职责：质检部每月抽查各部门模具管理执行情况，设备部对维护记录进行复查，结果纳入部门绩效考核。

1、发现违规操作，质检部签发整改通知，限期整改。

2、连续两次检查不合格的班组，取消当月模具使用权限。

(五)协调联动：建立模具管理沟通机制，生产部与仓储部每日核对模具领用数据，技术部每月向各部门通报模具状态。

1、生产异常涉及模具问题，由生产部协调技术部、设备部现场解决。

2、重大模具故障需跨部门协作，明确牵头部门与配合节点。

三、模具设计与管理

(一)设计要求：技术部设计模具时须考虑材料损耗率、加工工艺、维护便利性，并标注关键部位易损指数。

1、新模具设计需经生产部工艺验证，确保可量产。

2、技术部须建立模具设计档案，包含三维模型、材料清单、维护手册。

(二)图纸管理：模具图纸版本须编号管理，变更时标注原因、生效日期，旧图纸及时回收销毁。

1、技术部每季度审核图纸完整性，补充维护参数。

2、生产部领用模具时核对图纸版本，确保与实际相符。

(三)供应商管理：采购部与技术部联合评估模具供应商，建立合格供应商名录，优先选择3家备选单位。

1、年度采购计划由技术部编制，采购部按预算执行。

2、模具到厂后由技术部验收，设备部配合测试功能。

(四)设计改进：生产部、质检部发现模具问题后，每月汇总技术部改进。重大改进需经领导小组审议。

1、技术部每季度评估改进效果，未达标的项目重新设计。

2、改进方案需明确责任人与完成时限，由技术部跟踪。

四、模具使用管理

(一)管理目标与核心指标：确保模具使用合格率达到95%以上，维修及时响应率100%，报废率控制在5%以内，建立模具利用率统计台账。

1、技术部每月统计模具完好率，生产部统计使用合格率。

2、设备部每月汇总维修成本，仓储部统计报废数量。

(二)专业标准与规范：制定《模具操作规程》《模具维护保养标准》，明确日常点检、定期保养、异常处置等要求。高风险点包括模具高温、碰撞、超负荷使用，防控措施为班前检查、禁止违规操作、强制保养。

1、生产部操作工须持证上岗，使用前核对模具状态，发现异常立即停用并上报。

2、设备部每季度对在用模具进行专业保养，记录保养内容、人员、时间。

(三)管理方法与工具：采用“5S”管理方法，推行模具定位卡、电子台账，简化数据统计。

1、仓储部为每套模具制作定位卡，标注编号、规格、状态。

2、技术部建立电子台账，记录设计变更、维修历史、使用部门。

五、模具维护与保养

(一)主流程设计：模具领用-使用-归还-报废流程，明确各环节责任主体与操作标准。领用由生产部发起，技术部审核，仓储部发放；归还由操作工提交，设备部检查，仓储部确认；报废由质检部评估，技术部审批，设备部处置。各环节需填写记录，单据流转时限不超过2小时。

1、生产部每日统计模具领用需求，提前1天报技术部审核。

2、设备部每月检查维护记录，发现缺失及时补录。

(二)子流程说明：模具维修流程包括故障上报-诊断-维修-验收，需明确各环节时限与责任。故障上报须在2小时内，诊断须在4小时内，维修须在8小时内完成，验收须在维修后1小时内。

1、生产部发现故障后立即通知设备部，并现场标注故障部位。

2、设备部维修人员须携带工具箱，确保配件齐全。

(三)流程关键控制点：首件检验、定期保养、报废评估。首件检验由质检部执行，记录精度数据；定期保养由设备部执行，填写保养单；报废评估由技术部牵头，质检部配合，形成评估报告。

1、首件检验不合格的模具不得投入批量生产。

2、报废模具须由双人核对，确保资产不流失。

(四)流程优化机制：每年末由生产部牵头，各部门参与，对模具管理流程进行复盘，提出优化建议。重大优化需经领导小组审议，简化审批层级。

1、优化建议须明确问题、改进措施、预期效果。

2、技术部负责跟踪优化落实情况，每季度汇报。

六、模具权限与审批

(一)权限设计：生产部操作工仅限领用本班组模具，技术部工程师可领用试制模具，设备部维修工可领用工具，权限按业务类型区分，金额大于5000元的领用需主管审批。

1、生产部主管每月核对班组领用记录，超标须说明原因。

2、技术部负责人每年审查权限分配，确保与岗位职责匹配。

(二)审批权限标准：常规领用由生产部主管审批，金额大于5000元或试制模具由技术部负责人审批，紧急领用需加急说明。审批时限不超过2小时，审批记录由仓储部存档。

1、紧急领用须电话通知审批人，事后补办书面手续。

2、越权审批视为无效，责任由审批人承担。

(三)授权与代理：授权须书面明确授权范围、期限，代理最长不超过3天，交接时需双人签字确认。

1、授权书由被授权人保管，代理时出示原件核对。

2、代理期满后须及时交还授权书。

(四)异常审批流程：紧急维修可先执行后补办，但须在4小时内完成审批。补批须提供书面说明，审批时限延长至4小时。

1、维修人员须携带加急申请单，由主管现场签字。

2、补批单与原始单据一并存档。

七、执行与监督

(一)执行要求与标准：模具使用须填写领用单、交接单，维修须填写保养单，报废须填写处置单，单据内容须完整，电子台账与实物相符。

1、仓储部每日核对台账与实物，不符须立即上报。

2、技术部每月抽查单据完整性，发现缺失及时补录。

(二)监督机制设计：建立“日常+专项”监督，日常由设备部每日巡查，专项由质检部每季度抽查，重点核查领用、保养、维修环节。

1、设备部巡查须记录时间、地点、发现问题。

2、质检部抽查须覆盖50%以上模具，形成检查报告。

(三)检查与审计：检查内容包含单据、台账、实物，采用随机抽样的简易方法，每月至少一次。检查结果形成书面报告，明确整改时限与责任人。

1、整改须在检查后7天内完成，由执行部门提交整改报告。

2、连续两次检查不合格的部门，取消当月评优资格。

(四)执行情况报告：每月5日前由仓储部汇总报告，含模具完好率、维修次数、报废数量、存在风险、改进建议。报告简化为三页以内，直接提交总经理。

1、报告须附核心数据图表，风险按等级标注。

2、总经理每季度召开分析会，讨论改进措施。

八、考核与改进管理

(一)绩效考核指标：模具管理考核占生产部绩效考核20%，技术部15%，设备部10%，仓储部5%，指标包括模具完好率（40%）、维修及时率（30%）、报废率（20%）、制度执行率（10%），评分标准以实际完成率与目标率差异计算。

1、完好率目标95%，每低1%扣2分。

2、维修及时率目标90%，延误1次扣3分。

(二)评估周期与方法：每月评估上月绩效，采用数据统计与现场抽查结合，重点核查维修记录、报废报告。

1、生产部每月5日前提交数据报表，设备部同步核查实物。

2、质检部每月抽查10%模具，核实单据与台账。

(三)问题整改机制：一般问题整改期限7天，重大问题15天，由责任部门提交整改方案，设备部复核，技术部确认。逾期未整改的，责任部门主管承担相应绩效。

1、整改方案须明确措施、时限、责任人。

2、设备部复核时需现场验证。

(四)持续改进流程：每年末由技术部汇总考核、检查、业务变化中的问题，提出改进建议，经领导小组审议后纳入下一年度计划。

1、改进建议须包含问题分析、改进措施、预期效果。

2、技术部每季度跟踪落实情况。

九、奖惩机制

(一)奖励标准与程序：奖励情形包括模具创新设计（奖励500-1000元）、重大故障避免（奖励300-800元）、制度执行突出（奖励200-500元），由部门提名，技术部审核，总经理批准，并在厂务会公示3天。违规行为按“一般/较重/严重”分类，一般违规如未及时报备，较重违规如违规操作导致损坏，严重违规如报废模具流失。

1、奖励申报须提交事实说明、证明材料。

2、违规判定由质检部牵头，技术部配合。

(二)处罚标准与程序：一般违规罚款100-300元，较重违规300-800元，严重违规800元以上，处罚流程为告知-申辩-审批-执行，员工对处罚不服可向总经理申诉。

1、罚款单须说明违规事实、依据、金额。

2、员工申辩须在收到通知后3天内提出。

(三)申诉与复议：员工申诉需在收到处罚决定后5天内提交书面申请，由总经理组织技术部、生产部复核，5个工作日内出具复议结果。

1、申诉材料须包含事实陈述、证据材料。

2、复议结果以书面形式通知申诉人。

十、附则

(一)制度解释权：本制度由技术部负责解释。

1、技术部负责解答制度执行中的疑问。

2、解释文件由技术部存档备查。

(二)相关索引：

1、关联《员工手册》关于处罚条款。

2、关联《设备管理办法》关于维修流程。

(三)修订与废止：每年末由技术部评估修订需求