某金属加工厂模具使用规范

某金属加工厂模具使用规范一、总则

(一)目的：依据《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国产品质量法》及相关行业标准，结合本厂模具加工易损、精度要求高的特点，针对模具使用中存在的保管不善、使用不规范、报废流程不清等问题，旨在规范模具全生命周期管理，降低损耗，保障加工精度，提升生产效率，控制质量风险。

1、明确模具从入库到报废各环节的操作规范与责任主体；

2、建立模具台账，实现动态跟踪与精准管理；

3、预防因使用不当导致的精度下降与报废，减少物料成本。

(二)适用范围：覆盖生产部、质检部、设备部、仓储部及全体操作工、质检员、仓管员。外包维修人员涉及模具接触时须遵守本规范。模具借用、调剂需经主管级以上领导审批，属例外情形。

1、生产部负责模具领用、使用及日常维护；

2、质检部负责模具精度校验与使用效果监督；

3、设备部负责模具修复与报废技术鉴定；

4、仓储部负责模具分类存放与安全防护。

(三)核心原则：坚持“专人专用、轻拿轻放、定期校验、及时报废”原则，结合模具特点补充“关键模具重点防护、使用后及时清洁”专项要求。

1、模具使用须指定专人负责，避免交叉污染；

2、高精度模具存放时需垫防锈纸，避免磕碰；

3、使用频率高的模具每月校验一次，确保精度达标。

(四)层级与关联：本制度为专项管理制度，与《设备操作规程》《质量检验标准》《仓库管理制度》关联，冲突时以本制度为准，特殊情况报生产总监审批。

1、涉及跨部门协作时，生产部为主责，其他部门配合；

2、模具报废需设备部出具技术鉴定书，经质检部复核后报总经理批准。

(五)相关概念说明

1、关键模具：单次加工价值超5万元的精密模具；

2、精度校验：使用专业测量仪器检测模具尺寸偏差，偏差值≤0.02mm为合格。

二、组织架构与职责分工

(一)组织架构：本厂设模具管理小组，由生产主管牵头，成员包括车间骨干、质检员、设备技术员，负责模具日常管理与异常处置，小组直接向生产总监汇报。

1、生产主管统筹模具领用计划与使用监督；

2、质检员负责模具精度抽检与使用效果评估；

3、设备技术员提供模具修复技术支持。

(二)决策与职责：生产总监负责模具采购、报废等重大事项审批，每月召开模具管理例会，协调跨部门问题。

1、模具领用需生产主管签字，单次借用超3天需经总监批准；

2、涉及报废的模具须设备部出具技术报告，总监签字后方可处置。

(三)执行与职责：

1、操作工职责：领用模具时签字确认，使用后清洁并归位，不得擅自拆卸；

2、质检员职责：每月对关键模具进行精度检测，记录存档；

3、仓管员职责：模具入库前核对型号、数量，存放时按精度分级，防锈防潮；

4、设备部职责：修复模具时需保留原始数据，修复率低于80%直接报废。

(四)监督与职责：安全员每周巡查模具使用现场，对违规操作下发整改单，与绩效挂钩。

1、发现模具存放不当，立即通知仓储部整改；

2、连续两次违规的操作工取消当月绩效奖金。

(五)协调联动：生产部每月5日前向模具管理小组提交需求计划，仓储部同步调拨，设备部同步安排校验，确保周期不超过7天。

1、车间晨会必须强调当日模具使用要点；

2、跨部门争议由生产总监组织调解，重大问题直接上报总经理。

三、模具领用与交接流程

(一)领用申请：操作工需填写《模具领用单》，注明用途、预计使用周期，生产主管签字后交仓储部。

1、紧急领用需主管电话授权，次日补办手续；

2、试制模具领用须附质检部审批单。

(二)现场交接：仓储部发放模具时与操作工当面核对型号、编号，双方签字确认，电子台账同步更新。

1、操作工签字前需核对模具是否有明显损伤；

2、仓储部保留领用视频记录，时长不少于5秒。

(三)使用记录：操作工在《模具使用登记表》上记录每日使用时长、加工件数、异常情况，质检员不定期抽查。

1、发现精度下降立即停止使用并上报；

2、记录本随模具存放，月终汇总至质检部。

(四)归还处置：使用完毕后清洁模具，去除加工残留，仓储部检查合格后归位，破损需标注并单独存放。

1、未清洁的模具不予归还，限期3日内补缴；

2、报废模具由仓储部封存，设备部现场鉴定，结果存档。

四、模具维护保养规范

(一)管理目标与核心指标：确保模具使用损耗率低于3%，关键模具精度合格率维持95%以上，维护记录完整率100%。

1、每月统计模具维修次数，超2次/月的模具需重点保养；

2、使用时长超1000小时的模具强制校验，偏差超0.05mm直接报废。

(二)专业标准与规范：

1、清洁标准：使用专用棉布蘸无水酒精擦拭，禁止使用金属刷；

2、润滑要求：每月涂抹润滑脂2次，型号选用牌号SAE20；

3、风险控制点：高精度模具搬运时需使用专用工具，校验前必须去除残留物，措施：配置防静电手套、建立校验前清洁确认单。

(三)管理方法与工具：采用“5S”管理法，使用《模具维护手册》（见附件）指导操作，设备部每季度评估保养效果。

1、手册包含清洁步骤图解、润滑点标注及常见故障排除表；

2、操作工培训时需考核手册内容，考核合格后方可独立操作。

五、模具使用效果评估流程

(一)主流程设计：操作工使用后填写《模具效果反馈单》，质检部抽检确认，每月汇总分析。

1、反馈单须包含加工件数、精度数据、异常现象描述，签字确认；

2、质检部每月5日前完成抽检，对不合格模具下发《纠正措施通知单》。

(二)子流程说明：精度异常时启动专项分析流程，生产部、设备部联合排查。

1、排查流程：测量数据→工艺参数复核→设备状态检查→必要时送外校验；

2、责任划分：生产部负责工艺调整，设备部负责硬件问题，质检部汇总结论。

(三)流程关键控制点：

1、精度判定：使用千分尺检测，偏差超0.03mm立即停用；

2、记录核查：质检员需核对反馈单与生产记录是否一致，不符需追溯原因。

(四)流程优化机制：每年10月评估流程效率，通过减少审批环节（如紧急反馈无需主管签字）提升时效性。

1、优化方向：简化反馈单填写项，增加扫码直传功能；

2、实施标准：试点班组反馈率提升20%后全厂推广。

六、模具借用调配权限管理

(一)权限设计：车间主任负责本部门模具调配，跨部门借用需生产总监审批，金额超10万元模具需总经理签字。

1、权限层级：操作工仅限本班组模具领用，班组长可协调本车间；

2、特殊权限：试制模具借用需附带技术部方案，有效期不超过1个月。

(二)审批权限标准：常规借用单次不超过5天，紧急情况可延长至10天，需附《紧急申请说明》。

1、审批路径：仓储部初审→主管级以上审批；

2、记录方式：电子台账自动生成审批链，纸质单据存档于仓储部。

(三)授权与代理：授权需书面说明用途、期限，最长不超过3个月，代理必须交接当班记录。

1、授权书需包含授权人亲笔签名、被授权人身份证号；

2、交接时双方需核对模具编号、使用记录，并在《交接确认单》签字。

(四)异常审批流程：紧急报废需设备部现场确认后，生产总监24小时内补批。

1、加急通道：仅限模具断裂、严重变形等不可逆损伤；

2、说明要求：需附3张现场照片及维修人员口头描述记录。

七、模具使用现场监督机制

(一)执行要求与标准：操作工使用前需核对《模具使用登记表》，质检员每日抽查，发现不符立即纠正。

1、核查重点：是否超周期使用、润滑是否到位、存放是否规范；

2、简易判定：模具表面有划痕但精度合格为轻微违规，需记录但无需停用。

(二)监督机制设计：安全员每周联合质检部进行“双随机”检查，覆盖20%模具及30%操作工。

1、检查范围：领用手续、使用痕迹、清洁状况；

2、落地要求：检查表采用打分制，60分以下需现场整改。

(三)检查与审计：每季度由生产副总带队，查阅半年内所有《模具效果反馈单》，重点分析报废模具案例。

1、审计方法：抽样统计报废原因，制作简易饼状图展示；

2、整改措施：针对Top3原因制定专项培训计划，由设备部负责实施。

(四)执行情况报告：每月25日提交报告，包含模具完好率、维修成本、操作工培训覆盖率等数据。

1、报告主体：生产主管撰写，由设备部审核；

2、决策依据：用于调整保养周期、优化采购策略，重大问题需提交厂长会议讨论。

八、考核与改进管理

(一)绩效考核指标：模具完好率占考核权重40%，使用精度合格率占30%，维修及时性占20%，合规操作（如清洁、交接）占10%。评分标准：95%以上为优，85%-94%为良，60%-84%为中，低于60%为差。考核对象为操作工、班组长及仓管员。

1、完好率统计：每月25日盘点台账，与报废记录比对；

2、精度合格率：质检部抽检记录占70%，设备部校验记录占30%。

(二)评估周期与方法：每季度末考核，采用《模具考核表》打分，由生产主管评分，设备部复核。

1、考核表包含周期使用记录、检查项勾选、扣分项说明；

2、评估重点：关键模具指标优先，重大违规直接降级。

(三)问题整改机制：一般问题3日内整改，重大问题5日内提出方案，设备部10日内复核。

1、整改流程：下发《整改通知单》→责任部门提交方案→实施后提交照片证明→设备部验收；

2、问责：连续两次整改不合格，取消当季绩效。

(四)持续改进流程：每年4月收集意见，生产总监组织讨论，修订后5月发布。

1、意见来源：全员填写《改进建议表》，质检部汇总；

2、可落地要求：新增条款需配套简易培训材料，如流程图或短视频。

九、奖惩管理办法

(一)奖励标准与程序：关键模具精度提升5%以上奖励200元，提出重大改进方案奖励300元。申报时附数据证明，部门负责人审核，厂长审批，公示3日后发放。违规行为分类：轻微违规（如清洁不及时）为一般，造成报废为严重。

1、奖励类型：现金奖励、评优评先；

2、判定标准：质检部连续2次抽检合格为奖励条件。

(二)处罚标准与程序：一般违规罚款50元，较重违规（如擅自拆卸）罚款200元，严重违规（如导致报废）罚款500元。流程：安全员取证→当事人陈述→主管审批→罚款前通知。

1、处罚上限：不超过当月工资20%；

2、执行方式：从绩效工资扣除，保留书面记录。

(三)申诉与复议：员工可在收到处罚后3日内向厂长申请复议，厂长5日内出具结论。

1、申诉条件：对取证、定性有异议；

2、复议结果：维持原处罚或撤销，全程记录存档。

十、附则

(一)制度解释权：生产总监负责解释。

1、涉及条款争议时，以制度发布说明为准；

2、重大解释需经总经理确认。

(二)相关索引：

1、《设备操作规程》（条款3.2关联模具使用安全要求）；

2、《仓库管理制度》（条款5.1关联模具存放规范）。

(三)修订与废止：每年6月评估，重大工艺变更时修订，废止制度需公告并销毁存档。