医院网络安全管理制度模板

医院网络安全管理制度模板第一章总则第一条为保障本院信息系统（以下简称“医院网络”）的机密性、完整性和可用性，保护患者隐私数据与医疗核心业务数据不受侵犯，依据《中华人民共和国网络安全法》、《中华人民共和国数据安全法》、《中华人民共和国个人信息保护法》、《医疗卫生机构网络安全管理办法》及网络安全等级保护制度（等保2.0）等相关法律法规与标准规范，结合本院医疗业务实际运行情况，特制定本管理制度。第二条本制度适用于医院内部所有科室、全体工作人员（包括正式员工、合同制员工、进修生、实习生、外包服务人员及驻场运维人员）以及所有接入医院网络的计算机设备、服务器、网络设备、医疗物联网设备、安全设备及相关信息系统。第三条医院网络安全管理遵循“谁主管谁负责、谁使用谁负责、谁运维谁负责”的原则，坚持“预防为主、防管结合、动态防护、综合防控”的方针，将网络安全纳入医院整体发展规划与年度预算，确保网络安全工作与信息化建设同步规划、同步建设、同步使用。第四条医院网络安全工作的核心目标是：确保全院医疗业务7x24小时连续不间断运行；确保患者电子病历、影像数据（PACS）、检验检查数据等敏感信息不泄露、不丢失、不被篡改；确保在发生网络安全事件时能够快速响应、最小化损失并迅速恢复业务。第二章组织架构与职责第五条医院成立网络安全与信息化领导小组（以下简称“领导小组”），由医院院长担任组长，分管信息化的副院长担任副组长，信息科（或网络中心）、医务科、护理部、财务科、设备科等相关科室负责人为成员。领导小组是医院网络安全工作的最高决策机构，负责审定网络安全总体规划、年度预算、重大安全策略及应急预案。第六条信息科（或网络中心）作为医院网络安全的归口管理部门，下设网络安全管理岗位，具体履行以下职责：（一）贯彻落实国家及上级主管部门关于网络安全的法律法规与政策文件；（二）制定、修订并推广医院网络安全管理制度、技术规范及操作流程；（三）负责网络架构设计、安全设备部署及防护策略的配置与维护；（四）定期开展网络安全风险评估、漏洞扫描、渗透测试及等级保护测评工作；（五）监控网络安全运行状态，分析安全日志，及时发现并处置安全威胁；（六）组织网络安全应急演练，负责安全事件的调查、取证与处置；（七）负责全院员工的网络安全意识培训与考核。第七条各临床科室及职能部门负责人是本部门网络安全的第一责任人，负责监督本科室人员严格遵守本制度，配合信息科开展安全检查与事件调查，及时报告本科室发现的异常情况。第八条全体工作人员应严格遵守保密协议与操作规范，妥善保管个人账号密码，不得利用医院网络从事与工作无关的活动，不得泄露患者隐私与医院敏感数据。第三章网络架构与分区管理第九条医院网络应采用物理隔离或逻辑隔离的方式，划分为内部业务网（内网）、外部互联网（外网）以及智能医疗设备网（物联网），严禁未经授权的网络互联。第十条内部业务网承载HIS（医院信息系统）、EMR（电子病历）、LIS（实验室信息系统）、PACS（影像归档和通信系统）等核心业务系统，必须严格实行封闭式管理。除经审批的特殊运维需求外，内网计算机严禁直接连接互联网。第十一条外部互联网用于医院对外宣传、办公访问及学术交流等。互联网区域与内部业务网之间必须部署下一代防火墙、网闸或光闸等安全隔离设备，并实施严格的访问控制策略。第十二条智能医疗设备网主要连接核磁共振、CT、呼吸机、监护仪等医疗物联网设备。该区域应通过工业防火墙或VLAN（虚拟局域网）技术与核心业务网进行逻辑隔离，禁止医疗设备直接访问互联网，禁止非授权终端接入医疗设备网。第十三条网络关键节点（如核心交换机、汇聚交换机、服务器区域边界）必须配置冗余设备，确保单点故障不影响网络整体运行。重要线路应采用双链路热备模式。第十四条严禁在医院内部私自架设无线接入点（AP）。医院统一部署的无线网络（Wi-Fi）应支持SSID（服务集标识）隔离，区分员工用、患者用及访客用无线网络，并实施接入认证与加密传输。第四章账号与身份鉴别管理第十五条医院信息系统实行实名制账号管理，遵循“一人一号”原则。严禁共用账号、借用账号或私自设立公用账号。第十六条账号权限分配应严格遵循“最小权限原则”。根据用户的岗位职责、业务范围及工作需要，精确分配系统功能访问权限与数据操作权限。权限审批流程需经科室负责人签字确认，信息科审核备案。第十七条系统管理员、安全管理员、审计管理员（简称“三员”）必须进行权限分离，互不兼任，确保系统配置、安全策略与审计日志分别由不同人员管理，形成相互制约机制。第十八条用户账号密码复杂度必须符合以下强密码策略：（一）长度不得少于12位；（二）必须包含大写字母、小写字母、数字及特殊符号；（三）不得使用用户姓名、工号、生日等易被猜测的信息；（四）每90天强制更换一次密码，且新密码不得与最近3次使用的密码重复。第十九条对核心业务系统及敏感数据访问系统，必须实施多因素认证（MFA）机制，如双因子认证（密码+动态令牌/生物特征等），防止因密码泄露导致的非法入侵。第二十条人员离岗、离职或转岗时，人力资源科应在24小时内书面通知信息科。信息科需立即在系统中注销或冻结其原账号，并清除其所有访问权限及数据残留。第二十一条信息科应每季度对系统账号进行一次全面审计，清理长期未登录（超过180天）的僵尸账号、权限不符的异常账号，并形成审计报告。第五章终端与设备安全管理第二十二条接入医院内网的计算机终端必须安装医院统一指定的终端安全管理软件（如EDR、杀毒软件、桌面管理软件），并保持病毒库、系统补丁及客户端软件的实时更新。未安装安全软件的终端严禁接入内网。第二十三条终端设备应启用BIOS/UEFI开机密码、屏幕保护密码（锁屏时间设置为不超过10分钟），防止人员离开时被非法操作。第二十四条严禁在内网终端上安装与工作无关的软件，特别是游戏、股票、P2P下载、远程控制及黑客工具等软件。信息科应通过桌面管理软件对终端软件安装行为进行管控。第二十五条内网计算机的外部接口（USB、光驱、串并口等）应实施严格管控。除经特殊审批的专用数据采集设备外，原则上禁用USB存储设备（U盘、移动硬盘等）。确需使用的，必须使用经过加密认证的专用U盘，并开启文件透明加密功能。第二十六条医疗物联网设备及医疗业务服务器（包括物理服务器、虚拟机）上线前，必须进行安全基线检查与漏洞扫描，修补已知漏洞，关闭不必要的服务、端口及默认账号。第二十七条服务器设备应放置在核心机房或标准机柜内，机房需配备门禁系统、视频监控系统、环境监控系统（温湿度、漏水、烟感）。进出机房需进行严格的登记审批制度，严禁无关人员进入。第二十八条针对打印机、复印机等外设设备，应启用IP地址绑定或身份认证打印功能，防止敏感文档在输出环节被误拿或泄露。第六章数据安全与备份恢复第二十九条医院数据实行分类分级管理。根据数据的重要性和敏感程度，将数据划分为核心数据（患者诊疗信息、基因数据）、重要数据（医院运营数据、财务数据）和一般数据，并采取不同级别的防护措施。第三十条严禁在未采取加密措施的情况下，通过互联网渠道（如微信、QQ、个人网盘、私人邮箱）传输、存储患者隐私数据及医院核心数据。第三十一条对存储患者敏感信息的数据库、文件服务器及移动终端，必须采取加密存储措施。加密算法应符合国家密码管理局认可的标准（如SM4算法），密钥管理应遵循“密钥与数据分离”原则，定期轮换密钥。第三十二条建立完善的数据备份与恢复机制。备份策略应遵循“3-2-1”原则，即至少保留3份数据副本，存储在2种不同的介质上，其中1份为异地备份。第三十三条核心业务系统（HIS、EMR等）应实施实时备份或至少每日增量备份、每周全量备份。备份数据应定期进行完整性与可用性测试，确保备份数据可恢复。第三十四条数据恢复操作需经过严格的审批流程。在发生数据丢失或勒索病毒攻击时，应优先依据备份数据进行恢复，并详细记录恢复过程与结果。第三十五条建立数据销毁管理制度。对于报废的硬盘、磁带、U盘等存储介质，必须使用物理销毁（粉碎、消磁）或符合国家标准的专业数据擦除工具进行彻底清除，禁止直接丢弃或作为二手处理。第七章恶意代码防范与补丁管理第三十六条医院应在网络边界、服务器群及终端计算机三个层面部署防病毒、防入侵、防蠕虫等恶意代码防范系统，形成纵深防御体系。第三十七条防病毒系统应设置为实时监控模式，开启文件过滤、邮件过滤、网页过滤等功能。病毒库应至少每天自动更新一次，确保能够识别最新威胁。第三十八条严禁任何人员关闭、卸载终端安全软件或修改安全策略。因软件冲突等特殊情况需要暂时关闭的，需报信息科批准，并在处理完毕后立即开启。第三十九条信息科应关注国家信息安全漏洞共享平台（CNVD）等官方渠道发布的安全公告，及时获取操作系统、数据库、中间件及应用软件的安全补丁信息。第四十条补丁更新遵循“测试-验证-发布”流程。所有补丁必须先在测试环境中进行兼容性与稳定性测试，确认无误后，方可通过补丁分发服务器分批次推送至生产环境服务器和终端。第四十一条针对高风险的零日漏洞（0-day），在官方补丁发布前，应采取临时规避措施（如关闭相关端口、配置WAF防护策略），直至补丁修复完成。第八章运维与外包服务安全第四十二条建立严格的运维审批制度（变更管理）。所有对网络设备、安全设备、服务器配置及核心系统代码的变更操作，必须填写《变更申请单》，说明变更内容、原因、回退方案及测试结果，经审批后方可执行。第四十三条重要系统维护操作应双人复核，一人操作，一人监护。所有运维操作必须在审计日志中留痕，确保操作过程可追溯。第四十四条实施堡垒机（运维审计网关）统一管理。所有第三方厂商、驻场运维人员及信息科管理员对服务器的远程运维（SSH、RDP等），必须通过堡垒机进行，严禁直接连接服务器。堡垒机需记录所有操作指令和会话录像。第四十五条外包服务商及驻场运维人员入场前，必须签署严格的《保密协议》与《网络安全承诺书》，明确安全责任与违约处罚条款。第四十六条向外包服务商提供访问权限时，应授予临时账号，并严格限制其访问范围（仅限授权设备或系统）和操作时间。外包任务结束后，必须立即清理其临时账号及访问权限。第四十七条严禁外包服务商将医院核心数据带离医院环境或上传至其云端平台进行测试。确需使用数据的，应使用经过脱敏处理的仿真数据。第九章应急响应与事件处置第四十八条医院应制定《网络安全事件应急预案》，明确应急组织架构、响应流程、处置措施、沟通机制及恢复流程。预案应针对勒索病毒攻击、网页篡改、数据泄露、系统瘫痪等常见场景制定专项处置方案。第四十九条建立网络安全监测预警机制。信息科应通过态势感知平台、SOC（安全运营中心）或日志审计系统，对网络流量、系统日志、安全告警进行7x24小时实时监控。第五十条发生网络安全事件时，事发科室或发现人员应立即向信息科报告，报告内容包括：事件发生时间、影响范围、异常现象、已采取措施等。信息科接到报告后，应立即研判事件等级，并启动相应级别的应急响应。第五十一条根据事件影响范围与严重程度，将网络安全事件划分为特别重大（I级）、重大（II级）、较大（III级）和一般（IV级）四个等级。事件等级定义描述响应时效特别重大（I级）核心业务系统完全瘫痪，核心数据大量泄露或被勒索加密，严重影响全院医疗秩序及患者生命安全。立即响应，10分钟内上报领导小组，30分钟内上报上级主管部门。重大（II级）核心业务系统部分功能瘫痪，重要数据发生泄露，对医疗秩序造成较大影响。立即响应，30分钟内上报领导小组，1小时内上报上级主管部门。较大（III级）非核心业务系统中断，局部网络故障，少量数据受影响，未造成严重医疗后果。1小时内响应并处置，当日形成报告。一般（IV级）个别终端感染病毒、轻微网络攻击未造成破坏，或非关键性配置错误。1个工作日内完成处置与修复。第五十二条应急处置流程包括：抑制（切断攻击源、隔离受感染设备）、根除（清除恶意代码、修补漏洞）、恢复（恢复系统功能、还原数据）、跟踪（总结经验、完善预案）。第五十三条发生特别重大或重大网络安全事件后，医院应在规定时间内向属地卫生健康行政部门、公安机关网安部门及网络安全等级保护备案机构报告。第五十四条每年至少组织一次全院性的网络安全应急演练，模拟真实攻击场景，检验应急预案的有效性，并根据演练结果及时修订预案。第十章审计与监督检查第五十五条建立健全网络安全审计机制。审计范围应覆盖网络设备、安全设备、服务器、数据库、业务应用系统及所有用户操作行为。第五十六条审计记录应包括：用户账号、操作时间、源IP地址、操作指令、操作结果等关键信息。审计日志必须严格保护，防止任何形式的删除、修改或覆盖。第五十七条审计日志保存时间应符合法律法规要求，系统日志、安全审计日志及重要业务操作日志至少保存6个月以上。第五十八条信息科应每月对日志进行一次综合分析，查找异常登录行为、越权访问行为、频繁的数据导出操作等可疑线索。第五十九条医院网络安全与信息化领导小组应每半年组织一次全院网络安全专项检查，重点检查制度落实情况、技术防护有效性、隐患整改情况及外包服务安全管理情况。第六十条将网络安全工作纳入科室绩效考核与个人年度考评体系。对于违反本制度造成安全事件或隐患的，实行“一票否决”制，并追究相关人员责任。第十一章教育培训与责任追究第六十一条建立常态化网络安全意识教育培训机制。对新入职员工，必须进行网络安全岗前培训，考核合格后方可开通网络权限；对在职员工，每年至少开展两次网络安全意识培训。第六十二条培训内容应包括：国家网络安全法律法规、医院网络安全管理制度、常见网络攻击手