食品安全风险管控清单大米生产

食品安全风险管控清单大米生产

说明：本清单供食品生产企业参考使用。企业可以参考本清单并结合实际开展食品安全风险分析，查找确认风险点、科学制定管控

措施、合理确定管控须次并明确责任人员，建立符合本企业实际的《食品安全风险管控清单》。

类

别

食品风险控制

名风险点风险描述管控措施管控目标管控频次责任人

类别环节

称

厂区环境保持整洁，定期厂区环境管

符合GB

杂物以及废旧设备等存在虫清理，避免雨后积水，降低控制度中应

厂区物品14881厂

害孳生风险，易集尘，绐生产外围虫害定度，不堆积废明嘀检查频

存放区环境的

过程带来污染。旧设备及杂物，并定期检次,建议每周

要求

查。进行

1.厂区绿化易吸引啮齿类动

生

产1.工厂园区内绿植应选取

粮

食物、鸟类，孳生虫害，给生产厂区环境管

场

010所厂区不易产生虫害的植物品符合GB

加

二环节带入虫害控制风险。控制度中明

环

大境环境种。

口

〜214881F

厂区绿化2.厂区绿化距高车间及仓库2.X区域化应与生产车间确管控频次，

管

米理管理区环境的

校近，原料及产品均易吸引建议根据李

保持适当距离，植被应定要求

虫害，产生虫害侵入车间或节制定频次

期维护，防止虫害孳生。

仓库的风险。

符合企业

建立生产和生活垃圾的运厂区环境管

厂内垃圾清理不彻底、不及厂区内外

厂区垃圾崎、暂存、清除实施管理措控制度中明

时.造成电害草出C环境管理

施并有效执行。确管控频次，

要求

类

别

食品风险控制

名风险点风险描述管控措施管控目标管控频次责任人

类别环节

称

建议每日进

行

1.地面,墙面、屋顶根据清

车间内部环

车间地面洁度要求采用不同疹次进

境管控制度

墙面设地面不平整、排水系统设计行定期清洁。符合企业

中明确地面

计、施工不合理，生产过程中或清洗2.门窗、墙壁、顶棚、地面内部环境

清洁频次，建

及清洁卫后出现积水。及施工建隙密闭，清洁作管理要求

议每日或每

生业区的窗户宜与内墙面齐

班次班行

平，避免平台积尘。

间

车车间内部环

部

内车间地破损处不易清洁，容易造成符合企业境管控制度

车间破灰地面、墙面、屋顶

境

环面、墙面、孽生微生物，破损易掉落造内部管理中明确管控

应及时修补。

理

管屋顶破损成异物污染。要求叛次.建议每

月进行

诙青等材料中铅、苯并(a)

花等污染物含量高，在含有车间内部环

符合GB

堆放、晾沥青地面上堆放、晾晒稻谷，用于堆放、晾晒稻谷的地境管控制度

13122对

晒稻谷的沥青等材料中含有的铅、苯面不得铺设含有沥青等有中明确管控

厂房车间

地面并(a)花等污染物极易污染害物质的材料。频次.娃议每

的规定

稻谷，造成稻谷甚至成品大月进行

米污染物翅标。

类

别

食品风险控制

名风险点风险描述管控措施管控目标管控频次责任人

类别环节

称

车间内部环

每班或每天生产结束后应境管控制度

地面和设备设施有大量粉尘符合企业

车间环境对地面和设备设施积存的中明确管控

积累和滞留物料；地面存在内部环境

不洁粉尘积累和滞留物料进行叛次.建议每

积存污水现象。管理要求

及时清理。日/福班次进

行

1.根据食品生产的特点，

有温度、湿度控制要求的区

配备适宜的温度、湿度控车间内部环

域,未配备适宜的温唐、湿度符合企业

制设施以及用于监控温境管控制度

温度、湿控制设施以及用于监控温内部温

度、湿度的设施。中明确监控

度管控度、湿度的设施，导致温度、度、湿度

2.定期校准温度、湿度控频次.建议每

湿度不能达到企业内部标准要求

制设施以及用于监控温日进行

要求。

度、湿度的设施。

清洗消毒制

度中明确清

符合各区

洁和验证频

清洁消毒未进行清洁消毒效果验证，及时验证清洁消毒效果，域的清洁

次，建议按照

效果验证不能保证清洁消毒有效。发现问题及时纠正。消毒效果

不同区域每

要求

次清洁消毒

后清洁验证

类

别

食品风险控制

名风险点风险描述管控措施管控目标管控频次责任人

类别环节

称

虫虫

害

、对外开放车间大门加装风虫鼠害管控

鼠

外

区

m虫厂区虫害、鼠害、鸟类活动迹

慕、门帝等，窗户安装金属符合企业制度中明确

丸

害

氤象明显，鼠类、虫体遍地，鸟

I

、>纱窗等；地漏安装防鼠网虫害、鼠防虫防鼠设

鸟

鸟

类

类类常在厂区上空飞行。厂区

等防虫方鼠设施并定期维害、鸟类施维护频率，

进

控

人

制虫鼠鸟从外部进入车间，将

护。防上厂区虫害、鼠害、控制目标建议每月进

设

施污染车间环境。

鸟类进入车间。

配行

备

1.响适宜的自然通风或人

设施工通风措施，以避免空气

备

设

从清洁爱要求低的作业区

理

管

域流向清洁度要求高的作

业区域，设施设备管

助

辅因通风、除尘设施布局不合符合GB

2.合理设置进气口位置，控制度中明

施

设通风、除理、损坏或长时间未清洁等14881通

进、排气口和户外垃圾存确通风设施

理

管尘设施原因导致车间空气被污染、风设施要

放装置等污染源保持适宜管控频次，建

产生虫害侵入风险。求

的距离和角度。进、排气口议每日检查

装有防止虫害侵入的网罩

等设施.

3.根据生产需要安装除尘

设施。

类

别

食品风险控制

名风险点风险描述管控措施管控目标管控频次责任人

类别环节

称

4.关注空调系统清洁度，

若生产过程密要对空气进

行过滤净化处理，应加装

空气过谑装置并定期清

洁；空气过谑系统的过滤

网应定期清洗、更换。

1.多介质过滤器、活性炭

符合GB设备维护保

过谑器，精的过滤器、超滤

14881供养制度中明

水处理管理不到位，导致清系统等定期清洗更换。

水设施要确设备维保

洗用水不能有效清洁设备，2.当涉及到以上过滤器

供水设施求，生产频次.根据使

食品加工用水不符合规定，时，对储水罐进行清洗及

用水符合用情况确定，

污染食品。效果验证，蓄水池每半年

GB5749建议每日/半

清理。

的要求年/每年进行

3.水质等年送检。

设备维护保

1.定期对排水设备进行维

养制度中明

护和保养。符合GB

悻水设施破损，排水不畅，固确设备维保

2.排水系统入口安装带水14881排

排水设施体废弃物易进入及浊气逸频次.根据使

封的地漏等装置。水设施要

出，虫害侵入。用情况确定，

3.排水系统出口有适当措求

建议每日进

施降低虫害风险。

行

类

别

食品风险控制

名风险点风险描述管控措施管控目标管控频次责任人

类别环节

称

1.配备设计合理、防止渗

1.废弃物存放设施配备不漏、易于清洁的废弃物专

设施设备管

足，或设计不合理，废弃物溢用存放设施。

符合GB控制度中明

出或渗漏导致微生物及虫害2.车间内存放废弃物的设

废弃物存14881废确废弃物存

挛生等风险。施和容器应标识清晰。

放设施弃物存放放设施管控

2.废弃物存放设施未专区存3.必要时应在适当地点设

设施要求频次.建议每

放或标识不到位，存在误用置废弃物临时存放设施，

日检查

的风险。并依废弃物特性分类存

放。

1.根据需要设置卫生间，

卫生间为结构、设施与内

设施设备管

1.个人卫生设施设计不合部材质应易于保持清洁；

符合GB控制度中明

理，数量不足导致食品微生卫生间内的适当位置应设

个人卫生14881个确卫生间管

物污染。置洗手没施。

设施人卫生设控要求，建议

2.卫生间设置不合理，清洁2.卫生间不得与食品生

施要求每日清洁并

不到位，有交叉污染的风险。产、包装或贮存等区域直

检查

接连通，不得对生产区域

产生影晌。

车间温度、湿度、流速、压符合计量计量设备管

计量设备

计量计量器具未进行有效检定或力、称、天平、计时器等设法和企业理制度中明

的计量管

管理校准，备商定期外部裕定或校准内部管理确检定/校准

理

和内部咬准。要求频次.建议每

类

别

食品风险控制

名风险点风险描述管控措施管控目标管控频次责任人

类别环节

称

年外部检定

或校准

L无维保计划，设备超负荷

1.制定设备维保计划并按按照维保设备维护保

工作导致设备故障，影响产

照计划实施。计划执养制度中明

设备的维品质量。

2.对工「所有泵、阀、接口行，保证确设备维保

护保养2.未按照维保计划开展维

等的密封图定期拆卸检查设备运转频次.建议每

保，导致设备运转过程存在

设备并根据需要及时更换。正常月/年进行

故障，影响产品质量。

毒

管理殖优消

清洗消毒制

合

符

建立并实施清洗标准操作效果

度中明确清

标准

设备的洁设备清洗消毒不彻底，有导流程（SOP）,定期对设备内部

洗消毒频次，

程

序

洗、消毒致产品微生物超标的风险。进行清洗和消毒，并验证作业

建议每批次

清洗和消毒效果。要求

进行

采购、使L未落实食品原料供应商检1.建立并落实原料供应商

用不符合查评价制度，使用未经评价检查评吩制度。

食品安全为供应商产品或购入不合格2.严格落实稻谷等原料产原辅料进货

原辅符合企业

原料和质量要原料：品索证和骗收。查验制度中

料

控进货查赘

验收求的原2.未严格执行进货查验制3.加强原料稻谷的采购验明确管控频

华

利管理的规

料，造成度。对产品安全质量疏于检收，避免非食品原料及真次，建议每批

定

产品质量查或未落实原料检验制度；菌毒素、污染物（尤其是次进行

安全风时无法提世检吩报告的原镉）短标的原料洸入加1

险；如原科，未进行检验。环节。

类

别

食品风险控制

名风险点风险描述管控措施管控目标管控频次责任人

类别环节

称

料稻谷未（1）在原料验收环节应检

经检验，查稻谷.大米原料来源合

污染物、法合规性，不得采购使用

真菌毒素标称“非食用米”作为原

等超标料。

（2）对真菌毒素、包括镉

在内的污染物含量进行监

控，设立严格的内控指标。

要求供应商提供符合食品

安全国家标准规定的检测

报告。

（3）无法提供检验报告，

需企业自行检验或委托有

资质的检验机构进行检

验，检除合格后，方可使

用。

辅

靖辅料和食

料未严格执行辅料、食品添加原辅料进货

、品添加剂1.严格执行辅料、食品添符合企业

食

品剂管理制度，采购变质、过