某电子厂设备采购细则

某电子厂设备采购细则一、总则

(一)目的本细则依据《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国产品质量法》及相关电子行业技术标准制定，针对电子厂设备采购环节中存在的采购计划不明确、供应商选择不规范、合同条款不严谨、到货验收不严格、设备入库管理混乱等问题，旨在规范设备采购行为，提升采购效率，控制采购成本，保障生产需求，防范采购风险。通过本细则实现采购流程标准化、采购决策科学化、采购管理精细化，促进企业资源优化配置。

1、明确采购计划制定与审批流程，确保采购需求与生产计划有效衔接；

2、规范供应商筛选与评估机制，建立合格供应商名录，降低采购风险；

3、统一设备采购合同条款，明确双方权利义务，减少合同纠纷；

4、完善设备到货验收标准，确保设备质量符合生产要求；

5、优化设备入库管理流程，提高仓储管理效率。

(二)适用范围本细则适用于电子厂设备部、采购部、质量部、仓储部、财务部及各生产车间涉及设备采购的业务活动。正式员工、一线操作工、外包人员需严格遵守本细则相关规定。设备采购金额低于人民币伍万元（含）的简易采购项目，可由设备部直接实施，金额高于人民币伍万元的采购项目需按本细则执行。涉及非标设备采购的特殊情况，需报总经理审批后方可执行。

1、设备部负责采购计划编制、供应商联络、合同谈判及采购进度跟踪；

2、采购部负责设备采购合同签订、付款协调及采购文件归档；

3、质量部负责设备到货验收的技术标准制定与监督；

4、仓储部负责设备到货接收、入库登记及保管；

5、财务部负责采购付款审核及采购费用核算；

6、各生产车间负责提供设备技术参数需求及验收配合。

(三)核心原则本细则遵循合规性、权责对等、风险导向、效率优先、持续改进原则，结合电子行业特点补充设备技术匹配性、供应商稳定性、成本效益性原则。具体要求如下：

1、合规性原则：严格遵守国家法律法规及行业技术标准，确保采购行为合法合规；

2、权责对等原则：明确各部门、岗位采购权限与责任，实现权责匹配；

3、风险导向原则：建立风险识别与控制机制，重点防控供应商风险、合同风险、质量风险；

4、效率优先原则：简化采购流程，压缩采购周期，提高采购效率；

5、持续改进原则：定期评估采购效果，优化采购流程，提升采购管理水平；

6、技术匹配性原则：确保采购设备与生产工艺、技术标准相匹配；

7、供应商稳定性原则：建立供应商分级管理机制，优先选择优质供应商；

8、成本效益性原则：在满足技术要求的前提下，实现采购成本最低化。

(四)层级与关联本细则为电子厂专项管理制度，在企业管理制度体系中处于执行层级，与《电子厂采购管理办法》《电子厂合同管理制度》《电子厂仓储管理制度》《电子厂质量管理制度》等关联制度形成协同效应。制度执行过程中与其他制度存在冲突时，以本细则为准；特殊情况需报总经理审批。本细则由设备部负责解释，采购部负责监督执行。

1、本细则与《电子厂采购管理办法》形成配套，明确设备采购全流程管理要求；

2、本细则与《电子厂合同管理制度》衔接，规范设备采购合同条款与签订流程；

3、本细则与《电子厂仓储管理制度》关联，明确设备入库管理标准；

4、本细则与《电子厂质量管理制度》配套，确保设备验收质量标准统一。

(五)相关概念说明本细则涉及的主要概念定义如下：

1、设备采购计划：指生产部门根据生产需求编制的设备购置方案，包括设备型号、规格、数量、预算等；

2、合格供应商名录：指经过评估审核，具备供货资格的设备供应商清单；

3、设备到货验收：指设备运抵工厂后，由质量部组织相关部门进行的性能测试与质量检查；

4、非标设备：指无国家或行业标准的特殊设备，需提供详细技术参数及样品验证；

5、采购周期：指从采购申请提交到设备入库完成的时间跨度。

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二、组织架构与职责分工

(一)组织架构电子厂设备采购管理实行总经理领导下的部门分工负责制。决策层由总经理组成，负责重大采购项目的最终决策；执行层由设备部、采购部、质量部、仓储部、财务部等部门负责人及班组长组成，负责采购执行与日常管理；监督层由质量部、设备部指定安全员组成，负责采购过程的监督与检查。组织架构遵循精简高效原则，部门职责清晰，避免职能交叉。

1、总经理作为设备采购的最高决策者，负责审批金额高于人民币伍万元的采购项目及重大设备采购计划；

2、设备部作为设备采购的归口部门，统筹协调采购工作，负责采购需求的技术审核；

3、采购部作为设备采购的执行部门，负责供应商联络、合同签订及付款协调；

4、质量部作为设备验收的监督部门，负责制定验收标准，监督验收过程；

5、仓储部作为设备入库的管理部门，负责设备接收、登记及保管；

6、财务部作为设备采购的财务监督部门，负责采购付款审核及费用核算。

(二)决策与职责总经理作为设备采购的核心决策主体，负责重大事项审批，决策范围包括：

1、金额高于人民币伍万元的设备采购项目；

2、非标设备的特殊采购项目；

3、年度设备采购预算的最终审批；

4、重大设备采购合同的关键条款审核；

总经理决策遵循民主集中制原则，重大事项需经设备部、采购部、质量部等部门会商后提出方案，总经理最终审批。总经理决策简易议事规则为单次会议讨论不超过伍十分钟，决策结果当场明确。

1、总经理负责审批设备采购计划的总体框架，确保采购需求与公司战略一致；

2、总经理负责审批金额高于人民币伍万元的采购合同，重点审核合同金额、付款方式、交货期等关键条款；

3、总经理负责审批非标设备采购的技术方案，确保技术参数满足生产要求；

4、总经理负责审批设备采购的年度预算，确保资金使用合理有效。

(三)执行与职责各部门、岗位具体职责如下：

1、设备部

(1)采购计划编制：每月初组织各生产车间填写设备需求表，汇总编制设备采购计划，报总经理审批；

(2)技术参数审核：负责设备采购的技术参数审核，确保技术要求合理可行；

(3)供应商联络：负责与合格供应商保持日常联络，及时获取设备信息；

(4)采购进度跟踪：每周汇总采购进度，报采购部及总经理；

2、采购部

(1)供应商管理：维护合格供应商名录，定期评估供应商绩效；

(2)合同签订：负责设备采购合同的谈判与签订，确保合同条款合法合规；

(3)付款协调：负责采购付款的审核与协调，确保资金及时到位；

(4)文件归档：负责采购文件的系统归档，便于后续查阅；

3、质量部

(1)验收标准制定：负责制定设备到货验收的技术标准，确保验收质量；

(2)验收过程监督：参与设备到货验收，监督验收过程，确保验收结果客观公正；

(3)质量问题处理：对验收发现的质量问题，及时通知采购部与供应商处理；

4、仓储部

(1)设备接收：负责设备到货的接收，核对设备数量与型号；

(2)入库登记：负责设备入库登记，建立设备台账；

(3)设备保管：负责设备入库后的保管，定期检查设备状态；

5、财务部

(1)付款审核：负责采购付款的审核，确保付款依据充分；

(2)费用核算：负责采购费用的核算，定期编制采购费用报告；

(3)资金管理：负责采购资金的统一管理，确保资金使用安全；

6、各生产车间

(1)需求提供：及时提供设备需求信息，确保采购需求准确；

(2)验收配合：配合质量部进行设备到货验收，提供使用要求；

(3)使用反馈：对设备使用情况进行跟踪，及时反馈设备问题；

(四)监督与职责质量部、设备部指定安全员作为设备采购的监督主体，具体职责如下：

1、质量部

(1)监督采购计划的合理性：每月对设备采购计划进行抽查，确保采购需求与生产计划匹配；

(2)监督验收过程的规范性：参与设备到货验收，确保验收过程符合标准；

(3)监督采购费用的合规性：定期审核采购费用，确保费用使用合理；

2、设备部安全员

(1)监督采购合同的合法性：每月对采购合同进行抽查，确保合同条款合法合规；

(2)监督供应商的履约情况：定期走访供应商，了解设备供应情况；

(3)监督采购文件的管理情况：检查采购文件的归档情况，确保文件完整可用；

监督结果作为部门绩效考核的参考依据，对发现的问题及时通知相关部门整改，重大问题报总经理处理。

(五)协调联动建立跨部门协调机制，确保设备采购工作高效推进：

1、常态化沟通会议：每周召开设备部、采购部、质量部、仓储部、财务部等部门协调会，重点讨论采购进度、技术问题、资金安排等事项；

2、信息共享机制：建立设备采购信息共享平台，各部门可实时查询采购信息；

3、争议解决机制：对采购过程中出现的争议，由设备部牵头，相关部门参与协商解决，协商不成的报总经理最终裁决；

4、生产环节异常协调：对采购过程中出现的生产需求变化，由生产车间及时通知设备部，设备部协调采购部调整采购计划。

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三、设备采购流程

(一)采购计划编制与审批设备采购计划由设备部牵头编制，具体流程如下：

1、需求收集：每月初，各生产车间填写《设备需求表》，明确设备型号、规格、数量、预算等信息，报设备部汇总；

2、技术审核：设备部对设备需求进行技术审核，确保技术参数合理可行，必要时组织技术人员进行方案论证；

3、计划编制：设备部根据审核后的需求编制《设备采购计划》，明确采购项目、供应商建议、预算安排等；

4、计划审批：设备部将《设备采购计划》报总经理审批，总经理在伍个工作日内完成审批；

5、计划下达：总经理审批通过后，设备部将《设备采购计划》下达采购部及各相关部门执行；

6、计划调整：如遇特殊情况需调整采购计划，由设备部填写《设备采购计划调整单》，报总经理审批后执行。

(二)供应商选择与管理供应商选择与管理流程如下：

1、供应商筛选：采购部根据设备采购需求，从合格供应商名录中选择三家以上供应商进行比选；

2、供应商评估：采购部组织相关部门对供应商进行评估，评估内容包括技术实力、产品质量、服务能力、价格水平等；

3、供应商确定：根据评估结果，确定最终供应商，并报设备部及质量部确认；

4、合格供应商名录更新：采购部定期（每半年）对合格供应商进行评估，更新合格供应商名录；

5、供应商管理：采购部与供应商保持日常联络，定期走访供应商，了解设备供应情况；

6、供应商考核：采购部每年对供应商进行考核，考核结果作为供应商选择的依据。

(三)设备采购合同签订合同签订流程如下：

1、合同草案编制：采购部根据设备采购需求，编制《设备采购合同草案》，明确双方权利义务、技术标准、付款方式、交货期等关键条款；

2、合同审核：采购部将《设备采购合同草案》报设备部、质量部、财务部审核，各部门在伍个工作日内完成审核；

3、合同谈判：采购部根据审核意见与供应商进行合同谈判，重点协商技术标准、付款方式、交货期等关键条款；

4、合同签订：合同谈判达成一致后，采购部与供应商签订《设备采购合同》，双方各执一份；

5、合同备案：采购部将《设备采购合同》报总经理备案，总经理在伍个工作日内完成备案；

6、合同履行：双方按照合同约定履行各自义务，采购部负责监督合同履行情况。

(四)设备到货验收设备到货验收流程如下：

1、到货通知：供应商将设备运抵工厂前，提前三日通知采购部及质量部；

2、到货接收：采购部及仓储部共同接收设备，核对设备数量与型号，并在《设备到货接收单》上签字确认；

3、验收准备：质量部提前准备验收所需工具，制定验收方案，必要时通知设备部技术人员参与；

4、技术验收：质量部组织相关部门进行技术验收，验收内容包括外观检查、性能测试等，并在《设备验收报告》上记录验收结果；

5、验收确认：验收合格后，质量部在《设备验收报告》上签字确认，采购部及仓储部办理入库手续；

6、验收不合格处理：如验收不合格，质量部填写《设备验收不合格通知单》，通知采购部与供应商处理，处理结果报质量部存档。

(五)设备入库管理设备入库管理流程如下：

1、入库登记：仓储部根据《设备到货接收单》及《设备验收报告》进行设备入库登记，建立设备台账；

2、设备标识：仓储部对入库设备进行标识，标明设备编号、型号、规格、供应商等信息；

3、设备存放：仓储部根据设备特性，合理存放设备，防止设备损坏；

4、定期盘点：仓储部每月对设备进行盘点，确保设备账实相符；

5、设备调拨：如设备需调拨至其他车间，仓储部填写《设备调拨单》，报设备部审批后执行；

6、设备报废：设备报废需经设备部、质量部、财务部共同审批，审批通过后由仓储部进行报废处理。

四、设备技术标准与风险防控

(一)管理目标与核心指标设备采购管理目标为确保设备技术性能满足生产要求，采购成本控制在预算范围内，采购周期不超过计划时限，设备到货验收合格率达到百分之玖拾以上。核心指标包括设备采购预算达成率、采购周期完成率、设备验收合格率、供应商准时交货率。指标统计口径为每月由采购部汇总相关数据，报财务部审核。

1、设备采购预算达成率=实际采购金额÷预算采购金额×百分之百；

2、采购周期完成率=按时完成采购项目数量÷总采购项目数量×百分之百；

3、设备验收合格率=验收合格设备数量÷总验收设备数量×百分之百；

4、供应商准时交货率=准时交货设备批次÷总交货批次×百分之百。

(二)专业标准与规范设备采购管理需符合国家及行业相关技术标准，重点关注设备电气安全、环境适应性、可靠性等标准。高风险控制点及防控措施如下：

(1)设备电气安全：所有采购设备需符合国家《电气设备安全标准》（GB4793），采购部在合同条款中明确安全认证要求，质量部在验收时重点核查安全认证证书；

(2)设备环境适应性：电子厂生产环境温度、湿度要求严格，采购部在采购需求中明确环境适应性参数，质量部在验收时测试设备在标准环境下的运行稳定性；

(3)设备可靠性：关键设备采购需考虑设备故障率，采购部在供应商评估中纳入可靠性指标，质量部在设备使用后收集故障数据，用于后续供应商评估。

1、采购部负责制定设备采购的技术标准清单，并根据行业更新及时调整；

2、质量部负责制定设备验收的技术标准，并定期组织技术人员培训；

3、设备部负责提供设备使用的技术要求，并参与设备验收。

(三)管理方法与工具设备采购管理采用“比选采购+集中采购”相结合的管理方法，并使用电子采购平台简化流程。具体应用场景与操作要求如下：

1、比选采购：金额低于人民币伍万元的设备采购采用比选采购，采购部从合格供应商名录中选择三家以上供应商进行比价，择优选择；

2、集中采购：金额高于人民币伍万元的设备采购采用集中采购，采购部每季度组织一次集中采购活动，提高采购规模优势；

3、电子采购平台：采购部使用电子采购平台发布采购需求、管理供应商信息、跟踪采购进度，提高采购效率。

1、采购部负责电子采购平台的日常维护，确保平台功能正常；

2、设备部、质量部负责提供设备采购的技术支持；

3、财务部负责采购资金的支付管理。

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五、设备采购业务流程管理

(一)主流程设计设备采购主流程包括“需求提报-计划审批-供应商选择-合同签订-到货验收-入库管理”六个环节，各环节责任主体及操作标准如下：

1、需求提报：生产车间每月初填写《设备需求表》，设备部审核后汇总；

2、计划审批：设备部编制《设备采购计划》，报总经理审批；

3、供应商选择：采购部从合格供应商名录中选择三家以上供应商进行比选；

4、合同签订：采购部与供应商签订《设备采购合同》，报总经理备案；

5、到货验收：质量部组织相关部门进行设备到货验收；

6、入库管理：仓储部办理设备入库手续，建立设备台账。

各环节操作标准及时限：需求提报需在每月初伍日内完成，计划审批需在每月初拾日内核实，供应商选择需在收到需求后拾伍日内完成，合同签订需在确定供应商后伍个工作日内完成，到货验收需在设备到货后拾日内完成，入库管理需在验收合格后贰日内完成。

(二)子流程说明重点关注“供应商评估”和“到货验收”两个子流程：

1、供应商评估：采购部对供应商进行评估，评估内容包括技术实力、产品质量、服务能力、价格水平等，评估结果作为供应商选择的依据；

2、到货验收：质量部组织相关部门进行设备到货验收，验收内容包括外观检查、性能测试等，验收合格后方可入库。

子流程与主流程衔接节点：供应商评估在需求提报后、计划审批前进行，到货验收在合同签订后、入库管理前进行。

(三)流程关键控制点流程关键控制点及核查方式如下：

1、需求提报：设备部核查《设备需求表》的完整性，确保设备型号、规格、数量、预算等信息准确；

2、计划审批：总经理核查《设备采购计划》的合理性，确保采购需求与生产计划匹配；

3、供应商选择：采购部核查供应商评估结果的客观性，确保评估结果真实可靠；

4、合同签订：采购部核查《设备采购合同》的完整性，确保合同条款合法合规；

5、到货验收：质量部核查《设备验收报告》的规范性，确保验收结果客观公正；

6、入库管理：仓储部核查《设备入库登记表》的完整性，确保设备账实相符。

高风险点防控：对金额高于人民币拾万元（含）的采购项目，增设双重校验机制，即采购部初审、设备部复审。

(四)流程优化机制设备采购流程优化机制如下：

1、优化发起：设备部、采购部、质量部等相关部门每年至少一次对设备采购流程进行评估，提出优化建议；

2、评估流程：设备部汇总各部门提出的优化建议，组织相关部门进行评估，确定优化方案；

3、审批权限：流程优化方案报总经理审批，总经理在伍个工作日内完成审批；

4、实施要求：审批通过的优化方案，由采购部组织实施，设备部、质量部等部门配合；

5、简化审批：对简单优化方案，采购部可直接实施，无需报总经理审批。

每年至少一次全流程复盘优化，确保流程持续改进。

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六、权限与审批管理

(一)权限设计设备采购权限按“业务类型+金额/等级+岗位层级”分配，具体如下：

1、业务类型：设备采购分为标准设备采购和非标设备采购，标准设备采购指有国家或行业标准的设备，非标设备采购指无国家或行业标准的设备；

2、金额/等级：设备采购金额低于人民币伍万元的为简易采购，金额高于人民币伍万元的为标准采购；

3、岗位层级：设备部采购专员负责简易采购的执行，采购部负责人负责标准采购的执行，总经理负责金额高于人民币拾万元的采购项目审批。

权限分配：设备部采购专员有权执行简易采购，采购部负责人有权执行标准采购，总经理有权审批金额高于人民币拾万元的采购项目。

常规权限：设备部采购专员有权发起简易采购，采购部负责人有权发起标准采购，总经理有权审批标准采购；

特殊权限：金额高于人民币拾万元的采购项目需经总经理审批。

(二)审批权限标准审批权限标准如下：

1、简易采购：设备部采购专员直接执行，无需审批；

2、标准采购：采购部负责人审批，审批时限不超过伍个工作日；

3、金额高于人民币拾万元的采购项目：总经理审批，审批时限不超过拾个工作日。

审批路径：简易采购无需审批，标准采购由采购部负责人审批，金额高于人民币拾万元的采购项目由总经理审批。

越权/越级审批：禁止越权/越级审批，审批不通过的采购项目需重新提交申请。

责任追溯机制：采购部建立审批记录台账，记录每次审批的时间、审批人、审批意见等信息，便于责任追溯。

(三)授权与代理授权与代理管理如下：

1、授权条件：设备部采购专员因故无法执行采购任务时，可向采购部负责人申请授权；

2、授权范围：授权范围限于简易采购，金额不超过人民币贰万元；

3、授权期限：授权期限不超过伍个工作日；

4、授权备案：授权需报采购部负责人备案，采购部负责人在授权备案表中记录授权时间、授权人、被授权人、授权范围等信息。

临时代理：设备部采购专员因故无法执行采购任务时，可临时代理其他采购专员执行采购任务，代理时限不超过贰日；

交接报备：代理结束后，临时代理人需将采购资料交回原采购专员，并报采购部负责人备案。

(四)异常审批流程异常审批流程如下：

1、紧急审批：紧急采购项目需经总经理审批，审批时限不超过贰个工作日；

2、权限外审批：权限外采购项目需经总经理审批，审批时限不超过拾个工作日；

3、补批审批：审批不通过的采购项目需重新提交申请，重新审批；

加急通道：紧急采购项目可走加急通道，采购部需在采购需求中注明加急原因，并报总经理审批；

书面说明：异常审批需附简单书面说明，说明异常原因及处理意见。

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七、执行与监督管理

(一)执行要求与标准设备采购执行要求及标准如下：

1、操作规范：采购部执行设备采购操作规范，确保采购流程合规；

2、信息录入：采购部在电子采购平台录入采购信息，确保信息完整准确；

3、痕迹留存：采购部留存采购资料，包括《设备需求表》《设备采购计划》《设备采购合同》《设备验收报告》等，便于后续查阅。

执行不到位判定标准：采购部每月对设备采购执行情况进行检查，对以下情况判定为执行不到位：

1、采购需求未及时提报；

2、采购计划未按时审批；

3、供应商选择未按流程执行；

4、设备验收未按标准执行；

5、采购资料未及时归档。

(二)监督机制设计建立日常+专项双重监督机制，具体如下：

1、日常监督：采购部每天对设备采购流程进行监督，确保流程合规；

2、专项监督：设备部、质量部每季度对设备采购流程进行专项监督，发现问题及时整改；

3、关键内控环节：嵌入“需求提报审核”“供应商评估”“合同签订”“到货验收”四个关键内控环节，确保流程关键节点受控。

简易落地要求：日常监督由采购部执行，专项监督由设备部、质量部执行，关键内控环节由相关部门执行。

(三)检查与审计设备采购检查与审计如下：

1、监督内容：采购部、设备部、质量部每季度对设备采购流程进行检查，检查内容包括采购需求提报、供应商选择、合同签订、到货验收等；

2、简易方法：检查采用查阅资料、现场查看等方式，无需复杂方法；

3、频次：每季度一次；

4、检查结果：检查结果形成简单报告，报告内容包括检查情况、发现问题、整改要求等；

5、整改要求：检查发现的问题，由相关部门限期整改，整改结果报采购部备案。

(四)执行情况报告设备采购执行情况报告如下：

1、上报流程：采购部每月向总经理提交设备采购执行情况报告；

2、上报主体：采购部；

3、上报周期：每月一次；

4、报告内容：报告内容包括核心数据、存在风险、简单改进建议等；

5、核心数据：报告包含设备采购预算达成率、采购周期完成率、设备验收合格率、供应商准时交货率等；

6、存在风险：报告列出设备采购过程中存在的风险，如供应商风险、合同风险、质量风险等；

7、简单改进建议：报告提出设备采购流程的改进建议，如简化审批环节、加强供应商管理等；

报告作为考核与决策依据。

八、考核与改进管理

(一)绩效考核指标设备采购绩效考核指标包括设备采购预算达成率、采购周期完成率、设备验收合格率、供应商准时交货率、采购成本控制率，考核权重分别为百分之贰拾、百分之壹拾、百分之壹拾、百分之壹拾、百分之叁拾。评分标准为每项指标达分为壹分，实际完成值与目标值的比值乘以达分即为该项得分，总分壹拾分。考核对象为采购部负责人、采购专员、设备部采购需求提出人。

1、设备采购预算达成率=实际采购金额÷预算采购金额×百分之百；

2、采购周期完成率=按时完成采购项目数量÷总采购项目数量×百分之百；

3、设备验收合格率=验收合格设备数量÷总验收设备数量×百分之百；

4、供应商准时交货率=准时交货设备批次÷总交货批次×百分之百；

5、采购成本控制率=（预算采购金额-实际采购金额）÷预算采购金额×百分之百。

(二)评估周期与方法考核周期为每月一次，考核方法为采购部每月底汇总相关数据，报总经理审批后进行考核。考核重点为当月采购项目的完成情况及存在风险。

1、采购部每月底汇总设备采购数据，报总经理审批；

2、总经理在每月底拾日前完成审批；

3、采购部在每月底拾伍日前完成考核，并将考核结果报各相关部门及个人。

(三)问题整改机制建立问题整改机制，按一般/重大分类，明确整改时限，落实责任并进行简单问责。

(1)一般问题：指对生产影响较小的问题，整改时限不超过伍个工作日，责任部门为采购部，由采购部负责人负责整改；

(2)重大问题：指对生产影响较大的问题，整改时限不超过拾个工作日，责任部门为采购部，由总经理负责整改；

整改要求：整改完成后，责任部门需将整改报告报设备部及质量部复核，复核通过后报总经理销号。

(四)持续改进流程基于考核、检查、业务变化及政策调整优化制度，明确建议收集、简易评估、审批及跟踪机制，简化流程，确保可落地。

1、建议收集：设备部、采购部、质量部每月底收集设备采购流程改进建议；

2、简易评估：采购部每月底对收集到的建议进行评估，确定可行性；

3、审批：评估通过的建议，由采购部负责人审批；

4、跟踪：审批