样机管理制度

XXXX样机管理制度

编制：______________

审核：______________

批准：______________

编制日期：______________

版本更新记录

目录

1.0目口勺.......................................................................

2.0范围.......................................................................

3.0定义.......................................................................

4.0角色职责

5.0样机管理规定

5.1样机的用途

5.2对外赠机

5.3借机期限....................................................

5.4借机跟踪....................................................

5.5外单位借机..................................................

5.6财务部账务处理.............................................

5.7样机管理员和仓库管理员账目管理............................

6.0量产机管理的操作流程.................................................

6.1借用.........................................................

6.2偿还........................................................

6.3赠送........................................................

6.4借用转赠送..................................................

6.5样机丢失赔偿................................................

6.6报废........................................................

7.0非量产机管理的操作程序..............................................

7.1需求计划....................................................

7.2申请........................................................

7.3数量分派....................................................

7.4借机领用....................................................

7.5偿还........................................................

7.6借转赠......................................................

7.7样机丢失赔偿................................................

7.8报废........................................................

8.0有关单据.............................................................

量产机是指产品通过测试、试用后，正式公布的稳定版本。

非量产机又名工程机，指产品量产前的测试、试用版本。首批工程机版本称为TO版，第

二批工程机称为T1版，以此类推。

4.0角色职责

角色职责

总经理对样机的借用、赠送、借转赠、报废赔偿等进行审批

仓库管理员1.定期检查仓库库存。

2安.排样机口勺入库、出库的有关工作，并做记录和报表。

3.对样机进行存储、防护管理。

4.对接样机管理部门物流工作，定期盘点清理库存。

5.每月定期与行政部样机管理人对接账目。

样机申请人1.制定月度、季度样机需求计划，报企业领导层审批。

2.提出样机日勺需求信息。

3.负责样机实物跟踪。

样机管理一行1.审核借用单据，控制借用规模。

政部2.每月对企业的借用状况进行通报和外借到期物料的催

还，通报逾期未偿还人员明细（二个月）。

3.指导借用人办理借用及偿还手续，丢失物料核价及提报

扣款。

4.定期与仓库管理员查对样机借用、库存状况。

售后中心对偿还的量产机进行检测，并出具检测汇报及异常状况处理方案提

议。

5.0样机管理规定

5.1样机的用途

使用分为赠送和借用两种用途，赠机数量要严格控制，原则上赠机仅限于市场营销活

动使用。

5.2对外赠机

对外赠机应尽量使用量产机，若在产品量产前，营销活动有紧急赠机需求，为了保证

赠送样机的质量，最佳使用T2以上的版本。

5.3借机期限

借机期限不超过三个月，若业务确实需要，最多可申请一次续借，续借期限也不能超

过三个月。

5.4借机跟踪

若申请人逾期未偿还，样机管理人向申请人发出警示并跟踪申请人完毕偿还流程。

5.5外单位借机

外单位借机需由业务对接部门代办，为保证资产安全，借机之前应按企业协议

管理规定与外单位签订有关协议书。明确偿还时间，如因外单位丢失机器，则按

该款机器市场价收取客户丢机赔偿款。

6.2.3客户关怀部售后组可向样机管理员申请回收的量产机或非量产机作为售后

备用机，申请的机器挂账于客户关怀部。财务部按照机器日勺购进成本价来核定价值,

有关费用纳入客户关怀部费用考核。

5.6财务部账务处理

5.6.1财务平常监督样机发放的合规性,对样机库存、借机未回或未冲账进行监管，

对赠送样机、借机赔偿等进行账务处理。

对于赠机，机器费用纳入领用部门费用考核。财务部定期对部门赠机领用进行记

录分析，并输出记录汇报C

5.7样机管理员和仓库管理员账目管理

5.7.1每月底，仓库管理员与样机管理员对样机日勺借用、赠送、偿还、报废、内部

销售等进行账目查对;

对于样机的借用、赠送、偿还、报废、内部销售，仓库管理员与样机管理员需及时对账

目记录进行更新；

样机借用、赠送需做出库记录，并挂申请人的账目；样机偿还需做出库记录并对申请人

进行销账处理；样机借转赠、销售、报废等流程完毕后需对申请人进行销账处理。

6.0量产机管理的操作流程

6.1借用

申请人填写《XXXX量产样机借用申请表》，经总经理及财务部经理审批后，行政部样

机管理员负责样机借用的发放、管理，期限为3个月。

6.2偿还

6.2.1申请人填写《XXXX量产样机偿还单》，样机管理员将样机交予客户关怀部

售后组进行检测；

客户关怀部出具检测汇报，被损坏的量产机需发送至维修中心进行维修后

返回至售后组；

A.若被维修中心鉴定为人为损坏状况，售后组核定赔偿金额后，由总经理批复

赔偿的处理意见。若需要赔偿，申请人到财务部完毕缴费手续后，由样机管理员对接

仓库管理员凭收据进行销账处理。

B.售后组将核定无损坏或已修复的量产机交予样机管理员，由样机管理员对

接仓库管理员进行销账处理。

6.3赠送

申请人填写《XXXX量产样机赠送申请表》，经总经理及财务部经理审批后，行政部

样机管理员负责样机借用内发放。

申请人将样机及《XXXX样机发放签收表》发送至收件人，并由收件人签字确认。

申请人需申请后1周内将签字确认的表单发送至样机管理员处核账。

《XXXX量产样机赠送申请表》一式三份，一份申请人留存，一份样机管理人保留

并将电子档邮件发送至配送中心，一份寄至财务部。财务部凭《XXXX量产样机赠

送申请表》和《XXXX样机发放签收表》做入账处理。

假如赠送机器被退回，样机管理员将赠机申请单作废，退回的机器价值需

经售后组检测后核定，机器退回仓库后，由样机管理员对接仓库管理员进行销账处理。

6.4借用转赠送

申请人填写《XXXX量产样机空归单》，描述事项原因，经总经理和财务部经理审批后,

样机管理员可做销账处理。

6.5样机丢失赔偿

申请人填写《XXXX量产样机空归单》，描述事项原因;

财务部根据产品近来一次采购价进行核价，由总经理和财务部经理审批;

申请人到财务部完毕赔偿缴费手续后，样机管理员凭《XXXX量产样机空归单》和收据

进行销账处理。

6.6异常处理

申请人借用偿还的样机，若经售后组鉴定为无维修及其他使用价值,售后组填写

axxx量产样机异常申请处理单》,对回收样机口勺异常状况出具处理提议,并由总经理审

批；

财务部根据产品近来一次采购价进行核价，由总经理.、财务部经理审批；

售后组根据总经理审批成果进行对样机进行报废处理；

若需要赔偿，申请人需到财务部完毕赔偿缴费手续，由样机管理员对接仓库管理员凭

《XXXX量产样机报废单》及收据进行销账处理。

7.0非量产机管理的操作程序

7.1需求计划

市场部收到非量产机生产计划后，邮件发起、搜集、汇总各部门非量产机的需求计划。

7.2申请

市场部将汇总的非量产机需求计划，在《XXXXX借用申请单》填写有关信息，并附上《工

程机需求明细表》，提报至总经理签字审批。行政部样机管理员将《XXXXXXX借用申

请单》发送至仓库管理员发起样机申请。

7.3数量分派

样机管理员收到非量产机后，市场部根据到货的样机数量及部门的需求计划