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文档简介

不合格品处置流程制度一、总则（一）目的规范。为明确不合格品处置程序，确保产品质量安全，降低生产损失，特制定本制度。1.任何生产环节发现的不合格品，必须严格依照本制度执行处置流程。2.不合格品处置应遵循“及时、准确、安全、经济”原则，防止混淆和二次污染。3.本制度适用于公司所有部门及外包单位的产品质量管控。二、适用范围（二）对象界定。本制度涵盖以下不合格品处置场景：1.来料检验不合格品2.生产过程不合格品3.成品检验不合格品4.使用过程中发现的不合格品5.因质量问题需召回的产品三、组织架构与职责（三）权责划定。各单位主要负责人是第一责任人，具体职责如下：1.质量管理部负责全程监督不合格品处置流程，编制处置报告。2.生产部负责不合格品隔离与标识，记录处置过程。3.采购部负责不合格原材料处置协调。4.销售部负责不合格成品客户沟通与召回执行。5.各车间主任对本区域不合格品处置负直接责任。四、不合格品识别与隔离（四）判定标准。不合格品判定依据：1.依据国家标准、行业标准及企业内控标准进行判定。2.检验人员需双人复核，重大不合格需技术委员会认定。3.不合格品必须立即隔离存放，与合格品物理隔离。五、处置流程（五）操作程序。处置流程分为以下阶段：1.初步鉴定。检验部门对不合格品进行首次评估，填写《不合格品鉴定单》。（1）鉴定单需包含产品名称、数量、不合格现象、初步建议等要素。（2）鉴定单需经检验主管签字确认。2.复核确认。鉴定单提交质量管理部，组织相关部门进行复核。（1）复核需在24小时内完成，特殊情况可延长至48小时。（2）复核意见需书面记录，并存档备查。3.决策处置。根据复核结果，按以下标准处置：（1）可返工品：由生产部制定返工方案，经批准后执行。（2）不可返工品：按报废程序处理。（3）需降级品：由技术部制定降级方案，经销售部确认后执行。4.执行处置。处置部门按批准方案执行，并记录处置详情。（1）所有处置过程需拍照存档。（2）处置完成后需填写《不合格品处置报告》。六、记录与报告（六）存档要求。所有与不合格品处置相关的文件必须完整存档：1.《不合格品鉴定单》需检验、生产、技术部门会签。2.《不合格品处置报告》需经质量管理部审核，主管领导批准。3.存档期限为产品保质期+3年，重大质量事故永久存档。七、责任追究（七）奖惩机制。对不合格品处置不当的责任人，按以下标准处理：1.返工品因处置不当导致二次不合格，责任部门承担全部损失。2.报废品处置不力造成环境污染，追究相关责任人法律责任。3.连续两次处置流程违规，取消责任部门年度评优资格。八、附则（八）生效条款。本制度自发布之日起实施，原有规定同时废止。1.本制度由质量管理部负责解

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