风险分级管控和隐患排查治理双控工作制度

风险分级管控和隐患排查治理双控工作制度一、总则为全面贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，强化源头管理，有效防范和遏制各类事故发生，保障生产经营活动的有序进行，特制定本制度。本制度旨在通过构建风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制（以下简称“双控机制”），实现对安全风险的超前辨识、科学分级、精准管控，以及对事故隐患的及时发现、彻底整改、动态清零，从而提升整体安全管理水平。本制度适用于本单位及所属各部门、各生产经营环节的安全管理工作。全体员工均有责任和义务参与双控机制的建设与运行。二、风险分级管控（一）风险辨识各部门应定期组织对本区域、本环节存在的危险源进行全面、系统的辨识。辨识范围应覆盖所有常规和非常规的生产经营活动、所有进入作业场所的人员（包括外来人员）、所有设施设备和作业环境。辨识方法可结合工作实际，采用查阅资料、现场勘查、人员访谈、工作危害分析法、安全检查表法等多种方式进行，确保辨识的全面性和准确性。（二）风险评估在风险辨识的基础上，对辨识出的危险源进行风险评估。评估应从可能性和后果严重性两个维度进行，综合判定风险等级。评估过程应充分考虑现有安全措施的有效性。风险等级一般可划分为重大风险、较大风险、一般风险和低风险四个级别，具体分级标准和判定方法由安全管理部门另行制定并发布。（三）风险分级管控根据风险评估结果，按照“分级负责、属地管理”的原则，明确各级风险的管控责任主体和管控措施。1.重大风险：由单位主要负责人牵头组织管控，制定专项管控方案，明确应急处置措施，并报上级主管部门备案。2.较大风险：由部门负责人牵头组织管控，制定具体管控措施，定期检查措施落实情况。3.一般风险：由车间（班组）负责人组织管控，落实岗位人员的管控责任。4.低风险：由岗位操作人员负责日常管控，严格执行操作规程。管控措施应包括工程技术措施、管理措施、培训教育措施、个体防护措施等，确保风险得到有效控制。（四）风险公告与培训对确定的重大、较大风险，应在作业现场设置明显的安全风险公告栏，标明风险等级、管控措施、应急措施及责任人等信息。同时，组织开展风险管控知识培训，确保员工了解本岗位存在的风险及相应的管控措施，掌握应急处置方法。（五）风险动态管理风险辨识与评估工作并非一劳永逸。当生产工艺、设备设施、作业环境、人员构成等发生变化，或发生安全事故、出现重大隐患时，应及时组织重新辨识、评估和调整风险等级及管控措施。三、隐患排查治理（一）隐患定义与分类本制度所称事故隐患（以下简称“隐患”），是指生产经营单位违反安全生产法律、法规、规章、标准、规程和安全生产管理制度的规定，或者因其他因素在生产经营活动中存在可能导致事故发生的物的危险状态、人的不安全行为和管理上的缺陷。隐患分为一般隐患和重大隐患。一般隐患是指危害和整改难度较小，发现后能够立即整改排除的隐患。重大隐患是指危害和整改难度较大，应当全部或者局部停产停业，并经过一定时间整改治理方能排除的隐患，或者因外部因素影响致使生产经营单位自身难以排除的隐患。（二）隐患排查各部门应建立健全隐患排查工作机制，明确排查责任、排查内容、排查频次和排查方法。排查方式可包括日常排查、专项排查、季节性排查、节假日排查、综合性排查等。1.日常排查：由岗位操作人员和班组管理人员在日常工作中进行，及时发现和处理现场存在的隐患。2.专项排查：针对特定设备、工艺、作业活动或特定时期（如雷雨季节、夏季高温等）组织的专项检查。3.综合性排查：由单位组织，多部门参与，对整体安全生产状况进行的全面检查。排查人员应认真记录排查情况，填写隐患排查记录表。（三）隐患治理对排查发现的隐患，应按照“谁主管、谁负责”的原则，明确整改责任人、整改措施、整改时限和资金保障。1.一般隐患：应立即组织整改，整改完成后由整改责任人组织验收，并记录存档。2.重大隐患：应立即停产停业整改，并制定专项治理方案，明确治理目标、治理措施、责任部门、责任人员、治理时限和应急预案。治理方案应报单位主要负责人批准，并根据需要报上级主管部门备案。重大隐患治理完成后，应组织专家或委托第三方机构进行评估验收。（四）隐患上报与督办对于排查出的重大隐患，以及自身难以解决的隐患，应及时向上级主管部门报告。建立隐患治理督办制度，对未按要求及时整改的隐患，由安全管理部门进行跟踪督办，确保隐患按期消除。（五）隐患闭环管理建立隐患从排查、登记、评估、整改、验收、销号到归档的闭环管理流程。每一条隐患都应有明确的记录，整改过程和结果要可追溯。四、组织保障与责任落实（一）组织领导成立由单位主要负责人任组长，分管安全负责人任副组长，各部门负责人为成员的双控机制建设领导小组，负责统筹协调双控机制建设与运行工作。领导小组下设办公室在安全管理部门，负责日常具体工作。（二）责任分工1.单位主要负责人：对本单位双控机制建设与运行全面负责。2.分管安全负责人：协助主要负责人抓好双控机制的具体实施工作。3.安全管理部门：负责双控机制的组织实施、监督检查、业务指导和考核评估。4.各部门负责人：负责本部门双控机制的具体落实，组织开展风险辨识、评估、管控及隐患排查治理工作。5.岗位操作人员：严格执行双控机制相关规定，参与风险辨识和隐患排查，落实本岗位风险管控措施，及时报告发现的隐患。五、教育培训与宣传定期组织开展双控机制相关知识和技能的培训，提高全体员工对风险的辨识能力、评估能力和管控能力，以及对隐患的排查能力和整改意识。通过多种形式加强宣传，营造“人人讲安全、事事为安全、时时想安全、处处要安全”的良好氛围。六、监督与考核将双控机制建设与运行情况纳入各部门和相关人员的安全生产责任制考核体系。