露天矿山矿山安全检查制度

露天矿山矿山安全检查制度第一章总则第一条为深入贯彻落实国家安全生产法律法规，坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，建立健全露天矿山安全生产自我约束与自我完善机制，规范安全检查行为，及时发现并消除生产作业现场的事故隐患，预防生产安全事故发生，保障从业人员生命财产安全和矿山生产经营活动的顺利进行，特制定本制度。第二条本制度依据《中华人民共和国安全生产法》、《金属非金属矿山安全规程》、《矿山安全法》及相关行业标准，结合本矿实际生产布局、地质条件、工艺特点及安全管理要求制定。本制度适用于矿山范围内所有生产区域、辅助生产系统、行政办公区域及生活设施的安全检查与监督管理。第三条安全检查工作应遵循“全员参与、分级负责、闭环管理、注重实效”的原则。检查工作必须深入现场，依靠技术手段与科学管理，做到横向到边、纵向到底、不留死角。对于检查中发现的问题，必须按照“定人、定资金、定时间、定措施、定预案”的原则进行整改，实现隐患排查治理的闭环管理。第四条建立健全安全检查责任体系，明确各级管理人员、各职能部门及一线岗位员工的安全检查职责。将安全检查工作纳入安全生产责任制考核，与绩效薪酬挂钩，确保制度落地生根。任何单位和个人不得以任何理由拒绝、阻挠或干扰安全检查工作的正常开展。第二章组织机构与职责第五条矿长（主要负责人）是全矿安全检查工作的第一责任人，负责审定安全检查计划，组织综合性安全大检查，对重大事故隐患的整改负领导责任。定期听取安全检查工作汇报，保障安全检查及隐患整改所需资金的投入。第六条安全总监（或分管安全副矿长）协助矿长具体组织开展安全检查工作，负责审批专项检查方案，监督各部门、各区队安全检查制度的执行情况，组织召开隐患整改分析会，协调解决整改过程中的难点问题。第七条安全管理部门（安环科）是安全检查的归口管理部门，主要职责包括：1.制定年度、季度、月度安全检查计划，并组织实施；2.建立健全安全检查台账和事故隐患排查治理台账；3.对各级人员检查出的事故隐患进行分类、分级、登记、督办和销号管理；4.对检查发现的违章指挥、违章作业行为进行查处；5.负责全矿安全检查资料的汇总、统计、分析和归档。第八条生产技术部门负责采剥、穿孔、爆破、边坡等生产工艺环节的技术性检查，重点检查设计参数的执行情况、边坡稳定性分析监测数据、爆破安全参数等，从技术源头防范风险。第九条机电运输部门负责矿山所有机械设备、电气设施、供配电系统、运输道路及运输车辆的安全检查，确保设备设施处于完好状态，传动部位防护装置齐全有效，电气保护系统灵敏可靠。第十条各生产区队（车间）负责人是本单位安全检查的直接责任人，负责组织实施本单位内的日常巡查、定期检查及专项检查，落实上级下达的隐患整改指令，抓好班前、班中、班后的安全确认。第十一条一线班组长和岗位员工负责本岗位、本作业区域的作业前、作业中、作业后的动态检查，严格执行“手指口述”和安全确认制度，有权拒绝违章指挥，及时报告身边的事故隐患。第三章安全检查形式与频次第十二条综合性安全大检查。由矿长或安全总监带队，各职能部门负责人及技术骨干参加。每月至少组织一次。检查范围覆盖全矿所有区域，重点检查各项安全制度的落实情况、现场安全管理状况、重大危险源监控情况及上月隐患整改情况。第十三条专项安全检查。根据季节特点、生产阶段变化或上级要求，针对特定专业或特定风险开展。1.边坡专项检查：每季度至少进行一次，雨季或爆破后应增加频次。重点检查边坡参数、岩体结构、裂隙发育、浮石松动及地表水渗漏情况。2.爆破专项检查：每次爆破作业前、中、后均需进行检查。重点核查爆破器材管理、爆破参数设计、安全警戒距离及盲炮处理情况。3↓机械电气专项检查：每月至少一次。重点检查设备运行状况、润滑系统、制动系统、电气接地、绝缘及防雷装置。4.防排水专项检查：每年雨季前（通常为4月中旬）必须进行一次全面检查。重点检查排水泵、管路、阀门、水仓及防洪堤坝。5.消防专项检查：每季度进行一次。重点检查消防器材配置、油库及物资仓库防火措施、动火作业管理。第十四条季节性安全检查。1.春季检查：以防风、防火、解冻塌陷为重点；2.夏季检查：以防暑降温、防雷电、防汛为重点；3.秋季检查：防火、防静电为重点；4.冬季检查：防冻、防滑、防煤气中毒为重点。第十五条节假日安全检查。国家法定节假日（春节、国庆节等）前后，由安环科组织。节前重点检查安全措施落实、应急值守安排；节后重点检查复工验收、人员收心及设备重新启动状况。第十六条日常安全检查与巡查。1.矿级领导带班巡查：矿级领导下井带班期间，必须对作业现场进行巡回检查，重点关注关键工序和高风险作业。2.职能部门巡查：安全、生产、机电等部门人员每日深入现场进行巡查，查处违章，排查隐患。3.区队（班组）检查：区队管理人员每日至少一次，班组长每班至少两次，对作业环境、设备状况、劳动纪律进行检查。第十七条经常性安全检查。岗位员工在作业过程中，随时对自身作业环境及操作行为进行检查，严格执行交接班检查制度，做到“你不来，我不走”，隐患不排除不交接。第四章安全检查主要内容第十八条边坡安全管理检查。1.检查是否建立边坡技术管理和监测制度，是否定期进行边坡稳定性分析。2.检查实际开采是否符合设计要求，是否严格控制台阶高度、台阶宽度、台阶坡面角和最终边坡角。3.检查边坡表面是否存在浮石、伞檐、根底和裂缝。4.检查运输道路是否设置在安全平台上，道路边缘是否有足够的挡车设施。5.检查边坡排水沟是否畅通，是否有效拦截地表水流入边坡岩体。6.检查临近边坡爆破是否采用控制爆破方法，是否减少对边坡的震动破坏。7.对出现滑移迹象的边坡，是否设有明显的警示标志，并采取有效的监测与治理措施。第十九条爆破作业安全检查。1.检查爆破作业单位是否具备相应资质，爆破人员是否持证上岗。2.检查爆破器材的储存、运输、使用是否符合《民用爆炸物品安全管理条例》要求，账物是否相符。3.检查爆破设计是否由具备资质的人员编制，是否经过审批。4.检查爆破安全警戒距离是否足够，警戒岗哨是否设置到位，警戒信号是否清晰。5.检查爆破后是否按规定时间进入现场，是否存在盲炮、残炮，盲炮处理是否严格执行规程。6.检查二次破碎是否采用安全方式，严禁在炮眼残药未处理完前进行钻孔作业。第二十条采掘与穿孔作业检查。1.检查采剥工作面是否保持正规，是否出现伞檐和根底。2.检查工作面平盘是否平整，是否有足够的宽度保证设备安全运行和作业。3.检查穿孔设备（潜孔钻、牙轮钻）的行走路线是否稳固，作业时是否千斤顶稳固可靠。4.检查钻机、挖掘机等设备作业时，是否严格执行安全操作规程，设备旋转半径内是否严禁站人。5.检查铲装作业时，挖掘机是否处于平稳地段，铲斗起臂和回转是否避开人员和设备。6.检查上下台阶同时作业时，是否错开一定安全距离，是否设置安全挡墙。第二十一条运输道路与车辆检查。1.检查运输道路宽度、坡度、转弯半径、视距是否符合设计规范。2.检查道路路面是否平整，是否有积水、积泥、落石。3.检查急弯、陡坡、交叉路口及危险路段是否设置明显的警示标志和限速标志。4.检查卸载平台（排土场）是否有足够的挡车设施，挡车墙高度是否符合标准。5.检查矿用卡车、自卸汽车的制动系统、转向系统、灯光、喇叭、后视镜是否完好有效。6.检查车辆是否超载、超速行驶，是否违章载人，驾驶员是否持证上岗。第二十二条排土场安全检查。1.检查排土场位置选择是否合理，是否避开不良地质地带和居民区。2.检查排土场排土顺序、反坡坡度、堆置高度是否符合设计要求。3.检查排土场周边是否设置完善的截排水设施，防止泥石流和滑坡。4.检查排土作业时，是否有大块石、废铁等异物滚落风险，是否设置推土机辅助推排。5.检查排土场沉降变形监测情况，是否出现裂缝、塌陷等失稳征兆。第二十三条机电设施安全检查。1.检查矿山供配电系统是否符合规范，变压器、配电柜是否设置防护栏和警示牌。2.检查电气设备金属外壳是否采取保护接地，接地电阻是否符合要求。3.检查架空线路敷设高度是否满足安全距离，绝缘子是否完好，有无私拉乱接现象。4.检查露天采场移动设备的橡套电缆是否完好，有无破损、漏电，收放装置是否灵活。5.检查机械设备传动部位（皮带轮、齿轮、联轴器）防护罩、防护网是否齐全牢固。6.检查空压机储气罐、安全阀、压力表等特种设备是否定期检测校验。第二十四条防排水与消防检查。1.检查露天采场是否设置截水沟，防止地表水涌入采场。2.检查采场底部是否设置集水坑和水泵，排水能力是否满足雨季排水要求。3.检查变电所、油库、炸药库、物资仓库等重点防火部位消防器材是否配置齐全且在有效期内。4.检查动火作业是否办理动火证，现场是否有监护人，是否清理周边可燃物。5.检查消防通道是否畅通，消防水源是否充足。第二十五条职业卫生与劳动防护检查。1.检查作业场所粉尘浓度是否超标，是否采取湿式作业、洒水降尘等措施。2.检查噪声、振动、高温等职业危害因素是否得到有效控制。3.检查从业人员是否按规定佩戴符合标准的劳动防护用品（安全帽、防尘口罩、工作服、防护鞋等）。4.检查职业危害告知牌和警示标识是否设置醒目。第五章检查方法与实施流程第二十六条检查方法应多样化，结合实际采用以下方式：1.直观检查法：通过看、听、嗅、问、摸等感官直接判断设备设施状态和环境状况。2.仪器检测法：利用经检验合格的检测仪器（如坡度仪、全站仪、万用表、气体检测仪等）进行定量检测。3.安全检查表法（SCL）：依据标准规范编制详细的检查表，逐项对照检查，防止漏项。4.现场询问与实操：随机抽查员工对本岗位风险、操作规程、应急处置知识的掌握情况，要求员工进行现场操作演示。第二十七条检查实施流程：1.策划准备：制定检查方案，明确检查目的、对象、范围、时间、参加人员及分工，准备相关的技术资料、图纸、检查表和检测仪器。2.现场检查：检查人员佩戴劳动防护用品，携带检查工具进入现场。按照分工和检查表内容，逐项进行排查。对发现的问题进行详细记录，注明地点、部位、隐患描述、严重程度，并拍照或摄像取证。3.检查通报：检查结束后，检查组应及时召开总结会议，汇总检查情况。对存在的共性问题、突出问题进行深入分析，形成书面检查通报或隐患整改通知单，下发至相关责任单位。4.整改反馈：责任单位接到整改通知后，立即组织制定整改方案，明确整改责任人、资金、时限和措施，实施整改。整改完成后，将整改结果书面反馈给检查组织部门。5.验证销号：检查组织部门收到整改反馈后，应安排专人进行现场复查验收。验收合格后，在隐患台账上注销；验收不合格的，责令重新整改，并视情况加重处罚。第六章隐患分级与治理第二十八条事故隐患分为一般事故隐患和重大事故隐患。1.一般事故隐患：是指危害和整改难度较小，发现后能够立即整改排除的隐患。2.重大事故隐患：是指危害和整改难度较大，应当全部或者局部停产停业，并经过一定时间整改治理方能排除的隐患，或者因外部因素影响致使生产经营单位自身难以排除的隐患。第二十九条隐患治理必须严格执行“五落实”原则。1.落实整改措施：针对隐患产生的原因，制定切实可行的技术和管理措施。2.落实整改责任人：明确负责整改的具体单位和人员。3.落实整改资金：保证隐患整改所需的费用投入。4.落实整改时限：明确整改完成的起止日期。5.落实整改预案：对于在整改期间无法保证安全的，必须制定临时性安全措施和应急预案。第三十条对于重大事故隐患，必须立即停产停业整改。1.检查发现重大隐患后，必须立即下达《停产停业整改通知书》，并及时向当地安全生产监督管理部门报告。2.矿长应组织制定专项治理方案，实施挂牌督办，明确分管领导和督办部门。3.在隐患排除前或排除过程中无法保证安全的，必须从危险区域内撤出作业人员，疏散可能危及的其他人员，设置警戒标志，暂时停产停业或停止使用。4.重大隐患整改完成后，责任单位应提出验收申请，由矿长组织技术人员、安全管理人员进行现场验收。验收合格并报上级监管部门同意后，方可恢复生产。第三十一条隐患排查治理情况应如实记录，建立信息档案。每月对隐患排查治理情况进行统计分析，并向从业人员通报。统计分析内容应包括隐患排查数量、一般隐患数量、重大隐患数量、已整改数量、整改率、未整改原因及下步计划。第七章考核与奖惩第三十二条建立安全检查考核奖惩机制，对在安全检查和隐患治理工作中成绩突出的单位和个人给予表彰和奖励。1.对及时发现重大事故隐患，避免了重大事故发生的个人，给予一次性重奖（具体金额参照矿安全奖惩制度）。2.对在安全检查中认真负责、查出隐患多、质量高的部门和个人，在月度安全绩效考核中给予加分。第三十三条对违反本制度，有下列行为之一的，视情节轻重给予通报批评、经济处罚、离岗培训；导致事故的，依法追究相关责任：1.未按规定开展安全检查，或检查流于形式、走过场，导致应发现而未发现隐患的；2.对检查中发现的隐患未按要求制定整改措施或未及时组织整改的；3.隐瞒不报、谎报或者拖延报告事故隐患的；4.对下达的停产停业整改指令拒不执行的；5.在隐患整改过程中，未采取有效安全措施，导致发生事故的；6.干扰、阻挠安全检查工作正常进行的。第三十四条实行隐患整改责任追究制度。因隐患整改不及时、不到位导致生产安全事故的，除对直接责任人进行处罚外，还应追究分管领导和主要负责人的领导责任。第八章档案管理第三十五条建立健全安全检查档案管理制度，指定专人负责档案的收集、整理、归档和保管工作。档案管理应做到规范化、标准化、电子化。第三十六条安全检查档案应包括以下内容：1.年度、季度、月度安全检查计划；2.各种安全检查记录本、检查表、评分表；3.隐患整改通知单、整改反馈单、复查验收单；4.重大事故隐患排查治理报告、挂牌督办记录、验收评估报告；5.检查通报、会议纪要；6.检查中拍摄的照片、视频等影像资料。第三十七条档案保存期限：一般性检查记录保存不少于1年；综合性大检查记录、专项检查记录保存不少于3年；重大事故隐患排查治理档案应当长期保存。第九章附则第三十八条本制度未尽事宜，按照国家及行业有关法律、法规、标准和上级部门规定执行。第三十九条各生产区队、车间应根据本制度，结合本单位实际，制定具体的实施细则或岗位检查清单。第四十条本制度解释权归矿山安全管理科。第四十一条本制度自发布之日起施行。原相关安全检查制度与本制度不一致的，以本制度为准。为了确保本制度的有效执行，特制定以下配套的《露天矿山日常安全检查表》作为执行标准，检查人员需严格参照下表内容逐项落实：检查类别检查项目检查标准与要求检查方法检查结果（正常/异常）存在问题描述处置措施检查人检查时间边坡管理台阶参数高度、宽度、坡面角符合设计要求测量仪器边坡管理浮石处理坡面无浮石、伞檐、根底，浮石清理及时目视观察边坡管理安全平台平台平整，无积水，宽度满足安全要求目视/卷尺边坡管理边坡监测对不稳定边坡定期监测，记录齐全查资料/现场爆破作业爆破器材储存、领用、退库账物相符，严格执行“双人双锁”查台账/现场爆破作业警戒设置警戒距离足够，岗哨到位，信号清晰现场核查爆破作业盲炮处理爆破后按规定检查，发现盲炮立即处理并标识查记