航空运输企业主要负责人日常检查安全操作规程

航空运输企业主要负责人日常检查安全操作规程第一章总则本规程旨在规范航空运输企业主要负责人（包括董事长、总经理、分管安全副总经理等法定安全责任人）的日常安全检查行为，确保企业安全生产主体责任的有效落实。航空运输业作为高风险、技术密集型行业，其安全运行直接关系到人民群众生命财产安全和社会稳定。主要负责人通过日常检查，能够及时发现并消除安全隐患，掌握安全生产动态，督导安全管理体系运行。本规程依据《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国民用航空法》、《民用航空安全信息管理规定》以及中国民用航空局（CAAC）关于航空运营人运行合格审定等相关规章制定。适用于公司及下属各分子公司、运行基地、维修单位、地面保障代理等所有与安全生产相关的环节。主要负责人日常检查应遵循“全覆盖、零容忍、严执行、重实效”的原则，坚持问题导向，注重通过现象看本质，深挖管理根源，杜绝形式主义。第二章检查基本要求与原则航空运输企业主要负责人开展日常安全检查，必须具备高度的责任感和敏锐的风险洞察力。检查不是简单的巡视，而是对安全管理体系（SMS）有效性的现场验证。在实施检查过程中，应遵循以下核心原则：一、领导带头与示范原则主要负责人是安全生产的第一责任人，其检查行为具有强烈的导向作用。检查时应亲力亲为，深入一线，不得仅由安全监察部门代劳。通过带头遵守安全规章，佩戴防护用品，展示对安全的绝对承诺，营造“人人讲安全”的企业文化氛围。二、四不两直原则检查应采取不发通知、不打招呼、不听汇报、不用陪同接待、直奔基层、直插现场的方式进行。这种突击式的检查能够最真实地反映一线安全生产状态下的员工行为、设备状况和规章执行情况，避免被检查单位突击迎检、掩盖问题。三、闭环管理原则检查发现的问题必须建立台账，明确整改责任、措施、资金、时限和预案。主要负责人不仅要负责发现问题，更要负责督办整改，确保每一个隐患都能实现闭环销号，防止隐患演变为事故。四、系统思维原则在检查中发现的具体问题（如员工违章、设备故障），不能止步于处理当事人或修复设备，必须运用系统思维，反向审视组织管理、程序文件、培训质量、资源配置等系统层面是否存在缺陷，从根源上纠正偏差。第三章检查频次与路线规划为确保检查的覆盖面和深度，主要负责人应根据公司运行规模、航线网络特点及季节性风险特征，科学制定检查计划。一、检查频次要求1.日巡查：公司主要负责人应保证每日至少有一段时间（不少于1小时）用于关注安全生产动态，可通过视频监控抽查、运行数据简报分析、早班会等形式进行。2.周现场检查：主要负责人每周应深入飞行、维修、签派、地服等核心一线现场进行不少于1次的实地检查，重点检查本周安全重点工作的落实情况。3.月度综合检查：每月应至少组织或参与1次覆盖面广、深度较大的综合性安全检查，特别是针对当月安全风险通告中提示的风险点进行专项排查。4.季节性及节假日专项检查：在春运、暑运、雷雨季、冰雪季以及重大节假日（如国庆、春节）前，必须开展针对性的专项准备检查。二、动态路线规划检查路线不应固定不变，应采取随机抽取的方式。规划路线时应覆盖以下关键区域：1.运行控制中心（AOC）：作为航空运行的“大脑”，是每次检查的必经之地。2.飞行准备室与机组休息区：关注机组航前准备质量及休息环境。3.机坪维修现场：包括机库、外场维修坪、特种车辆停放区。4.值机柜台、登机口、行李分拣区：旅客与行李的接触界面。5.货库与危险品存储区：高危险源区域。6.模拟机训练中心：关注飞行员训练质量。第四章核心检查内容详解主要负责人日常检查的内容必须具体、细致，涵盖航空运行的各个关键环节。以下是检查的详细操作规范：第一节飞行运行板块检查飞行运行是航空安全的核心，检查重点在于机组资质、SOP（标准操作程序）执行及飞行技术管理。1.机组航前准备检查检查机组是否在规定时间到达签到，证件是否齐全有效。检查机组是否在规定时间到达签到，证件是否齐全有效。查阅飞行机组航前协作记录，重点检查是否对航线天气、特殊机场地形、NOTAM（航行通告）进行了充分讲解与核实。查阅飞行机组航前协作记录，重点检查是否对航线天气、特殊机场地形、NOTAM（航行通告）进行了充分讲解与核实。观察机长是否履行了机长广播职责，以及机组之间的协同配合是否顺畅。观察机长是否履行了机长广播职责，以及机组之间的协同配合是否顺畅。抽查飞行记录本填写是否规范，是否有漏填、涂改现象。抽查飞行记录本填写是否规范，是否有漏填、涂改现象。2.驾驶舱资源管理（CRM）检查通过QAR（快速存取记录器）数据监控或模拟机观察，评估机组的标准喊话、交叉检查执行情况。通过QAR（快速存取记录器）数据监控或模拟机观察，评估机组的标准喊话、交叉检查执行情况。检查机组在特情下的决策能力，是否存在盲目蛮干或犹豫不决的倾向。检查机组在特情下的决策能力，是否存在盲目蛮干或犹豫不决的倾向。关注机组纪律，严禁在驾驶舱内从事与飞行无关的活动。关注机组纪律，严禁在驾驶舱内从事与飞行无关的活动。3.机组疲劳管理检查核查排班系统，确认机组值勤期、休息期是否符合CCAR-121部及相关法规要求，严禁超时飞行。核查排班系统，确认机组值勤期、休息期是否符合CCAR-121部及相关法规要求，严禁超时飞行。实地观察机组精神状态，对于存在疲劳征兆（如黑眼圈、反应迟钝、情绪烦躁）的机组，立即启动酒精测试或暂停其任务，并调查排班合理性。实地观察机组精神状态，对于存在疲劳征兆（如黑眼圈、反应迟钝、情绪烦躁）的机组，立即启动酒精测试或暂停其任务，并调查排班合理性。4.驾驶舱设备与器材检查检查飞行手册（FCOM、QRH等）是否为最新有效版本，是否保持完好整洁。检查飞行手册（FCOM、QRH等）是否为最新有效版本，是否保持完好整洁。检查应急氧气瓶、手电筒、救生衣等应急设备是否在位，且未过有效期。检查应急氧气瓶、手电筒、救生衣等应急设备是否在位，且未过有效期。确认EFB（电子飞行包）运行正常，航图数据已更新。确认EFB（电子飞行包）运行正常，航图数据已更新。第二节维修工程板块检查维修质量是航空安全的基石，检查重点在于适航性、工具管控及维修作风。1.维修现场“6S”管理检查检查机库及维修现场是否整洁，工具、零部件是否实行“三定”（定点、定容、定量）管理。检查机库及维修现场是否整洁，工具、零部件是否实行“三定”（定点、定容、定量）管理。严查FOD（外来物碎片）防范措施，检查工作结束后是否清点工具，确认无遗留物在航空器上。严查FOD（外来物碎片）防范措施，检查工作结束后是否清点工具，确认无遗留物在航空器上。检查耗材堆放是否合规，化工品是否有MSDS（化学品安全技术说明书）且存储合规。检查耗材堆放是否合规，化工品是否有MSDS（化学品安全技术说明书）且存储合规。2.维修记录与适航指令检查抽查已完成的飞机技术记录本、航线维修工卡，核实签署人员资质是否授权，签署是否规范。抽查已完成的飞机技术记录本、航线维修工卡，核实签署人员资质是否授权，签署是否规范。重点核查AD（适航指令）和SB（服务通告）的执行情况，确认是否存在超期未执行的情况。重点核查AD（适航指令）和SB（服务通告）的执行情况，确认是否存在超期未执行的情况。检查保留故障（DD）控制是否符合手册要求，严禁保留项目超出MEL（最低设备清单）限制放行。检查保留故障（DD）控制是否符合手册要求，严禁保留项目超出MEL（最低设备清单）限制放行。3.工具设备与计量检查检查精密工具（力矩扳手、千斤顶等）是否有校验标签，且在有效期内。检查精密工具（力矩扳手、千斤顶等）是否有校验标签，且在有效期内。检查梯架设备是否有防滑措施，是否有防撞胶条保护航空器。检查梯架设备是否有防滑措施，是否有防撞胶条保护航空器。检查牵引车、电源车等特种车辆的刹车、转向及连接部件状况。检查牵引车、电源车等特种车辆的刹车、转向及连接部件状况。4.维修人员作风检查观察维修人员是否严格遵守“九字令”（看、摸、听、测、比、想、做、记、结）。观察维修人员是否严格遵守“九字令”（看、摸、听、测、比、想、做、记、结）。检查维修人员是否正确佩戴劳保用品（防静电手环、耳塞、护目镜等）。检查维修人员是否正确佩戴劳保用品（防静电手环、耳塞、护目镜等）。严禁维修人员在机坪吸烟、玩手机或在航空器下穿行。严禁维修人员在机坪吸烟、玩手机或在航空器下穿行。第三节运行控制与签派板块检查签派是地面指挥飞行的核心，检查重点在于放行标准、监控能力及应急响应。1.签派放行评估检查抽查签派放行单，核实起飞油量、备降机场的选择是否符合性能计算要求。抽查签派放行单，核实起飞油量、备降机场的选择是否符合性能计算要求。检查签派员对目的地、航路天气的掌握程度，特别是对雷雨、台风、风切变等危险天气的预警能力。检查签派员对目的地、航路天气的掌握程度，特别是对雷雨、台风、风切变等危险天气的预警能力。确认是否存在违规低于标准放行航空器的情况。确认是否存在违规低于标准放行航空器的情况。2.地面监控过程检查检查AOC大厅各席位（气象、性能、通讯）的协同情况。检查AOC大厅各席位（气象、性能、通讯）的协同情况。核查卫星通讯、ACARS等监控手段是否正常，签派员是否全程监控航班动态。核查卫星通讯、ACARS等监控手段是否正常，签派员是否全程监控航班动态。检查对延误、返航、备降等不正常航班的处置程序是否及时启动。检查对延误、返航、备降等不正常航班的处置程序是否及时启动。3.签派资源管理检查检查签派员排班是否合理，是否存在疲劳上岗。检查签派员排班是否合理，是否存在疲劳上岗。检查应急指挥预案的完备性，定期抽查应急演练记录。检查应急指挥预案的完备性，定期抽查应急演练记录。第四节地面保障板块检查地面保障环节繁杂，涉及人员多，是事故多发区，检查重点在于车辆安全、装载平衡及旅客服务。1.机坪车辆运行检查严查机坪车辆超速、抢行、不按路线行驶行为。严查机坪车辆超速、抢行、不按路线行驶行为。检查客梯车、廊桥对接航空器时的防撞保护措施及指挥人员的站位。检查客梯车、廊桥对接航空器时的防撞保护措施及指挥人员的站位。检查加油车静电接地、加油管路及紧急切断阀的有效性。检查加油车静电接地、加油管路及紧急切断阀的有效性。2.行李与货物装载检查现场观察装卸人员是否轻拿轻放，是否存在野蛮装卸。现场观察装卸人员是否轻拿轻放，是否存在野蛮装卸。检查行李集装箱/板的锁闭情况，防止空中脱落。检查行李集装箱/板的锁闭情况，防止空中脱落。核查配载平衡舱单（LDM）与实际装载情况是否一致，严防重心超限。核查配载平衡舱单（LDM）与实际装载情况是否一致，严防重心超限。3.旅客服务与安检检查检查登机口工作人员对旅客人数的清点流程，防止漏登、错登。检查登机口工作人员对旅客人数的清点流程，防止漏登、错登。检查特殊旅客（无成人陪伴儿童、轮椅旅客）的交接程序。检查特殊旅客（无成人陪伴儿童、轮椅旅客）的交接程序。检查随身行李与托运行李的安全安检流程，关注锂电池、易燃易爆品的查获率。检查随身行李与托运行李的安全安检流程，关注锂电池、易燃易爆品的查获率。第五节空防安保板块检查空防安全关乎国家安全，检查重点在于人员背景、围界控制及安检质量。1.机场控制区通行管理抽查控制区通行证（通行证）的佩戴与使用情况，严查借用、冒用证件。抽查控制区通行证（通行证）的佩戴与使用情况，严查借用、冒用证件。检查通道门禁的进出记录，核实是否存在尾随进入控制区现象。检查通道门禁的进出记录，核实是否存在尾随进入控制区现象。检查空侧人员的物品携带情况，防止未经授权物品带入。检查空侧人员的物品携带情况，防止未经授权物品带入。2.围界与安防设施检查巡视机场围界物理完整性，检查是否有破损、孔洞。巡视机场围界物理完整性，检查是否有破损、孔洞。测试周界报警系统、CCTV监控系统的覆盖范围与清晰度。测试周界报警系统、CCTV监控系统的覆盖范围与清晰度。检查联检单位（海关、边检）的协作机制。检查联检单位（海关、边检）的协作机制。3.安检现场检查检查X光机图像判读人员的专注度，是否存在脱岗、聊天。检查X光机图像判读人员的专注度，是否存在脱岗、聊天。检查人身手检员的操作规范，特别是对重点部位、重点人员的检查力度。检查人身手检员的操作规范，特别是对重点部位、重点人员的检查力度。核查开包检查的程序，确认违禁品处置流程。核查开包检查的程序，确认违禁品处置流程。第六节培训与应急管理检查1.培训质量检查检查年度培训计划的执行进度，是否全员覆盖。检查年度培训计划的执行进度，是否全员覆盖。抽查培训教案，确认内容符合最新法规要求。抽查培训教案，确认内容符合最新法规要求。检查复训、熟练检查的档案记录，确保资质持续有效。检查复训、熟练检查的档案记录，确保资质持续有效。2.应急预案与演练检查审查应急预案的修订情况，确保与实际运行相适应。审查应急预案的修订情况，确保与实际运行相适应。观察应急演练（如发动机火警、客舱释压、反劫机）的实战效果，评估各部门响应速度。观察应急演练（如发动机火警、客舱释压、反劫机）的实战效果，评估各部门响应速度。检查应急物资（急救包、应急发报机、灭火器）的储备与维护。检查应急物资（急救包、应急发报机、灭火器）的储备与维护。第五章检查实施流程与技巧为确保检查不走过场，主要负责人应掌握科学的检查流程和沟通技巧。一、检查准备阶段1.信息收集：在出发前，查阅近期不正常事件报告、审计报告、QAR超标数据、内部安全信息通报，带着问题去检查。2.工具准备：佩戴必要的防护装备（反光背心、耳塞），携带检查单、手电筒、相机（用于记录隐患），但不得干扰运行。二、现场检查阶段1.观察法：运用“望、闻、问、切”。望：看员工精神面貌、看设备仪表、看现场环境、看操作流程。望：看员工精神面貌、看设备仪表、看现场环境、看操作流程。闻：闻是否有焦糊味、油污味、化学品泄漏味。闻：闻是否有焦糊味、油污味、化学品泄漏味。问：询问员工岗位风险、操作规程、应急处置口诀，测试其业务熟练度。问：询问员工岗位风险、操作规程、应急处置口诀，测试其业务熟练度。切：动手测试防护装置有效性、触摸设备震动温度、查阅台账记录。切：动手测试防护装置有效性、触摸设备震动温度、查阅台账记录。2.追踪法：对某一个关键流程（如加油过程、行李装载）进行全流程跟班检查，验证上下游衔接是否紧密。3.复盘法：在检查现场，随机抽取一个近期发生的典型案例，与一线员工进行复盘讨论，分析原因。三、沟通与反馈1.双向沟通：检查不仅是单向找茬，更是倾听一线声音。要询问员工在执行安全规定时是否存在困难，资源配置是否到位。2.现场确认：发现隐患时，应立即告知现场陪同人员及直接责任人，确认隐患事实，必要时当场拍照取证。3.安全教育：对发现的违章行为，要当场进行严肃的批评教育，讲清危害，指出正确的做法。第六章隐患分级与整改闭环管理对检查中发现的问题，必须建立科学的分级标准和严格的整改机制。一、隐患分级标准根据民航行业标准，将隐患分为以下两级：隐患等级定义典型情形示例整改时限要求一般隐患危害和整改难度较小，发现后能够立即整改排除的隐患。1.员工未按规定佩戴工牌；2.台账记录填写字迹潦草；3.机库地面有少量油渍未及时清理；4.消防通道堆放杂物（短时）。立即整改（原则上不超过24小时）重大隐患危害和整改难度较大，应当全部或者局部停产停业，并经过一定时间整改治理方能排除的隐患，或者因外部因素影响致使生产经营单位自身难以排除的隐患。1.航空器关键系统（如发动机、起落架）存在严重故障超标放行；2.机组人员资质失效、超时飞行；3.火警系统、围界报警系统大面积瘫痪；4.违规运输危险品；5.未经批准擅自改变维修方案。限期整改（制定专项方案，挂牌督办，全程监控）二、整改实施流程1.下发整改通知单：检查结束后，安全监察部门应汇总问题，向责任单位下发《安全隐患整改通知单》，明确问题描述、整改措施、责任人、完成期限。2.制定整改方案：责任单位接到通知单后，必须召开专题分析会，制定详细的整改方案（包括技术措施、管理措施、培训措施），报主要负责人审批。3.实施整改：责任单位按照方案实施整改。对于需要资金投入的隐患，主要负责人应特事特办，优先拨付安全专项资金。4.验收销号：整改完成后，责任单位提交《整改复查申请》。主要负责人应指派专人或亲自进行现场验收。验收合格后，签字销号；不合格的，责令重新整改，并视情升级处理。三、举一反三与根源分析对于发现的问题，特别是重复出现的隐患，必须组织进行根本原因分析（RCA）。1.问三个“为什么”：为什么会出现螺栓松动？（没拧紧）为什么没拧紧？（没有使用力矩扳手）为什么没有使用？（工具损坏未申报维修）。2.系统性整改：针对分析出的管理漏洞，修订完善相关程序手册，开展全员警示教育，防止同类问题在其他部门、其他人员身上发生。第七章考核、问责与持续改进主要负责人日常检查的结果必须与绩效考核、干部任免紧密挂钩，形成强有力的激励约束机制。一、绩效考核挂钩1.将日常检查发现的问题数量、严重程度纳入各部门月度/季度安全绩效考核指