某钢铁厂安全巡查制度

某钢铁厂安全巡查制度一、总则

(一)目的：依据《安全生产法》及相关行业标准，针对本钢厂生产作业环境复杂、高温高压、机械伤害、火灾爆炸等安全风险突出特点，解决现场管理松散、隐患排查不及时、员工安全意识薄弱、应急响应滞后等核心问题。核心目标是建立全员参与、预防为主的安全管理体系，有效控制生产安全事故发生，保障员工生命财产安全，提升企业安全生产水平。

1、规范现场作业行为，降低人为失误风险；

2、强化设备设施安全管理，消除硬件安全隐患；

3、完善隐患排查治理机制，实现闭环管理；

4、提升应急处置能力，减少事故损失。

(二)适用范围：覆盖本钢厂所有生产车间（炼铁、炼钢、轧钢）、辅助单位（动力、运输）、行政后勤部门及全体员工，包括正式工、劳务派遣工、实习人员及外来承包商作业人员。适用所有厂区生产活动、设备维护、检修作业、物料转运等场景。例外适用场景为特殊科研项目，需经安全总监审批。

1、生产车间作业人员必须严格执行本制度；

2、外包单位人员进入厂区需接受安全培训并签订协议；

3、检修作业必须执行专项安全方案，由设备部主责监督。

(三)核心原则：坚持安全第一、预防为主、综合治理原则，结合本厂实际补充“全员负责、分级管理”专项原则。

1、任何人员不得违章指挥、违章作业；

2、安全责任落实到岗到人，车间主任负首要责任；

3、隐患整改必须闭环，不得推诿拖延。

(四)层级与关联：本制度为专项管理制度，适用于厂部层面。与《员工手册》《设备管理规范》《事故报告制度》等关联，冲突时以本制度为准，重大事项由总经理办公会决策。

1、安全部负责制度解释与监督执行；

2、人力资源部负责安全培训考核；

3、财务部负责安全投入保障。

(五)相关概念说明：

1、安全巡查指专职或兼职人员定期对作业现场进行检查，发现并报告安全隐患；

2、重大隐患指可能造成人员死亡或重大财产损失的风险点，需立即停工整改。

二、组织架构与职责分工

(一)组织架构：本钢厂设立安全生产委员会，由总经理任主任，分管生产、设备、安全副总经理任副主任，各部门负责人为委员。下设安全监督部，配备3名专职安全员，车间设兼职安全协管员。层级关系为：委员会统筹规划，安全部执行监督，车间落实执行。

1、安全委员会每月召开例会研究安全重大事项；

2、安全部每周汇总全厂安全巡查情况；

3、车间班组长每日进行班前安全确认。

(二)决策与职责：总经理负责审定年度安全预算、重大隐患整改方案，批准四级以上事故调查结论。分管领导分管领域内安全风险负直接领导责任。

1、总经理每年至少参加2次现场安全巡查；

2、分管设备副总经理每月检查关键设备安全状况；

3、重大事故调查需总经理组织，安全部牵头。

(三)执行与职责：

生产车间：车间主任对本单位安全负总责，班组长负责本班组，安全员负责专项监督。

1、炼铁区负责高炉炉顶、渣场等区域巡查；

2、炼钢区重点检查转炉倾动系统安全防护；

3、轧钢区需加强轧线辊道运行监测。

设备部：负责设备安全检查与维护，每月开展1次专项检查。

1、动力车间每周巡查供电线路绝缘情况；

2、运输部每日检查叉车等移动设备制动性能；

3、发现设备隐患立即停用并上报。

安全部：负责全厂安全巡查统筹，每季度组织1次综合检查。

1、制定年度巡查计划，明确检查点与频次；

2、巡查记录需经被查单位负责人签字确认；

3、建立隐患台账，实行“五定”整改。

(四)监督与职责：安全部对各部门执行情况进行抽查，每月通报检查结果。对巡查发现的问题，连续2次未整改的予以通报批评。

1、安全巡查结果与部门绩效挂钩；

2、对典型隐患曝光并分析原因；

3、整改不力者追究车间主任连带责任。

(五)协调联动：

1、生产异常需立即通知安全部到场确认；

2、涉及设备问题同时通知设备部；

3、每月召开安全联席会议，解决跨部门问题。

三、巡查流程与标准

(一)巡查准备：安全部每月25日前制定下月巡查计划，明确检查内容、频次、责任人员。巡查人员需提前学习检查标准，携带检查表、照相机等工具。

1、巡查表需包含安全法规条款号、检查标准、判定标准；

2、照相机需拍摄清晰隐患部位及现场环境；

3、检查前需确认被查单位是否知晓巡查安排。

(二)巡查实施：

常规巡查：每日由车间安全员对本班组作业环境巡查，每周由安全部进行抽查，每月由安全总监带队开展综合检查。

1、常规巡查重点检查“三违”（违章指挥、违章作业、违反劳动纪律）；

2、安全部巡查覆盖率达100%，车间抽查率不低于30%；

3、特殊作业（动火、高处）需全程跟踪检查。

专项巡查：针对季节性特点（如汛期、冬季）或重大活动（如检修）开展。

1、汛期需重点检查排水系统、料场边坡；

2、检修前必须检查作业区域隔离措施；

3、专项巡查需制定专项方案并报总经理审批。

(三)隐患处置：

隐患分类：根据《生产安全事故隐患排查治理暂行规定》分为一般隐患和重大隐患。

1、一般隐患指可立即整改的，3日内完成；

2、重大隐患需编制整改方案，7日内上报安全委员会审批；

3、涉及停产整改的由总经理决定。

闭环管理：实行“发现-登记-整改-验收-销号”闭环流程。

1、安全部建立隐患台账，编号管理；

2、整改完成后由车间主任组织验收，安全部复核；

3、重大隐患整改需第三方机构验收合格。

复查机制：对整改完成项，下次巡查时需复核是否反弹。

1、连续2次复查合格的予以销号；

2、反弹的重新纳入整改管理；

3、对恶意隐瞒不报的单位追究法律责任。

(四)记录与报告：巡查记录需使用统一表格，包含检查时间、人员、内容、问题、整改要求等要素。重大隐患需立即上报至安全总监，紧急情况拨打厂内应急电话。

1、巡查记录需双签字，一式两份；

2、电子台账需实时更新，保存期限3年；

3、每月形成巡查简报报送总经理。

四、巡查频次与重点内容

(一)巡查频次：

1、生产车间每日由班组长开展班前安全巡查，重点检查作业环境、个人防护、设备状态；

2、安全部每周开展1次全面巡查，覆盖所有车间、辅助单位；

3、每月由安全总监带队开展1次专项检查，重点区域如高炉、转炉、轧钢区每月检查2次。

(二)巡查重点内容：

1、炼铁区重点检查炉顶料线密封、渣口平台防护、喷煤管道安全；

2、炼钢区重点检查转炉倾动装置限位、烟道阀动作、钢水包吊装；

3、轧钢区重点检查辊道润滑、压下装置连锁、人员进入防护区情况。

(三)特殊时段巡查要求：

1、节假日前后各开展1次强化巡查，排查临时性安全措施；

2、雨雪天气增加对边坡、料仓防滑措施的检查；

3、大型检修期间，每日检查安全隔离措施落实情况。

五、隐患整改与闭环管理

(一)整改责任界定：

1、一般隐患由车间主任负责整改，安全部跟踪；

2、重大隐患由分管副总经理组织整改，安全总监监督；

3、涉及跨车间问题由安全委员会协调解决。

(二)整改措施要求：

1、必须制定“五定”方案（定措施、定人员、定资金、定时间、定责任人）；

2、临时性措施需设置观察期，3日内评估有效性；

3、停用设备必须加锁标识，设专人监护。

(三)验收与销号：

1、整改完成后由车间主任组织内部验收，安全部复核；

2、重大隐患需邀请设备部共同验收，形成书面记录；

3、验收合格后2日内录入台账，连续3次巡查未出现同类问题方可销号。

(四)反弹处置：

1、整改反弹的立即启动重新整改程序，责任单位负责人书面检讨；

2、连续2次反弹的，对责任单位月度安全考核降级；

3、恶意隐瞒不报的，追究车间主任及安全员连带责任。

六、巡查记录与考核应用

(一)记录规范：

1、巡查表需包含检查时间、地点、人员、检查项目、隐患描述、整改要求等要素；

2、照片需清晰显示隐患部位及被查人；

3、电子台账需实时更新，保存期限不少于2年。

(二)考核机制：

1、车间月度安全考核按巡查发现问题数、整改完成率评分；

2、安全员考核与隐患发现数量、整改闭环率挂钩；

3、连续3个月车间考核不合格的，车间主任需参加安全专题培训。

(三)报告制度：

1、每周形成巡查简报，报总经理及安全委员会；

2、每月召开安全分析会，通报重大隐患及典型问题；

3、季度报告需含整改投入统计、事故趋势分析。

(四)奖惩应用：

1、对发现重大隐患并阻止事故的，给予一次性奖励；

2、对连续6个月无隐患的车间，给予季度流动红旗；

3、考核结果与年度评优直接挂钩。

七、制度修订与培训管理

(一)修订机制：

1、每年6月、12月由安全部组织制度适用性评估；

2、重大工艺变更、法规更新后15日内完成修订；

3、修订需经安全委员会审议，总经理批准。

(二)培训管理：

1、新员工必须接受厂级、车间级、班组级三级安全培训，考核合格后方可上岗；

2、年度培训覆盖率需达100%，培训记录存档备查；

3、特殊作业人员需每年复训，考试合格后方可操作。

(三)培训内容：

1、厂级培训含《安全生产法》、本厂制度体系；

2、车间培训含本车间风险点、应急措施；

3、班组培训含岗位操作规程、事故案例警示。

(四)培训效果评估：

1、培训后进行简单笔试，合格率不得低于90%；

2、通过现场提问检验掌握程度；

3、培训不合格者安排补训，补训仍不合格的调离岗位。

八、考核与改进管理

(一)绩效考核指标：

1、车间主任考核含隐患排查完成率（权重40%）、整改闭环率（权重30%）；

2、安全员考核含检查覆盖面（权重25%）、重大隐患上报及时性（权重5%）；

3、指标采用百分制，车间月度考核结果与绩效奖金挂钩。

(二)评估周期与方法：

1、月度考核于次月5日前完成，由安全部组织，车间主任参与评分；

2、季度考核结合月度数据，重点评估重大隐患处置成效；

3、考核采用评分表，量化指标占80%，定性指标占20%。

(三)问题整改机制：

1、一般隐患3日内整改，安全员复查；

2、重大隐患需编制专项方案，7日内报安全委员会审批；

3、逾期未整改的，对责任单位罚款500-2000元，责任者降级。

(四)持续改进流程：

1、每年3月、9月召开制度评估会，收集车间、安全部意见；

2、修订草案经总经理办公会审议，印发后1个月内实施；

3、新制度实施后3个月评估效果，未达预期需立即调整。

九、奖惩管理办法

(一)奖励标准与程序：

1、奖励情形含重大隐患举报、事故避免、创新安全措施等；

2、奖励分为个人奖励（奖金500-2000元）、集体奖励（季度流动红旗）；

3、申报需经车间审核，安全部复核，总经理批准。

(二)处罚标准与程序：

1、一般违规（如未佩戴安全帽）罚款100元，由车间主任处理；

2、较重违规（如违反动火规定）罚款500元，安全部处理；

3、严重违规（如造成设备损坏）罚款1000-5000元，报总经理审批。

(三)申诉与复议：

1、员工对处罚不服可在收到通知3日内向人力资源部申诉；

2、人力资源部在5个工作日内组织复核，出具复议