2026年安全生产打非治违铁碗行动的自查报告

2026年安全生产打非治违铁碗行动的自查报告为严格落实《国务院安委会关于深入开展2026年安全生产打非治违铁腕行动的通知》（安委〔2026〕3号）及省、市、区三级工作部署，坚决遏制各类非法违法生产经营建设行为引发的生产安全事故，我单位自2026年3月15日起全面启动打非治违专项自查自纠工作，截至6月20日完成全领域、全环节排查整改，现将自查情况报告如下：一、自查工作总体开展情况本次自查严格遵循“全覆盖、零容忍、严执法、重实效”原则，聚焦矿山、危险化学品、交通运输、建筑施工、消防、燃气、工贸等7个重点行业领域，对照12类共性非法违法行为、37项领域-specific排查清单逐项核查。本次自查共成立专项工作组12个，抽调安全管理、技术、法务、纪检等岗位骨干人员72人，覆盖下属生产经营单位42家、外包作业单位19家、租赁经营场所37处，累计开展现场排查126批次，出动检查人员378人次，排查生产作业环节2147个、设备设施8923台（套）、从业人员12367人，累计发现各类问题隐患217项，其中非法违法行为12项、一般安全隐患198项、重大安全隐患7项，已完成整改212项，剩余5项正在闭环整改中，累计落实整改资金1276.8万元，对相关责任单位和人员处罚问责共计18.2万元，自查期间未发生任何生产安全事故，整体安全生产形势稳定可控。二、重点领域自查情况及问题判定（一）共性非法违法行为排查情况本次自查首先对所有生产经营单位的准入资质、许可合规性、人员资格等基础事项进行全面核验，共排查出4类12项非法违法问题：1.资质许可类问题3项：下属2家小型机械加工分公司未及时变更安全生产许可证地址，实际生产地址与许可地址不符，超出许可有效期12天；1家外包建筑施工单位提供的特种作业人员资质存在伪造情况，3名焊工操作证为变造证件；2家租赁商户未取得营业执照从事五金加工经营活动，属于无照非法经营。2.人员资质类问题4项：矿山分公司新入职的17名井下作业人员未开展三级安全教育培训直接上岗，培训档案缺失；危化品储存库3名巡检人员未取得危险化学品操作资格证，仅经过企业内部考核即上岗作业；建筑施工项目部2名起重信号司索工证件过期未复审，继续从事指挥作业；消防控制室4名值班人员未取得消防设施操作员证，存在无证上岗问题。3.违法建设类问题2项：园区内2处临时仓储用房未取得建设工程规划许可证，属于违法搭建，总面积1200平方米，用于存放五金配件和包装材料；危化品分装车间未经安全设施“三同时”验收即投入试生产，安全评价报告未完成备案。4.违法经营类问题3项：燃气供应点存在向未取得燃气经营许可的个体商户倒卖液化气的行为，累计违规销售127瓶；工贸企业下属加油站存在超越许可范围售卖散装汽油的情况，未按规定登记购买人信息，累计违规销售320升；建筑施工单位存在将主体工程违法分包给不具备资质的个体施工队的行为，涉及合同金额1240万元。上述12项非法违法行为均已建立台账，其中8项已完成整改，剩余4项（违法搭建仓储用房拆除、危化品车间“三同时”验收、违法分包合同清退、燃气违规销售溯源整改）预计2026年7月30日前全部整改到位。（二）重点行业领域专项自查情况1.矿山领域本次自查覆盖2座非煤矿山（地下铁矿1座、露天采石场1座），重点排查盗采资源、超层越界开采、不按设计施工、关闭矿山私挖盗采等行为。地下铁矿排查发现：一是存在超设计范围开采问题，2026年1-5月累计在批准的开采边界外开采铁矿石1.2万吨，超出设计开采量的17%；二是井下通风系统不符合规范，3个作业面风量仅为设计值的62%，存在瓦斯积聚风险，CO浓度最高达24ppm，超过限值20%；三是露天采石场存在边坡角度超标问题，西南侧边坡实际角度达68度，超出设计允许的55度上限，边坡监测设备缺失3台，未按要求开展每周一次的边坡稳定性检测。以上问题共涉及重大安全隐患2项，已责令地下铁矿暂停超范围开采区域作业，补装通风设备12台，目前通风系统已达标，超范围开采区域已封闭并设置警示标识；露天采石场已放缓边坡至52度，安装边坡监测传感器5台，建立每日监测台账，两项重大隐患均已完成整改，累计处罚矿山负责人2万元，对分管安全的副矿长予以降职处理。2.危险化学品领域覆盖3家危化品生产企业、7个危化品储存仓库、21个危化品使用点位，重点排查非法生产、经营、储存、运输危化品，重大危险源管控不到位、特殊作业管理不规范等问题。排查发现：一是某农药生产企业存在非法储存硝化甘油问题，在未备案的临时仓库内违规储存硝化甘油200公斤，无防爆、防泄漏措施，属于重大安全隐患；二是危化品运输环节存在3台运输车辆未安装实时监控设备，未取得危险货物道路运输许可，累计运输甲醇、乙醇等危化品12车次；三是特殊作业管理不规范，2026年以来共开展动火作业47次，其中12次未办理作业审批手续，9次作业现场未配备监火人，有限空间作业存在3次未开展气体检测即进入作业的情况；四是重大危险源管控不到位，2个液氨储罐的液位监测设备故障2周未维修，温度报警装置失效，未按规定每小时开展一次巡检。本次排查出的重大安全隐患1项（非法储存硝化甘油）已立即整改，违规储存的硝化甘油已转运至符合资质的专用仓库，临时仓库已拆除，累计处罚企业12万元，对主要负责人进行约谈问责；3台无证运输车辆已清退出场，特殊作业审批制度已重新修订，组织作业人员培训3批次共127人，液氨储罐监测设备已更换完成，实现24小时实时监控。3.交通运输领域覆盖2个货运场站、137台货运车辆、42台客运车辆、12台危险货物运输车辆，重点排查超载超限、非法营运、疲劳驾驶、车辆带病运行等问题。排查发现：一是存在非法营运问题，5台未取得道路运输经营许可的社会车辆违规承接厂区内部货运业务，累计运营142车次；二是货运车辆超载问题突出，抽查的32台次砂石运输车辆中，有11台次超载率超过30%，最高超载率达76%；三是驾驶员管理不到位，存在12名货运驾驶员连续驾驶超过4小时未休息的情况，GPS监控数据显示2026年以来累计疲劳驾驶报警37次，均未做处理；四是车辆维护不到位，8台货运车辆刹车系统故障、3台危化品运输车辆紧急切断阀失效，未按规定进行季度安全检测。针对上述问题，已清退非法营运车辆，对超载车辆驾驶员予以罚款和扣分处理，累计处罚货运公司5.2万元，重新修订驾驶员绩效考核制度，将疲劳驾驶纳入一票否决项，所有故障车辆已停运维修，经检测合格后方可重新投入使用。4.建筑施工领域覆盖8个在建施工项目，总建筑面积47.2万平方米，重点排查无资质施工、转包违法分包、不按专项方案施工、高空作业防护不到位等问题。排查发现：一是1个保障性住房项目存在违法分包问题，将桩基工程分包给不具备相应资质的劳务公司，涉及金额480万元；二是2个项目深基坑工程未按专项施工方案施工，基坑边坡支护强度仅为设计值的75%，未开展基坑变形监测，周边地面沉降最大达12厘米，属于重大安全隐患；三是高空作业防护不到位，3个项目的临边防护缺失27处，安全网搭设不符合规范，17名高空作业人员未系安全带作业；四是起重机械管理不规范，2台塔式起重机未办理使用登记即投入使用，1台施工升降机防坠安全器过期未校验，存在坠落风险。本次排查出的重大安全隐患1项（深基坑支护不达标）已完成整改，重新按照设计方案进行支护加固，安装变形监测设备8台，目前沉降量已稳定在2毫米以内；违法分包合同已解除，涉事劳务公司已清退，所有临边防护已补设完成，对未系安全带的作业人员进行批评教育和处罚，起重机械已完成登记和校验，不合格的防坠安全器已更换。5.消防及燃气领域覆盖所有生产办公场所、员工宿舍、出租商铺、餐饮场所共137处，重点排查消防通道堵塞、消防设施失效、违规动火作业、燃气使用不规范等问题。消防方面排查发现：一是3处人员密集场所存在消防通道堵塞问题，园区物流仓库的消防通道被货物占用，宽度仅为2.2米，不符合4米的最低要求，员工宿舍疏散通道被杂物堵塞，2个安全出口被锁闭；二是消防设施失效，12处场所的火灾自动报警系统故障，37具灭火器过期，21个室内消火栓无水，消防水泵无法正常启动；三是违规用电问题突出，员工宿舍存在27处私拉乱接电线的情况，13台大功率电器违规使用，3个仓储场所违规使用碘钨灯照明。燃气方面排查发现：一是21家餐饮商户存在使用不合格燃气钢瓶的问题，47个钢瓶超过检验有效期，3个钢瓶存在泄漏情况；二是燃气报警器安装不到位，15家商户未安装可燃气体报警器，7家报警器安装位置不符合规范，无法正常报警；三是燃气管道老化，园区公共燃气管道有3段存在腐蚀情况，最长达12米，未及时更换。针对上述问题，已清理消防通道杂物，打开锁闭的安全出口，目前所有消防通道宽度均达标；更换了所有过期灭火器，维修了火灾自动报警系统和消防水泵，员工宿舍私拉乱接电线已全部清理，大功率电器已清退；不合格燃气钢瓶已全部更换，所有餐饮商户均已按要求安装合格的燃气报警器，腐蚀的燃气管道已更换完成，累计整改投入资金128.6万元。6.工贸领域覆盖17家工贸企业，涉及机械加工、家具制造、纺织服装、食品加工等行业，重点排查粉尘涉爆、有限空间作业、特种设备管理、电气安全等问题。排查发现：一是2家粉尘涉爆企业（木材加工、铝制品打磨）除尘系统不符合规范，未安装火花探测和熄灭装置，粉尘清理不及时，车间地面粉尘厚度最高达3毫米，存在爆炸风险，属于重大安全隐患2项；二是有限空间作业管理不规范，8个污水处理池、5个冷库未设置明显的安全警示标识，作业前未开展气体检测，未配备应急救援器材；三是特种设备管理不到位，12台压力容器未办理使用登记，7台电梯超过检验有效期，3台起重机械的限位装置失效；四是电气安全隐患突出，32处电气线路未穿管保护，17个配电箱无防护门，存在私拉乱接情况。本次排查出的2项重大安全隐患已完成整改，木材加工和铝制品打磨车间均已安装火花探测熄灭装置，建立每日粉尘清理制度，车间粉尘浓度控制在限值以内；有限空间作业台账已建立，所有有限空间场所均已设置警示标识，配备了气体检测仪、呼吸器等救援器材；未登记的特种设备已完成登记，过期电梯已完成检验，失效的限位装置已更换，累计处罚相关企业3万元，组织工贸企业安全管理人员培训2批次共89人。三、问题原因深层次分析针对本次自查发现的各类非法违法行为和安全隐患，我们从思想认识、责任落实、制度建设、监管机制、人员素质等五个方面进行了深层次分析，主要原因如下：1.安全发展理念不牢固：部分下属单位和外包企业负责人存在“重效益、轻安全”的思想，对打非治违工作的重要性认识不足，认为非法违法生产是“降低成本、提高效率”的方式，对安全生产法律法规存在侥幸心理，甚至刻意规避监管，比如超范围开采、违法分包、无照经营等问题，本质上是负责人安全红线意识缺失，没有把安全生产放在首要位置。2.安全生产责任落实不到位：企业主体责任落实存在“最后一公里”的问题，部分单位的安全生产责任制只停留在纸面上，未明确各岗位的安全职责，考核问责机制不健全，导致责任落实层层递减。比如危化品特殊作业未审批、矿山井下通风系统不达标等问题，都是因为现场管理人员安全责任不落实，日常检查走形式，对隐患问题视而不见。3.安全管理制度不健全：部分单位的安全管理制度不符合现行法律法规要求，未及时更新修订，存在制度漏洞。比如部分单位的安全教育培训制度不完善，新员工入职培训流于形式，导致无证上岗、不会操作设备等问题；特殊作业审批制度不严格，作业流程不规范，导致违规作业问题频发。4.日常监管机制有短板：内部安全监管力量不足，监管人员专业能力不够，对隐蔽性、深层次的非法违法行为排查不到位，比如伪造特种作业证件、私下倒卖液化气、隐蔽场所非法储存危化品等问题，日常检查中未能及时发现；监管手段单一，主要依靠人工现场检查，未充分利用信息化、智能化手段开展实时监控，对疲劳驾驶、超员超载、设备故障等问题无法及时预警。5.从业人员安全素质不高：一线作业人员以农民工为主，流动性大，文化水平普遍较低，安全意识薄弱，缺乏基本的安全操作技能和应急处置能力，对作业过程中的风险认识不足，存在违章作业、冒险作业的情况，比如高空作业不系安全带、有限空间作业不检测气体等问题，都是从业人员安全素质不高导致的。四、整改落实情况及管控措施本次自查发现的217项问题隐患，均按照“整改责任、措施、资金、时限、预案”五落实的要求建立了整改台账，实行闭环管理。截至目前，12项非法违法行为已完成整改8项，剩余4项预计7月30日前完成；7项重大安全隐患已全部完成整改，经第三方安全评价机构验收合格；198项一般安全隐患已完成197项，剩余1项（园区老旧电气线路改造）预计7月15日前完成。具体整改措施如下：1.非法违法行为专项整治：对无照经营、无证上岗、违法建设、违法分包等非法违法行为，坚持“零容忍”态度，发现一起、查处一起。对2家无照经营的租赁商户已予以清退，3名持伪造证件的焊工已纳入企业黑名单，不得在所属范围内从事相关作业；违法搭建的1200平方米仓储用房已拆除30%，剩余部分正在有序拆除，预计7月20日前全部拆除完毕，场地恢复原状；危化品分装车间的安全设施“三同时”验收已完成安全评价报告编制，正在提交监管部门备案，预计7月30日前完成验收；违法分包的桩基工程已解除合同，重新招标具备资质的施工单位进场，预计7月25日前完成交接。2.重大安全隐患长效管控：对7项重大安全隐患，除完成immediate整改外，还建立了长效管控机制。矿山超范围开采区域已安装电子围栏和视频监控，安排专人24小时值守，严禁进入；地下铁矿通风系统建立每日巡检制度，每月开展一次通风阻力测定，确保风量达标；露天采石场边坡监测数据实时上传至集团安全监控平台，一旦出现变形超标立即报警；非法储存危化品的点位已纳入重点监控区域，每月开展一次专项排查，严禁未经备案储存危化品；深基坑工程安排专人每日监测变形情况，项目负责人每周开展一次专项检查；粉尘涉爆企业的除尘系统每半月检测一次，每日清理作业场所粉尘，确保粉尘浓度符合要求。3.一般隐患闭环管理：对198项一般安全隐患，明确整改责任人为各单位安全管理部门负责人，整改时限最长不超过15天，整改完成后由集团安全管理部门验收销号。目前已完成整改的197项隐患均已留存整改前后对比照片、验收记录等资料，建立了隐患整改档案；剩余的园区老旧电气线路改造项目已完成工程量的70%，更换电缆1200米，整改完成后将组织供电部门进行验收，确保用电安全。4.责任追究到位：对本次自查发现的非法违法行为和隐患问题，严格按照“四不放过”的原则进行责任追究，累计处罚单位8家，罚款金额18.2万元；处理相关责任人27人，其中降职处理2人、记过处分5人、警告处分12人、通报批评8人；对3家外包单位、5家租赁商户予以清退，纳入企业供应商黑名单，三年内不得承接相关业务。5.健全长效管理机制：一是完善安全生产责任体系，重新修订了《安全生产责任制管理办法》，明确各单位主要负责人是第一责任人，分管负责人负直接责任，将打非治违工作纳入年度绩效考核，占比不低于30%，对发生非法违法行为的单位实行“一票否决”；二是健全安全管理制度，修订了《安全教育培训管理办法》《特殊作业审批制度》《外包单位安全管理办法》等12项制度，明确新员工入职必须完成不少于72学时的三级安全教育培训，特种作业人员必须持证上岗，特殊作业必须严格执行审批流程，作业现场必须有监火人、监护人；三是强化安全监管力量，集团层面增加安全管理人员12名，各下属单位按不少于从业人员2%的比例配备专职安全管理员，所有安全管理人员均要求取得相应的资格证书，定期开展业务培训，提高监管能力；四是提升信息化监管水平，投入280万元建设安全生产智慧监控平台，将矿山、危化品重大危险源、建筑施工起重机械、消防控制室、运输车辆GPS等数据全部接入平台，实现24小时实时监控、自动预警，对非法违法行为和隐患问题及时发现、及时处置；五是加强从业人员安全教育培训，2026年计划开展全员安全培训不少于4次，特种作业人员培训不少于2次，应急演练不少于4