某石材厂原料开采准则

某石材厂原料开采准则一、总则

(一)目的：依据《矿山安全生产法》《矿产资源法》及行业开采标准，针对本厂石材资源特点及开采现状，解决开采计划不科学、设备使用不规范、安全隐患排查不及时、环境保护措施不到位等问题，实现安全高效开采目标。

1、规范开采作业流程，保障人员设备安全；

2、提高资源利用率，减少浪费；

3、落实环保责任，符合监管要求。

(二)适用范围：适用于厂部开采部、设备部、安全环保部及所有一线作业人员，供应商运输环节参照执行。外包爆破作业需额外经厂部审批备案。

1、覆盖爆破、挖掘、运输等全部开采环节；

2、正式员工、外包工均须培训考核合格上岗；

3、环保设施运行由设备部监督，安全环保部检查。

(三)核心原则：坚持安全第一、计划开采、环保优先、持续改进原则。

1、严格执行开采计划，严禁超量爆破；

2、设备操作遵循“定人定岗定责”制度；

3、每月开展一次环保自查，及时整改问题。

(四)层级与关联：本制度为厂部专项制度，与《安全生产责任制》《环境保护管理规定》等关联，冲突时以本制度为准，特殊情况报总经理审批。

1、开采计划由厂部生产部制定，开采部执行；

2、安全环保部对全流程监督，考核结果与绩效挂钩。

(五)相关概念说明

1、爆破警戒范围指爆破点周边200米内，需设置警示标识；

2、开采回采率标准不低于85%，由技术部核算。

二、组织架构与职责分工

(一)组织架构：厂部设总经理1名，下设生产部、开采部、设备部、安全环保部，开采部设3个爆破组、2个挖掘组，各组设组长1名。

1、总经理负责全厂开采作业的最终决策；

2、生产部统筹制定季度开采计划，每月调整；

3、安全环保部专职监督，开采部承担主体责任。

(二)决策与职责：总经理每月审批季度计划，重大安全事项须现场确认后即时决策。

1、计划变更需书面记录，并由生产部、开采部双签；

2、总经理对开采部承担连带安全责任。

(三)执行与职责：

开采部

1、爆破组：严格执行审批后的爆破方案，组长对警戒检查负首要责任；

2、挖掘组：按计划推进开采进度，组长负责设备交接记录；

设备部

1、每月对爆破设备进行维保，出具合格证明；

2、故障设备须立即停用并报备生产部。

安全环保部

1、每日检查防护用品佩戴，不合格者不得上岗；

2、环保设施运行记录每周汇总交生产部。

(四)监督与职责：安全环保部每季度组织一次联合检查，发现隐患限期整改，逾期未改的通报全厂。

1、检查结果纳入部门绩效，组长考核占40%；

2、重大隐患直接约谈厂长。

(五)协调联动：

1、爆破组需提前24小时与设备部确认钻机到位；

2、挖掘组与运输组交接时核对装载量，超载拒装；

3、每月25日召开协调会，解决跨组问题。

三、开采作业流程

(一)计划编制与审批：

生产部每月5日前根据市场需求编制开采计划，经安全环保部评估后报总经理审批。

1、计划包含爆破区域、数量、时间、警戒方案；

2、环保部对爆破点周边植被保护提出建议，纳入计划。

(二)爆破作业规范：

开采部爆破组按审批方案实施，组长全程监督。

1、警戒范围设警戒线、警示牌，无关人员禁止入内；

2、爆破前3小时清场，爆破后半小时解除警戒；

3、每次爆破后测绘开采面，计算实际回采率。

(三)挖掘与运输管理：

挖掘组按计划推进开采，运输组按需调配车辆。

1、挖掘前检查边坡稳定性，坡度超40%暂停作业；

2、车辆装料前由运输组核对数量，超载需分批次运输；

3、运输路线由生产部规划，避开居民区50米以上。

(四)异常处置：

1、发现设备故障立即停用，报告设备部抢修；

2、人员受伤立即启动应急预案，送医并报生产部；

3、环境问题及时通报环保部整改。

四、开采作业安全标准

(一)管理目标与核心指标：

1、年度重伤事故率控制在0以下；

2、爆破回采率稳定在85%以上，运输损耗低于3%；

3、每月安全检查隐患整改率100%。

(二)专业标准与规范：

1、爆破作业：

(1)爆破前由组长组织班前会，学习方案并签字；

(2)警戒距离按药量动态调整，雷管与炸药分存；

(3)高风险区域（陡坡、裂隙密集处）增设专人监护。

2、设备操作：

(1)挖掘机作业半径内禁止站人，司机持证上岗；

(2)设备每日巡检，记录油位、轮胎磨损；

(3)故障设备贴警示牌，维修人员佩戴反光背心。

3、环境保护：

(1)爆破前覆盖周边植被，回填沉陷区；

(2)运输车辆限速5公里/小时，冲洗轮胎；

(3)废水沉淀池每月清理，固体废弃物分类堆放。

(三)管理方法与工具：

1、风险分级管控：

(1)每月开展风险辨识，高风险作业增加监督频次；

(2)建立简易风险台账，明确管控人；

2、简易工具应用：

(1)警戒带采用反光材质，悬挂警示牌；

(2)配备便携式测距仪，用于核查警戒距离；

(3)使用手机APP记录巡检数据，自动生成报表。

五、开采作业流程管理

(一)主流程设计：

1、计划制定：生产部每月5日前提交计划，安全环保部审核后报总经理批准，批准后3日内下发开采部；

2、爆破实施：组长提前4小时确认方案，安全员现场监督，爆破后24小时内测绘开采面；

3、挖掘运输：挖掘组按测绘数据作业，运输组随装随运，每日17时核对装载量。

(二)子流程说明：

1、爆破警戒：

(1)组长提前6小时划定警戒区，埋设警戒桩，设置警戒牌；

(2)爆破前1小时派警戒员巡逻，爆破后2小时解除；

(3)无关人员经厂长许可方可入内。

2、设备交接：

(1)挖掘组与维修组交接时核对设备手册，异常情况拒签；

(2)交接记录包含故障描述、维修方案，由双方组长签字；

(3)交接记录存档3个月备查。

(三)流程关键控制点：

1、爆破审批：

(1)审批节点：生产部方案、安全环保部核查、总经理签字；

(2)核查重点：警戒距离、天气条件、人员资质；

(3)超期方案需重新审批。

2、回采率核验：

(1)测绘员采用GPS定位，对比计划与实际开采面积；

(2)记录差异原因，分析到组级；

(3)低于85%的组别取消当月绩效奖金。

(四)流程优化机制：

1、优化发起：任何部门可针对流程缺陷提出建议；

2、评估流程：生产部汇总建议，安全环保部评估可行性，厂长审批；

3、实施要求：新流程试行1个月，效果显著的正式推广。

六、权限与审批管理

(一)权限设计：

1、生产部：审批开采计划（50吨以下）；

2、开采部组长：审批爆破方案（1000公斤以下）；

3、设备部：审批维修费用（1万元以下）；

4、安全环保部：审核所有爆破作业。

(二)审批权限标准：

1、常规审批：

(1)开采计划每月审批一次，厂长现场签字；

(2)爆破方案每日审批，安全员签字；

2、特殊审批：

(1)超权限业务需厂长签字后报总经理；

(2)紧急情况可先执行后补批，但需24小时内说明；

(3)审批记录录入财务系统，每月核对。

(三)授权与代理：

1、授权要求：书面授权需明确期限（最长3个月），被授权人持证上岗；

2、代理规定：组长临时外出，副组长代理，代理期不超过7天；

3、交接要求：代理期间需记录工作内容，交接时双方签字。

(四)异常审批流程：

1、紧急审批：

(1)爆破延期需现场报备，安全员签字；

(2)维修抢修可先执行后补批，但需说明原因；

2、补批要求：

(1)审批逾期3天未补批的，按无效处理；

(2)补批说明需包含原审批人意见；

(3)连续两次补批无效的，通报全厂。

七、执行与监督管理

(一)执行要求与标准：

1、爆破作业：

(1)爆破前检查警戒桩数量，不足的立即补设；

(2)爆破后30分钟内回收警戒带，未回收的组长承担责任；

(3)记录爆破次数、雷管使用量，与计划对比。

2、现场记录：

(1)巡检记录必须手写，不得打印；

(2)记录包含日期、人员、设备状态、异常情况；

(3)记录本随身携带，检查时必须出示。

(二)监督机制设计：

1、日常监督：

(1)安全环保部每周检查一次爆破记录，核对签字；

(2)开采部组长每日抽查警戒带设置；

2、专项监督：

(1)每月25日开展安全检查，覆盖所有开采环节；

(2)检查表包含10项必查内容，检查结果现场反馈；

(3)发现重大隐患的，当月绩效减半。

(三)检查与审计：

1、检查频次：

(1)生产部每月核查回采率，与测绘数据对比；

(2)设备部每季度抽检设备手册，核对维修记录；

2、检查方法：

(1)随机抽查现场记录，查看签字是否规范；

(2)调取监控录像核对爆破过程；

3、整改要求：

(1)检查发现的问题需形成书面通知，限期整改；

(2)整改情况拍照存档，存档时间不少于1年；

(3)逾期未改的，通报厂长并罚款500元。

(四)执行情况报告：

1、报告内容：

(1)月度报告包含安全检查次数、隐患数量、整改完成率；

(2)报告需附高风险作业照片、改进建议；

(3)报告提交前需经安全环保部审核；

2、报告用途：

(1)作为部门绩效评分依据；

(2)季度会议上通报；

(3)连续三个月排名后三的组别，组长降级。

八、考核与改进管理

(一)绩效考核指标：

1、开采部考核指标包括回采率（权重40%）、安全检查（权重30%）、设备完好率（权重20%），组长考核含团队管理（权重10%）；

2、评分标准：回采率90%以上为优，安全检查隐患整改率100%为优，设备完好率98%以上为优，考核结果分优（90-100）、良（80-89）、中（60-79）三级。

(二)评估周期与方法：

1、月度考核由生产部组织，每月25日汇总上月数据，28日公布结果；

2、季度考核增加总经理参与，重点评估重大风险控制情况。

(三)问题整改机制：

1、一般隐患整改期限3天，重大隐患7天，由责任组长制定方案报安全环保部备案；

2、整改完成后安全环保部复核，合格后销号，不合格的组长罚款200元；

3、连续两次整改不合格的，取消组长当月绩效。

(四)持续改进流程：

1、建议收集：各班组每月提交改进建议，生产部汇总；

2、评估流程：安全环保部评估可行性，厂长审批；

3、跟踪要求：实施后1个月评估效果，效果显著的纳入制度，无效的重新评估。

九、奖惩管理办法

(一)奖励标准与程序：

1、奖励情形：年度回采率超90%、全年无安全事故、提出重大改进方案且实施有效的；

2、奖励类型：现金奖励（500-2000元）、荣誉证书、优先晋升；

3、程序：个人提交申请，开采部审核，厂长审批，公示3天后发放。

(二)处罚标准与程序：

1、违规分类：一般违规（未戴安全帽等）罚款100元，较重违规（设备未巡检）罚款300元，严重违规（爆破超量）罚款1000元并停工培训；

2、程序：安全环保部取证，告知当事人2日内听证，厂长审批后执行，罚款从绩效扣款。

(三)申诉与复议：

1、条件：员工对处罚不服可在收到通知后3日内提出；

2、受理：厂长组织复议，5日内出具结果；

3、争议：复议不服可向总经理申诉，总经理在3日内最终裁决。

十、附则

(一)制度解释权：本制度由厂部安全环保部负责解释。

(二)相关索引：

1、与