实验室工作自查报告(3篇)

实验室工作自查报告(3篇)第一篇XX大学化学与分子工程学院基础教学实验室2024年上半年安全管理工作自查覆盖所有12间教学实验室、4间试剂暂存间、2间废弃物中转间，自查工作由学院实验室安全工作小组牵头，联合教务处、保卫处、资产与实验室管理处业务专员组成7人自查组，历时5天完成全点位排查、台账核验、人员访谈三类核查动作，累计核查实验台位216个、试剂存储柜87组、大型仪器设备19台、各类安全台账124册，访谈实验教师、实验技术人员、学生助理共63人。本次自查严格依据《高等学校实验室安全检查项目表（2023版）》《危险化学品安全管理条例》《XX大学实验室安全管理办法》等12项法规与制度文件，制定包含7大类42小项的自查清单，其中否决项6项、重点检查项21项、一般检查项15项，采用“双人互查、签字确认、点位留痕”的工作机制，每个检查点位至少2名自查人员共同核验，问题现场拍照记录并由点位负责人签字确认，确保排查结果客观可追溯。安全责任体系落实方面，学院建立“学院-实验中心-实验室”三级安全责任链条，学院院长为第一责任人，实验中心主任为直接责任人，每间实验室设专职安全员1名，所有安全责任人信息张贴在实验室门口公示栏，2024年上半年共签订安全责任书72份，覆盖所有实验教师、实验技术人员、临时用工人员。自查核验显示，学院层面每季度召开1次安全工作会议，上半年共召开2次，研究解决试剂暂存间通风改造、废弃物中转间防渗升级等3项重点问题；实验中心层面每月开展1次常规检查，上半年共开展6次，排查整改一般隐患27项；实验室安全员每日开展班前班后检查，累计记录检查日志1260篇，所有检查记录均存档备查。学生层面的责任传导机制完备，每个教学班设安全委员1名，任课教师为当班实验安全第一责任人，学生进入实验室前需签订安全承诺书，上半年共签订承诺书2136份，覆盖所有修读基础化学实验课程的本科生，未出现责任空白区域。危险化学品与实验耗材全流程管理方面，普通化学试剂采用“中心统一采购、实验室按需领用”模式，所有试剂均从学校准入的供应商名录中采购，上半年共采购普通试剂127种、3260瓶（袋），领用记录全部录入学校实验室安全管理系统，自查抽验的32个存储点位账实匹配率达98.7%。易制毒易制爆危化品严格执行“双人双锁、双人领用、双人使用、双人保管”的“四双”制度，存储在专用防爆柜中，安装24小时视频监控和入侵报警系统，报警信息接入学校保卫处监控中心，上半年共采购易制爆试剂7种、12.6公斤，易制毒试剂9种、47.2升，领用记录均包含领用时间、领用人、领用数量、使用用途、剩余量、复核人6项核心信息，抽验的20份领用记录全部符合规范，仅在1间无机化学实验室排查中发现0.5mol/L硝酸银溶液账实相差0.2克，经核实为移液枪系统误差累积导致，属于一般账实偏差。学院基础教学实验室已完成所有实验项目的非剧毒替代改造，未发现违规存储使用剧毒品的情况。实验耗材分类存放在专用储物柜中，玻璃仪器按规格分层摆放避免碰撞，一次性耗材均在有效期内，仅发现2间实验室的一次性乳胶手套存放位置靠近暖气管道，存在受热老化风险。仪器设备运行与安全管理方面，常规实验设备包括加热板、磁力搅拌器、离心机、水浴锅等共327台，全部建立设备台账并贴有设备编号和责任人标签，上半年完成2次全面维护保养，抽验的60台设备完好率为96.3%，发现3台磁力搅拌器转速旋钮接触不良、1台台式离心机安全锁扣松动，均已现场标注待修标识。19台大型精密仪器包括气相色谱仪、液相色谱仪、原子吸收分光光度计等，全部建立使用登记制度并配备专职管理员，定期进行计量校准，其中16台已通过2024年度计量检定，3台设备的检定申请已提交，预计7月中旬完成，所有设备的使用记录和维护记录完整规范，未发现违规操作情况。特种设备涉及2台高压蒸汽灭菌锅、1台液氮储罐，全部在特种设备检验有效期内，操作人员均持有特种设备作业人员证，上半年开展1次特种设备应急演练，仅发现1台高压蒸汽灭菌锅的安全阀校验标识贴错位置，不影响设备运行但不符合标识管理规范。电气安全方面，所有实验室配电箱均上锁管理，无私拉乱接电线情况，大功率设备均单独布线并安装过载保护装置，仅发现1间实验室的1个墙面插座存在松动打火痕迹，已现场断电隔离并安排电工维修。实验废弃物处置管理方面，所有实验室均配备分类垃圾桶，包括玻璃废弃物桶、一般生活垃圾桶、有害废液桶，有害废液按酸碱性、含卤、含重金属分类收集，桶身贴有清晰的废物标签，注明废物名称、主要成分、产生时间、责任人，抽验的24桶废液中22桶标签填写完整，2桶含铬废液的标签未填写具体浓度。废弃物中转间安装有通风系统、防渗地面、泄漏应急收集池，配备灭火器、吸附棉、防化服等应急物资，实行24小时监控，上半年暂存废液12.7吨、固体有害废弃物1.3吨，均按要求登记台账，仅发现中转间的1套防化服靴底有裂纹未及时更换。废弃物转运严格执行学校规定，每两周转运1次，转运联单全部存档，上半年共转运废液6次、固体废弃物5次，转运记录完整，未发生泄漏或丢失情况。人员准入与安全培训方面，所有进入实验室的人员必须通过学校实验室安全考试系统考核，分数达到90分以上方可获得准入权限，上半年共有2136名本科生、37名研究生助教、12名临时工作人员参加考试，通过率为92.1%，未通过人员均完成补考后准入，通过门禁系统后台抽验的100名进入人员全部具备准入权限，未发现无证进入情况。上半年共开展安全培训4场，其中新生入学安全培训1场、危化品使用专项培训1场、应急处置培训1场、特种设备操作培训1场，累计培训2472人次，培训后考核合格率为98.7%，访谈的20名学生均能准确说出实验室应急喷淋、洗眼器的位置，掌握基本的试剂泄漏处置方法，但有3名学生对易制爆试剂的使用规范表述不完整。每节实验课课前，任课教师必须进行5-10分钟的安全讲解，结合当日实验内容强调风险点，抽查的10节实验课课前安全记录全部符合要求。应急保障能力建设方面，所有实验室均配备应急喷淋、洗眼器、灭火器、灭火毯、泄漏应急处理箱，应急喷淋和洗眼器每月检查1次且水压正常，灭火器均在有效期内，仅发现1间有机化学实验室的应急喷淋头水压不足，经排查为管道堵塞导致，无法满足应急冲洗需求，属于较大隐患。各实验室泄漏处理箱内的吸附棉、中和剂、手套、护目镜等物资基本齐全，仅发现2间实验室的中和剂pH试纸已过期未及时更换。学院制定有《实验室危化品泄漏应急预案》《实验室火灾应急预案》《实验室人员伤害应急预案》等5项专项预案，上半年共开展应急演练2次，其中危化品泄漏演练1次、火灾疏散演练1次，参与人数共327人，演练后形成总结评估报告，针对演练中发现的疏散路线标识不清晰问题，已完成整改并新增疏散标识12个。实验中心实行工作日8小时在岗值守，节假日安排值班人员，24小时开通应急联系电话，上半年未发生实验室安全事故。经梳理，本次自查共发现重大隐患0项、较大隐患1项、一般隐患12项。较大隐患为有机化学实验室应急喷淋管道堵塞导致水压不足，无法满足应急冲洗需求。一般隐患具体包括：一是无机化学实验室内0.5mol/L硝酸银溶液账实偏差0.2克；二是2间基础化学实验室将一次性乳胶手套存放在暖气管道旁，存在受热老化失效风险；三是3台磁力搅拌器转速旋钮接触不良、1台台式离心机安全锁扣松动；四是1台高压蒸汽灭菌锅安全阀校验标识位置错误；五是1间实验室墙面插座松动打火；六是2桶含铬废液标签未填写具体浓度；七是废弃物中转间1套防化服靴底裂纹未更换；八是3名学生对易制爆试剂使用规范掌握不牢；九是2间实验室中和剂pH试纸过期；十是3台大型精密仪器计量检定待完成；十一是1间有机化学实验室通风橱风速为0.4m/s，略低于≥0.5m/s的国家标准；十二是2间实验室的安全疏散通道拐角处堆放少量闲置实验耗材，影响疏散通行。整改工作实行“清单化管理、责任化推进、销号式验收”，针对较大隐患，由实验中心主任牵头，联合后勤管理处水电维修中心，于2024年7月10日前完成管道疏通和水压测试，整改完成后由保卫处现场验收，确保喷淋水压达到国家标准，整改期间在该实验室增设临时洗眼器和应急冲洗装置，安排安全员每日检查，做好应急准备。针对一般隐患，分三个批次推进整改：第一批次为即查即改项，包括硝酸银账实偏差校准、手套存放位置调整、松动插座维修、废液标签完善、过期pH试纸更换、破损防化服更换、安全阀标识调整、疏散通道杂物清理8项，由各实验室安全员负责，2024年7月5日前完成，实验中心逐一核验销号；第二批次为短期整改项，包括磁力搅拌器和离心机维修、通风橱风速排查整改、3台大型仪器计量检定跟进4项，由实验中心设备管理员负责，2024年7月15日前完成；第三批次为长效提升项，包括学生安全培训强化，由实验教学副主任负责，针对易制爆试剂使用规范开展专项培训，2024年7月25日前完成所有涉及实验的学生和助教的培训考核，考核合格率需达到100%。同时建立每月安全检查“回头看”制度，对整改完成的问题定期复查防止反弹；每季度开展一次应急设施全面排查，确保应急设施完好有效；完善安全培训效果评估机制，采用现场提问、实操考核等方式检验培训效果，避免形式主义。第二篇XX生物医药股份有限公司药物研发中心BSL-2实验室2024年第二季度生物安全与质量管理自查覆盖8间核心实验区、2间细胞库、1间动物实验预处理间、3间样本存储库，自查由公司质量合规部牵头，联合生物安全委员会、研发运营部、设备管理部共9名专员组成自查组，采用盲样核验、全程跟岗、记录回溯、环境采样四类方式开展，累计排查点位127个，核验实验记录342份，采集环境样本76份，访谈实验人员、质量管理人员、设备维护人员共48人。本次自查依据《中华人民共和国生物安全法》《病原微生物实验室生物安全管理条例》《实验室生物安全通用要求》（GB19489-2008）《药物非临床研究质量管理规范》以及公司内部《BSL-2实验室生物安全管理手册》《样本管理规程》等17项法规与制度文件，制定包含8大类56小项的自查清单，其中否决项8项、关键项24项、一般项24项，自查前对所有自查人员进行统一培训，确保检查标准一致、问题判定准确，所有检查结果均录入公司质量管理系统，实现全流程可追溯。生物安全管理体系运行方面，实验室设立生物安全委员会，由公司质量副总裁担任主任，成员包括研发、质量、设备、安保等部门负责人，每季度召开1次生物安全工作会议，上半年共召开2次，审议通过《病原微生物菌（毒）种销毁流程》《实验室人员健康监测方案（修订版）》等4项文件。实验室实行严格的准入授权制度，所有进入BSL-2区域的人员必须经过生物安全培训、考核合格后，由生物安全委员会颁发授权证书，上半年共新增授权人员12名，取消授权人员3名（因离职），现有授权人员共76名，抽验的20名进入人员授权信息全部符合要求，未发现未授权进入情况。上半年开展1次内部审核，排查问题18项，均已完成整改，管理评审计划于第三季度开展。实验室生物安全管理手册、程序文件、操作规程三级文件体系完整，文件发放、修订、作废均有记录，所有实验区均张贴现行有效的操作规程，未发现使用过期文件的情况。菌（毒）种与实验样本全流程管控方面，实验室涉及的病原微生物包括大肠杆菌、金黄色葡萄球菌、假型病毒等，均属于第二类、第三类病原微生物，严格执行“双人双锁、账实相符、全程追溯”管理制度，菌（毒）种存储在专用-80℃超低温冰箱中，安装24小时温度监控和报警系统，报警信息同步发送至2名管理员手机，上半年共引进菌（毒）种12株，领用27次，销毁9株，所有记录均包含编号、名称、浓度、数量、经手人、复核人等核心信息，抽验的15份领用记录中14份符合规范，1份大肠杆菌菌株的领用记录缺少复核人签字，经核实为领用当日复核人临时请假，由领用人事后补签，属于流程不规范问题。抽验的3株菌（毒）种账实全部匹配，未发现丢失或被盗情况。实验样本包括临床样本、细胞样本、动物实验样本共12700余份，按类型、项目分类存储在不同冰箱或液氮罐中，每个样本配有唯一二维码标识，扫码可查看样本来源、采集时间、存储位置、使用记录等全链条信息，随机抽取的50份样本全部可以追溯到完整信息链，未发现样本混淆或丢失情况，仅发现2份临床样本的知情同意书存档件缺少受试者签字页的骑缝章，属于文件管理不规范问题。关键设备与设施运行管理方面，11台二级A2型生物安全柜全部安装在独立实验区域，每6个月进行一次高效过滤器泄漏检测和风速校准，上半年完成全部设备的校准，校准报告齐全，仅发现1台位于细胞制备间的生物安全柜高效过滤器泄漏检测报告过期12天，经核实为设备供应商延期上门校准，属于设备维护不及时问题。抽验的30份生物安全柜使用记录全部包含使用时间、使用人、实验内容、使用后消毒情况，记录完整规范。18台-80℃超低温冰箱、3台液氮罐全部安装温度监控系统，温度波动控制在±2℃以内，上半年共发生温度报警7次，均为冰箱开门时间过长或电压波动导致，已全部记录并处置，未造成样本损坏，仅发现1台超低温冰箱的密封条轻微老化，导致局部温度波动略大，已安排更换密封条。3台高压蒸汽灭菌器用于实验废弃物和实验耗材灭菌，全部持有有效的特种设备检验合格证，操作人员均持证上岗，每批次灭菌都进行生物指示剂验证，上半年共完成灭菌批次1247批，生物指示剂合格率为100%，仅发现2批次的灭菌记录缺少装载示意图，属于记录不完整问题。核心实验区为万级洁净区，配备新风系统、空气过滤系统，每月进行一次悬浮粒子、沉降菌检测，上半年检测结果全部符合标准，仅发现1间实验区的压差为10Pa，低于≥15Pa的国家标准，经排查为高效过滤器积尘导致，需要整改。人员操作规范与健康监测方面，自查组采用全程跟岗方式对8名实验人员的实验操作进行全程观察，涵盖样本处理、菌（毒）种接种、废弃物处置、个人防护等环节，大部分操作符合规范：所有人员进入BSL-2区域均按要求穿戴防护服、护目镜、N95口罩、双层手套，实验操作在生物安全柜内进行，实验结束后按要求消毒台面和设备。但发现1名实验人员在转移菌液时，未将菌液放置在防泄漏转运盒中，属于违规操作，存在泄漏扩散风险。健康监测方面，实验室建立人员健康档案，所有工作人员每年进行1次职业健康体检，上半年共安排76名工作人员体检，体检结果全部正常；实行每日健康监测制度，工作人员进入实验室前需测量体温、上报健康状况，如有发热、咳嗽等症状不得进入实验室，上半年共监测到3名工作人员因感冒暂停进入实验室，康复后凭医院证明返岗；建立完善的职业暴露应急处置流程，上半年未发生职业暴露事件。上半年共开展生物安全培训3场，包括菌（毒）种操作培训、职业暴露处置培训、消毒灭菌培训，累计培训228人次，考核合格率为97.4%，访谈的15名实验人员中12名能准确说出职业暴露的处置流程，3名对暴露后的上报流程表述不清晰，属于培训效果有待提升的问题。消毒灭菌与废弃物处置方面，实验室制定严格的消毒规程，实验台面每日用75%酒精或含氯消毒剂擦拭，地面每日消毒，生物安全柜使用后用紫外线照射30分钟，实验结束后整个实验区用紫外线消毒1小时，消毒剂均在有效期内，配置记录完整。本次自查采集的76份环境样本涵盖台面、门把手、生物安全柜内壁、地面等部位，经检测74份样本的菌落总数符合标准，2份样本的菌落总数略超标，位于1间实验室的门把手位置，属于消毒不到位问题。实验废弃物包括感染性废物、损伤性废物、化学性废物，分类收集在专用黄色医疗废物包装袋中，封口后经高压灭菌后运出实验室，交由有资质的医疗废物处置单位转运，上半年共产生医疗废物1.2吨，转运联单全部存档，仅发现2袋废弃物的标签未填写产生日期。所有实验室均配备锐器盒，要求装满3/4后及时更换，仅发现1间实验室的锐器盒已装满4/5未及时更换，存在刺伤风险。应急保障能力建设方面，实验室制定《生物安全事件应急预案》《菌（毒）种泄漏应急预案》《职业暴露应急预案》《火灾应急预案》等6项专项预案，上半年共开展应急演练2次，其中菌（毒）种泄漏演练1次、职业暴露演练1次，参与人数共62人，演练后形成评估报告，针对演练中发现的应急物资取用不熟练问题，已组织专项培训。实验室入口处配备应急箱，内含防护服、护目镜、口罩、手套、消毒剂、急救药品等物资，每月检查1次，仅发现应急箱中的1瓶碘伏已过期未及时更换。BSL-2实验室入口安装门禁系统，仅授权人员可进入，实行24小时视频监控，监控记录保存90天以上，自查中监控记录全部完整，未发现异常。经梳理，本次自查共发现重大隐患0项、较大隐患2项、一般隐患13项。较大隐患分别为：一是1间实验区洁净压差为10Pa，低于国家标准，存在洁净度不达标、病原微生物扩散风险；二是1名实验人员转移菌液未使用防泄漏转运盒，存在操作违规和泄漏风险。一般隐患具体包括：一是1份大肠杆菌领用记录缺少复核人签字；二是2份临床样本知情同意书缺少骑缝章；三是1台生物安全柜校准报告过期12天；四是1台超低温冰箱密封条老化；五是2批次灭菌记录缺少装载示意图；六是3名实验人员对职业暴露上报流程掌握不牢；七是2份门把手环境样本菌落总数超标；八是2袋废弃物标签未填写产生日期；九是1间实验室锐器盒未及时更换；十是应急箱中碘伏过期；十一是1台生物安全柜的紫外灯累计使用时间超过8000小时的额定寿命，未及时更换；十二是洁净区1个压差计显示误差偏大，未校准；十三是2名新入职人员的生物安全培训档案缺少实操考核记录。整改工作严格对照问题清单，明确责任主体、整改时限、验收标准。针对两项较大隐患，第一项由设备管理部经理牵头，联系洁净工程服务商，于2024年7月8日前完成高效过滤器更换和压差调试，确保压差达到≥15Pa的标准，整改期间暂停该实验区的病原微生物实验，改为开展非生物危害类实验，安排人员每日监测压差并做好记录，整改完成后由质量合规部联合第三方检测机构验收；第二项由质量合规部生物安全专员牵头，对该违规人员进行通报批评和专项培训，2024年7月5日前完成所有实验人员的操作规范再培训和实操考核，考核不合格者暂停进入BSL-2区域的授权，同时修订《菌（毒）种转运操作规程》，明确所有菌（毒）种转运必须使用防泄漏转运盒，由各实验室组长负责日常监督，发现违规严肃处理。针对一般隐患，分三个批次推进：第一批次为即查即改项，包括领用记录补签、知情同意书补盖骑缝章、废弃物标签完善、锐器盒更换、过期碘伏更换、紫外灯更换6项，由各实验室组长负责，2024年7月3日前完成，质量合规部逐一核验销号；第二批次为短期整改项，包括生物安全柜校准跟进、超低温冰箱密封条更换、灭菌记录完善、压差计校准、新入职人员培训档案补全5项，由设备管理部和研发运营部分别负责，2024年7月15日前完成；第三批次为长效提升项，包括职业暴露上报流程专项培训、环境消毒强化，由质量合规部负责，2024年7月20日前完成所有人员的培训考核，合格率达到100%，同时增加环境消毒频次，由每日1次改为每日2次，每周增加1次全面环境采样检测，连续4周检测合格后恢复原频次。同时建立设备校准预警机制，提前1个月提醒设备校准时间，避免过期；完善操作监督机制，采用现场巡查、视频抽查相结合的方式，每月抽查不少于10人次的实验操作；健全职业暴露处置流程常态化培训机制，每季度开展1次实操演练，确保所有人员熟练掌握。第三篇XX省先进功能材料重点实验室2024年度中期综合自查覆盖5间材料制备实验室、3间表征测试实验室、2间数值模拟机房、1间危化品仓库、1间辐射防护实验区，自查由实验室主任牵头，联合学术委员会代表、依托单位科研管理部、资产与实验室管理部、财务处共11人组成自查工作组，采用现场核查、数据抽验、经费审计、人员访谈四种形式，累计核查在研科研项目27项、大型仪器设备42台、财务凭证189份，访谈科研骨干、研究生、设备管理员、财务专员共39人。本次自查依据《XX省重点实验室建设与运行管理办法》《依托单位科研平台管理规定》《实验室安全管理办法》《科研经费管理办法》等14项文件，制定包含6大类38小项的自查清单，涵盖运行管理、科研成果、设备共享、安全保障、经费使用、人才培养六个维度，严格遵循“客观公正、实事求是、问题导向、以查促建”的原则，所有问题均与相关责任人核实确认，形成问题清单和整改台账，确保自查结果真实反映实验室运行实际。实验室运行管理与学术方向落实方面，实验室聚焦新能源材料、光电功能材料、生物医用材料三个核心研究方向，定位为开展先进功能材料基础研究和应用基础研究的省级创新平台，2024年上半年共获批国家自然科学基金项目5项、省重点研发计划项目3项、企业横向项目7项，到账经费1280万元，完成年度目标的56.4%。2023年度学术委员会会议已于2024年1月召开，审议通过实验室年度工作报告、开放课题立项名单、下一年度工作计划等重要事项，上半年共发布开放课题10项，资助金额50万元，吸引省内外7家高校和科研院所的研究人员申报，立项的8项开放课题均已签订任务书并启动研究。实验室内部管理制度完善，制定《学术道德规范》《仪器设备管理办法》《开放共享管理办法》《安全管理细则》等12项制度，制度执行情况良好，未发现违反管理制度的情况。实验室实行主任负责制，下设3个研究方向负责人、1个综合办公室，负责日常管理工作，上半年共召开实验室工作会议4次，研究解决大型仪器共享平台升级、危化品仓库改造等6项重点问题，运行效率符合建设要求。科研数据与成果管理方面，实验室建立科研数据管理制度，要求所有科研项目的原始记录必须真实、完整、可追溯，纸质记录统一使用实验室印制的实验记录本，按编号领用，用完后交实验室存档，电子数据存储在实验室专用服务器中，定期自动备份，上半年共领用实验记录本126本，归档旧记录本47本。抽验的15个在研项目原始记录中，12项记录完整，包含实验时间、实验条件、实验现象、数据结果、实验人签字等核心信息，3项存在记录不规范问题：1项纳米材料制备项目的实验原始记录缺少烧结炉的温度曲线实时打印件，仅手写记录了设置温度，无法证明实际运行温度；1项光电性能测试项目的原始记录缺少测试人员签字；1项模拟计算项目的电子数据未按要求定期备份，仅存储在个人电脑中。科研成果方面，上半年共发表SCI论文28篇，其中JCR一区论文17篇，申请发明专利12项，授权发明专利5项，成果署名均规范标注重点实验室编号，未发现学术不端行为，抽验的10篇论文全部可以对应到原始实验记录，未发现数据造假或篡改情况。知识产权管理规范，所有专利申请均经过实验室审核，权属清晰，未存在权属纠纷。大型仪器设备开放共享与管理方面，实验室共有单价10万元以上大型仪器设备42台，总价值3680万元，全部纳入依托单位资产台账，账实相符，每台设备配备专职管理员，建立设备技术档案，包含采购合同、验收报告、使用说明书、校准记录、维护记录等，抽验的10台设备档案全部完整规范。所有大型仪器设备均纳入省大型科学仪器设备共享平台和依托单位共享平台，对外开放使用，上半年总使用机时18720小时，其中对外开放机时4230小时，占比22.6%，服务校内外32个科研团队和企业，收取的测试费全部纳入依托单位财务统一管理。抽验的20份设备使用记录中，17份记录完整，包含使用人、使用时间、测试样品、测试内容、收费情况，3份存在问题：2份校外用户的使用记录缺少用户单位信息和联系方式，1台场发射扫描电镜的使用记录缺3次校外用户的登记，经核实为管理员事后补登遗漏，属于管理不规范问题。设备维护与校准方面，上半年完成28台设备的年度维护保养，14台需计量校准的设备中11台已完成校准，3台的校准申请已提交，预计7月底完成，仅发现1台X射线衍射仪的辐射防护检测报告将于7月下旬到期，已提前安排检测机构上门检测，另有1台高温管式炉的温控系统存在偏差，已联系厂家维修。数值模拟机房共有高性能计算节点20个，存储容量1PB，运行稳定，上半年总计算时长124000核时，未发生数据丢失或系统故障，机房配备消防、空调、UPS电源等设施，仅发现机房的1组UPS电池容量略有下降，需更换。实验室安全管理方面，危化品涉及有机溶剂、金属有机化合物、腐蚀性试剂等共87种，存储在专用危化品仓库中，实行双人双锁管理，领用登记制度完善，上半年共采购危化品236瓶（袋），领用198瓶（袋），账实匹配率97.8%，检查中发现1间材料制备实验室的少量金属钠未存放在煤油中，直接放置在实验台通风橱内，存在氧化自燃风险，属于较大隐患。辐射安全方面，辐射防护实验区配备X射线衍射仪、X射线光电子能谱仪等辐射设备，持有有效的辐射安全许可证，所有操作人员均持有辐射工作人员培训合格证，每年进行职业健康体检和个人剂量监测，上半年个人剂量监测结果全部符合标准，实验区安装有辐射报警仪和门机联锁装置，检查中发现1台X射线衍射仪的门机联锁装置存在偶发失效情况，属于较大安全隐患，需立即维修。高温与特种设备方面，共有高温管式炉、马弗炉等高温设备27台，全部安装超温报警装置，操作人员均经过培训，上半年未发生高温灼伤事故；特种设备包括1台液氮储罐、2台高压反应釜，均在检验有效期内，操作人员持证上岗。纳米材料粉尘防护方面，涉及纳米材料制备的实验室均配备通风橱、防尘口罩、防护服等防护设施，要求实验操作在通风橱内进行，检查中发现1名研究生在进行纳米粉体称量时未佩戴防尘口罩，属于违规操作，存在职业健康风险。应急管理方面，制定有《危化品泄漏应急预案》《辐射事故应急预案》《火灾应急预案》等专项预案，上半年开展应急演练1次，参与人数46人，应急物资配备基本齐全，仅发现2个实验室的灭火毯已过期未及时更换。科研经费使用管理方面，所有科研经费均纳入依托单位财务统一核算，专款专用，严格按照项目任务书的预算执行，上半年经费支出共723万元，其中设备费286万元、材料费192万元、测试化验加工费108万元、差旅费47万元、劳务费62万元、其他支出28万元，支出进度符合项目要求。通过抽验189份财务凭证发现，大部分支出符合预算和财务规定，存在4项不规范问题：一是1项横向项目的差旅费报销中，有2张出租车发票的时间与出差时间不符，涉及金额126元；二是2笔材料费支出的入库单缺少验收人签字；三是1笔劳务费发放的签收表缺少领款人签字，经核实为银行转账，已补打银行回单；四是1台设备的采购合同缺少实验室主任签字，属于审批流程不完整。开放课题经费管理规范，10项开放课题的经费均按计划拨付，支出符合规定，未发现截留、挪用情况。人才培养与团队建设方面，实验室现有固定研究人员32人，其中教授12人、副教授15人、讲师5人，具有博士学位人员占比100%，上半年新增省杰出青年基金获得者2人、省青年拔尖人才1人，团队结构合理，研究方向稳定。现有在读博士生28人、硕士生76人，上半年共毕业博士生6人、硕士生22人，毕业论文全部通过答辩，未出现学术不端问题；实验室定期举办学术沙龙、前沿讲座，上半年共举办18场，邀请国内外12名专家来实验室交流讲学。访谈的15名研究生均表示实验室科研条件良好、导师指导到位，但有3名研究生反映大型仪器预约难度较大，尤其是场发射扫描电镜、透射电镜等热门设备，预约需要等待1-2周，影响实验进度。经梳理，本次自查共发现重大隐患0项、较大隐患3项、一般隐患14项。较大隐患分别为：一是1间材料制备实验室的少量金属钠未按要求存放在煤油中，存在氧化自燃风险；二是1台X射线衍射仪门机联锁装置偶发失效，存在