非金属矿山安全检查制度

非金属矿山安全检查制度第一章总则第一条为深入贯彻落实国家安全生产法律法规，坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，规范非金属矿山安全检查工作，及时发现并消除生产安全事故隐患，保障从业人员生命安全和身体健康，防止和减少生产安全事故，依据《中华人民共和国安全生产法》、《矿山安全法》、《非煤矿矿山企业安全生产许可证实施办法》及相关安全规程、标准，结合本企业实际生产特性，制定本制度。第二条本制度适用于本企业所属的所有非金属矿山生产系统、辅助生产系统、生活办公区域及相关场所的安全检查管理。涵盖露天开采、地下开采（如涉及）、开拓运输、通风防尘、防排水、爆破作业、机电设施、职业卫生等所有环节。第三条安全检查工作必须坚持全员参与、分级负责、闭环管理的原则。企业主要负责人对安全检查工作的全面负责，分管安全负责人具体组织实施，各职能部门及车间、班组在各自职责范围内开展相应的安全检查工作。第四条安全检查应采用日常检查、专项检查、季节性检查、节假日检查、综合性检查等多种形式相结合的方式，确保检查全覆盖、无死角。检查过程必须深入现场，坚持“谁检查、谁签字、谁负责”的责任落实机制，严禁走过场、搞形式。第五条本制度是企业安全管理体系的核心文件，各级管理人员和全体从业人员必须严格遵照执行，并将安全检查结果作为绩效考核、评优评先的重要依据。第二章：安全检查组织机构与职责第六条成立安全检查领导小组，由企业主要负责人任组长，安全总监（或分管安全副矿长）任副组长，成员包括生产技术科、安全科、机电科、调度室、各矿区车间等部门负责人。领导小组下设办公室在安全科，负责安全检查的日常协调、统计、汇总和督办工作。第七条企业主要负责人职责（一）审批年度安全检查计划及专项检查经费预算；（二）每月至少组织并参与一次全矿范围的综合性安全检查；（三）负责重大事故隐患的挂牌督办，确保整改措施、责任、资金、时限和预案“五到位”；（四）定期听取安全检查工作汇报，研究解决检查中发现的重大安全问题。第八条分管安全负责人职责（一）组织制定和修订安全检查管理制度及相关实施细则；（二）具体组织实施各类专项安全检查和季节性安全检查；（三）审核安全检查报告，督促落实隐患整改工作；（四）协调各部门之间的安全检查工作，确保信息畅通。第九条安全科职责（一）具体编制年度、季度、月度安全检查计划；（二）建立健全安全检查台账和隐患排查治理台账；（三）对各级检查发现的隐患进行分类分级管理，下达《隐患整改通知书》，并跟踪整改验收情况；（四）负责对检查人员进行业务指导和培训，统一检查标准和记录格式。第十条生产技术科、机电科等职能部门职责（一）负责本专业领域内的专项安全检查（如边坡稳定性检查、设备电气检查等）；（二）从技术角度为隐患整改提供方案和支持；（三）参与综合性安全检查，对相关专业问题提出整改意见。第十一条车间、班组及从业人员职责（一）车间主任（区长）负责本单位周检查和日检查的组织落实；（二）班组长（机长）负责本作业范围内的班前、班中及班后检查；（三）从业人员在作业前必须对作业环境、设备设施、安全防护设施进行确认，作业过程中进行巡回检查，发现险情立即报告并采取应急措施。第三章：安全检查形式与频次第十二条综合性安全检查（一）定义：对企业安全生产各个方面进行的全面检查，包括安全管理、现场作业、设备设施、作业环境、职业卫生等。（二）频次：企业每月组织一次；车间（部门）每周组织一次。（三）组织：由企业主要负责人或分管负责人带队，各职能部门专业技术人员共同参与。第十三条专项安全检查（一）定义：针对特定的设备、设施、作业场所或特定的危险因素进行的专门检查。（二）内容与频次：1.爆破作业安全检查：每次爆破作业前、中、后必须进行检查。2.边坡稳定检查：露天矿山每日对采场工作边坡及运输道路边坡进行巡查，每季度进行一次稳定性分析。3.提升运输系统检查：每日对提升机、钢丝绳、连接装置、制动系统进行点检，每月进行一次全面检查。4.通风防尘系统检查：地下矿山每日进行主扇运行检查，每月对通风系统进行全面测定。5.电气设备检查：每月对变电所、配电室、线路及大型设备电气系统进行专项检查。6.防排水检查：雨季前及雨季中每周对截排水沟、水泵房、水仓进行检查。第十四条季节性安全检查（一）春季检查：以防雷、防静电、防解冻坍塌为重点。（二）夏季检查：以防暑降温、防汛、防火（雷电）为重点。（三）秋季检查：以防火、设备入冬前维护保养为重点。（四）冬季检查：以防冻、防滑、防火、防煤气中毒为重点。（二）组织：由分管领导带队，相关职能部门参加，在季节变换前或特殊天气来临前实施。第十五条节假日安全检查（一）定义：在国家法定节假日（如春节、国庆节等）前后进行的检查。（二）重点：检查节假日期间领导值班带班安排、应急物资储备、节后设备设施重启前的安全确认、员工返岗后的精神状态等。（三）频次：每次节假日前必须进行。第十六条日常检查与巡回检查（一）班组级检查：班组长每班作业前对作业面、设备、工具进行不少于10分钟的检查；作业过程中进行不定时巡查。（二）岗位级检查：岗位工人在作业过程中，严格执行“手指口述”和安全确认制度，随时对设备运行状态、作业环境进行监控。（三）安全员巡查：专职安全管理人员每日对生产现场进行不少于两次的巡回检查，重点查处“三违”现象。第四章：安全检查主要内容与标准第十七条露天开采系统检查重点（一）边坡管理：检查台阶高度、台阶宽度、边坡角度是否符合设计要求；工作帮坡角是否在规定范围内；边坡表面是否有浮石、伞檐、裂隙；是否按规定进行边坡监测。（二）开采顺序：检查是否采用自上而下的分台阶开采；是否掏采、掏底；是否形成“一面墙”开采。（三）采场道路：检查运输道路宽度、坡度、转弯半径、视距是否符合安全规程；路面是否平整、防滑；排水沟是否畅通。（四）铲装作业：检查挖掘机、装载机作业半径内是否有人员停留；挖掘机停放位置是否稳固；上下台阶同时作业的安全距离是否符合规定。第十八条地下开采系统检查重点（如涉及）（一）井巷掘进与支护：检查井巷断面、支护形式及质量是否符合设计；顶板管理是否到位，是否有敲帮问顶制度；是否严格执行临时支护。（二）通风系统：检查主扇是否正常运转，是否有反风装置；局部通风是否实现“三专两闭锁”；风速、风量、空气质量是否符合标准；通风设施（风门、风桥、风窗）是否完好。（三）提升运输：检查提升机、绞车的过卷、过放保护装置是否灵敏可靠；钢丝绳磨损、断丝是否超限；井口安全门、阻车器是否正常使用；信号系统是否清晰畅通。（四）井下防排水：检查水泵房联合排水能力是否满足要求；水仓是否及时清理；探放水措施是否落实；“有疑必探、先探后掘”原则是否执行。第十九条爆破器材与作业检查重点（一）储存管理：检查炸药库、雷管库是否具备公安部门核发的许可证；库存量是否超限；库房内温湿度、通风、防静电、防雷设施是否符合要求；账物是否相符。（二）运输作业：检查爆破器材运输是否使用专用车辆；是否持有《爆炸物品运输证》；是否按规定路线、速度行驶；押运员是否在岗。（三）现场作业：检查是否严格执行“一炮三检”制度（装药前、爆破前、爆破后）；是否执行三人连锁爆破制；警戒距离是否足够；警戒岗哨是否到位；爆后检查是否彻底，有无盲炮、残炮处理记录。第二十条机电设施检查重点（一）电气安全：检查矿山供电系统是否为中性点不接地系统；保护接地系统是否完好；电气设备是否有漏电保护；变电所防触电、防火措施是否落实；电缆敷设是否规范，有无破损、接头过热现象。（二）机械设备：检查破碎机、皮带输送机、空压机等设备的防护罩、防护栏是否齐全可靠；设备润滑、紧固是否到位；制动系统是否灵敏；压力容器（储气罐等）是否定期检验并有安全阀、压力表。（三）特种设备：检查起重机、叉车等特种设备是否定期检验并在有效期内；操作人员是否持证上岗；安全附件是否齐全有效。第二十一条职业卫生与劳动防护检查重点（一）防尘防毒：检查产尘点是否采取湿式作业或密闭抽尘措施；防尘管网是否完好；个人防尘口罩佩戴是否规范。（二）噪声防护：检查高噪声设备是否采取隔音、消声、减振措施；个人护耳器佩戴情况。（三）劳动防护用品：检查是否为从业人员配备符合标准的劳保用品；从业人员是否正确佩戴和使用；是否定期更换和报废。第五章：隐患排查治理与整改第二十二条隐患分级分类根据《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》，将事故隐患分为一般事故隐患和重大事故隐患。（一）一般事故隐患：是指危害和整改难度较小，发现后能够立即整改排除的隐患。（二）重大事故隐患：是指危害和整改难度较大，应当全部或者局部停产停业，并经过一定时间整改治理方能排除的隐患，或者因外部因素影响致使生产经营单位自身难以排除的隐患。第二十三条隐患整改流程（一）登记建档：检查人员对检查中发现的隐患，必须当场指出，并详细记录在《安全检查记录表》中，注明隐患部位、问题描述、风险等级、整改建议等。（二）下达通知：安全科根据检查记录，对需要整改的隐患下达《事故隐患整改通知书》，明确整改内容、整改措施、整改责任人、整改期限和资金来源。（三）实施整改：责任单位接到整改通知书后，应立即制定整改方案组织实施。整改期间必须采取可靠的防范措施，防止事故发生。（四）复查验收：整改期限届满后，责任单位向安全科提交整改报告。安全科组织原检查人员或专业技术人员进行现场复查验收。验收合格后，签字销号；验收不合格的，责令重新整改，并视情节加重处罚。第二十四条重大事故隐患处置（一）发现重大事故隐患，检查人员必须立即下达停产停业指令，报告企业主要负责人。（二）企业主要负责人接到报告后，应立即组织制定隐患治理方案，方案必须包括治理的目标和任务、采取的方法和措施、经费和物资落实、负责治理的机构和人员、治理的时限和要求、安全措施和应急预案。（三）重大事故隐患整改完成后，企业应自行组织或委托第三方机构进行评估验收，验收合格后方可恢复生产。同时，将重大事故隐患及治理情况向当地安全监管部门书面报告。第二十五条隐患排查治理统计分析（一）安全科每月对隐患排查治理情况进行统计分析，形成《月度隐患排查治理统计分析报告》。（二）报告内容包括：当月检查次数、发现隐患总数、一般隐患数量、已整改数量、整改率、重大隐患数量及详情、未整改隐患原因分析、下月防范重点措施等。（三）统计分析报告应报企业主要负责人审阅，并在安全例会上通报。第六章：安全检查记录与档案管理第二十六条记录要求（一）所有安全检查活动必须填写规范的记录表格，字迹清晰，内容真实，数据准确。（二）记录表中必须明确检查时间、检查地点、检查人员、被检查单位、检查内容、发现问题、处理意见、整改情况等信息。（三）检查记录必须有检查人员签字和被检查单位负责人签字确认。如被检查单位负责人拒绝签字，检查人员应注明情况。第二十七条档案管理（一）安全科负责建立健全安全检查档案，实行一患一档管理。（二）档案内容包括：安全检查计划、检查记录表、隐患整改通知书、整改报告、复查验收记录、重大隐患治理方案及评估报告等。（三）档案保存期限：一般隐患档案保存至少3年，重大隐患档案应当长期保存。（四）档案管理应做到分类存放、目录清晰、查阅方便，纸质档案应同步建立电子档案备份。第七章：考核与奖惩第二十八条奖励（一）对在安全检查中认真负责，及时发现重大事故隐患，有效避免事故发生的人员，给予1000元至5000元的奖励。（二）对在隐患整改中积极采取措施，提前高标准完成整改任务，或在整改技术上有创新、节约成本显著的单位或个人，给予500元至2000元的奖励。（三）对全年未发生因检查不到位导致的生产安全事故，且隐患整改率达100%的班组或车间，给予年度安全先进集体荣誉及物质奖励。第二十九条处罚（一）未按规定开展安全检查（如漏检、假检、少检）的，对责任单位负责人处以200元/次罚款，对直接责任人处以100元/次罚款。（二）检查流于形式，未能发现明显隐患而导致事故的，按照事故调查处理结果，对相关检查人员给予行政处分或解除劳动合同，并承担相应责任。（三）对下达的隐患整改通知书拒不执行，或未在规定期限内完成整改且无正当理由的，对责任单位处以500元至2000元罚款，对责任人处以200元至500元罚款；情节严重的，责令停产停业整顿。（四）隐患整改不彻底，同一隐患重复出现的，对责任单位加倍处罚，并追究管理责任。（五）故意隐瞒隐患、伪造检查记录、弄虚作假的，一经查实，对责任人予以开除处理，并取消当月全部绩效奖金。第八章：附则第三十条本制度所引用的法律法规、标准规范如发生更新，本制度应作相应修订，以最新版本为准。第三十一条本制度未尽事宜，按照国家及行业有关法律、法规、标准和上级部门要求执行。第三十二条各车间、部门应根据本制度，结合本单位实际，制定具体的实施细则或操作规程。第三十三条本制度解释权归企业安全科。第三十四条本制度自发布之日起施行。原相关安全检查制度与本制度不一致的，以本制度为准。附录：非金属矿山安全检查常用表格规范附表一：非金属矿山安全检查频次与责任对照表检查类别检查频次组织/实施部门参加人员检查重点区域/内容综合检查每月至少一次安全科/安委会企业领导、各科负责人、专业技术人员全矿范围，包括制度执行、现场管理、设备设施、作业环境、教育培训等车间周检每周一次各生产车间车间主任、安全员、班组长车间辖区内的作业面、设备运行、工艺纪律、劳保穿戴专项检查按需/定期各职能部门专业技术人员爆破、边坡、提升、通风、电气、防排水、消防等特定专业季节性检查季节变换前安全科牵头相关部门人员防雷、防汛、防暑、防冻、防火等季节性灾害预防节假日检查节假日前安全科/调度室值班领导、安全员值班安排、应急物资、设备停用/重启状态、纪律作风日常巡查每日/每班班组/安全员班组长、岗位工人、专职安全员作业面安全状况、设备点检、违章行为、作业环境确认附表二：非金属矿山重大事