化工企业工艺、公用工程专项安全检查表

2526-化工企业工艺、公用工程专项安全检查表被排查单位：排查日期：检查人员签字：序号排查内容排查依据存在问题安全生产信息管理1各单位应制定安全生产信息管理制度，明确安全生产信息收集、整理、保存、利用、更新、培训等环节管理要求，明确安全生产信息管理主责部门、各环节管理责任部门。《关于加强化工过程安全管理的指导意见》（安监总管三〔2013〕88号）第（四）条2化学品危害信息、工艺技术信息、设备信息等安全生产信息内容应符合公司管理制度要求。《过程安全管理导则》（AQ/T3034-2022）第4.1条公司《安全生产信息管理办法》3各单位应按职责分工，由责任部门收集、整理、更新、保存各类安全生产信息。《关于加强化工过程安全管理的指导意见》（安监总管三〔2013〕88号）第（二）条4各单位应综合分析收集到的各类信息，明确提出生产过程安全要求和注意事项，并转化到安全管理制度、操作规程、应急救援预案、工艺卡片、培训手册和技术手册、化学品间的安全相容矩阵表等资料中。《关于加强化工过程安全管理的指导意见》（安监总管三〔2013〕88号）第（三）条5各单位应及时获取或编制危险化学品安全技术说明书和安全标签。必须符合标准规范要求。《危险化学品安全管理条例》（国务院令第591号）第十五条《危险化学品安全标签规范》GB15258-20096各单位应按照要求及时收集、更新安全生产信息，以确保信息正确、完整，并保证相关人员能够及时获取最新安全生产信息。《关于加强化工过程安全管理的指导意见》（安监总管三〔2013〕88号）第（四）条7各单位应对相关岗位人员进行安全生产信息培训，以掌握本岗位有关的安全生产信息。《国家安全监管总局关于印发危险化学品从业单位安全生产标准化评审标准的通知》（安监总管三〔2011〕93号）评审标准6.48各单位应建立安全生产信息空白率清单，明确后期短缺信息收集计划、收集责任人、期限。公司《安全生产信息管理办法》9各单位应对收集到的安全生产信息进行验证，确保安全生产信息的准确性。公司《安全生产信息管理办法》10安全生产信息文件应经审批受控后方可下发保存或使用。公司《安全生产信息管理办法》11各单位应建立安全生产信息清单，并统一编制目录索引，方便有需求的人员能够及时获取准确的信息。公司《安全生产信息管理办法》12各单位应对安全生产信息每年评审1次，至少每3年修订确认1次。公司《安全生产信息管理办法》变更管理1各分子公司应建立变更管理标准，明确各中心的变更管理职责及变更的类型、范围、程序，明确变更的事项、起始时间、可能带来的安全风险、消除和控制安全风险的措施、修改操作规程等安全生产信息、开展变更相关的培训等。《关于加强化工过程安全管理的指导意见》（安监总管三〔2013〕88号）第（二十二）条2应对工艺、设备、仪表、电气、公用工程、备件、材料、化学品、生产组织方式等方面发生的所有变化进行规范管理。3所有变更应严格履行申请、审批、实施、验收程序。《关于加强化工过程安全管理的指导意见》（安监总管三〔2013〕88号）第（二十二）、（二十三）、（二十四）条4应对每项变更在实施后可能产生的风险进行全面的分析，制定并落实风险管控措施。风险分析应采用要求的分析方法。5变更后企业应对相关规程、图纸资料等安全生产信息进行更新，并对相关人员进行培训，以掌握变更内容、安全生产信息更新情况、变更后可能产生的风险及采取的管控措施等。6临时变更过是否明确期限，变更期满后是否及时恢复原状或重新申请变更，改变变更类别。《工艺、设备设施变更管理标准》QB/SYBY-SJG.001-20227工艺、设备设施变更的分级是否正确，工艺、设备设施变更的分类是否正确。《工艺、设备设施变更管理标准》QB/SYBY-SJG.001-20228变更项目审核是否包括了变更申请、专业技术论证、风险分析、连带变更辨识等内容的准确性和全面性，以及执行的变更程序与制度的相符性。《工艺、设备设施变更管理标准》QB/SYBY-SJG.001-20229连带变更辨识是否辨识全面，连带变更是否按时完成跟踪落实（包括操作规程、工艺技术信息、设备技术信息、应急预案、维护记录等）《工艺、设备设施变更管理标准》QB/SYBY-SJG.001-202210变更审批通过后，申请单位是否在3个月内组织实施；变更完成期限最长不得超过1年，超过1年的是否重新进行了风险分析。《工艺、设备设施变更管理标准》QB/SYBY-SJG.001-202211是否存在未经审核、审批就实施的变更项目。《工艺、设备设施变更管理标准》QB/SYBY-SJG.001-202212实施紧急变更的是否按照要求办理后补审批程序。《工艺、设备设施变更管理标准》QB/SYBY-SJG.001-202213变更项目实施完成后3个月内，变更申请人是否及时组织变更审批人及相关人员开展变更验收。《工艺、设备设施变更管理标准》QB/SYBY-SJG.001-202214变更项目是否按照审批资料进行实施，查验现场与审批资料的一致性。《工艺、设备设施变更管理标准》QB/SYBY-SJG.001-202215所有变更项目是否每3年开展一次专业审查，审查内容可结合HAZOP分析开展（审查的主要内容包括变更的风险状态是否可控可接受）。《工艺、设备设施变更管理标准》QB/SYBY-SJG.001-202216是否建立变更管理台账，是否针对变更项目开展统计、分析、评估、审核、改进工作。《工艺、设备设施变更管理标准》QB/SYBY-SJG.001-2022工艺风险评估1新开发的危险化学品生产工艺应经小试、中试、工业化试验再进行工业化生产。国内首次采用的化工工艺，要通过省级有关部门组织专家组进行安全论证。《关于危险化学品企业贯彻落实<国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知>的实施意见》（安监总管三〔2010〕186号）2不得使用淘汰落后技术工艺目录列出的工艺。《关于印发淘汰落后安全技术装备目录（2015年第一批）的通知》（安监总科技〔2015〕75号）《淘汰落后安全技术工艺、设备目录（2016年）的通知》（安监总科技〔2016〕137号）3应对涉及“两重点一重大”的生产、储存装置每3年运用HAZOP分析法进行一次安全风险辨识分析，编制HAZOP分析报告。《关于加强化工过程安全管理的指导意见》（安监总管三〔2013〕88号）第五条《危险与可操作性分析质量控制与审查导则》（T/CCSAS001-2018）4应将HAZOP分析的结果及所采取的管控措施对从业人员进行培训，使其熟悉工作岗位和作业环境中存在的危险、有害因素，掌握、落实应采取的管控措施。《危险化学品从业单位安全生产标准化通用规范》（AQ3013-2008)第5.2.3.2条5应在建设项目基础设计阶段组织开展HAZOP分析，并形成分析报告，并落实建议措施。《关于进一步加强危险化学品建设项目安全设计管理的通知》(安监总管三〔2013〕76号)6涉及精细化工的建设项目，在编制可行性研究报告或项目建议书前，应按规定开展反应安全风险评估。《国家安全监管总局关于加强精细化工反应安全风险评估工作的指导意见》(安监总管三〔2017〕1号)操作规程与工艺卡片1各单位应建立操作规程和工艺卡片管理制度，规程管理制度应包括编写、审查、批准、颁发、使用、控制、修改及废止的程序和职责等内容。各单位应根据生产特点编制工艺卡片，工艺卡片应与操作规程中的工艺控制指标一致。《国家安全监管总局关于加强化工过程安全管理的指导意见》（安监总管三〔2013〕88号）第（八）条2各单位应建立操作规程管理制度，操作规程的内容至少应包括：1.岗位生产工艺流程，工艺原理，物料平衡表、能量平衡表，关键工艺参数偏离正常工况的后果，防止和纠正偏离正常工况的方法及步骤；2.装置正常开车、正常操作、临时操作、应急操作、正常停车和紧急停车的操作步骤和安全要求；3.工艺参数一览表，包括设计值、正常控制范围、报警值及联锁值；4.岗位涉及的危险化学品危害信息、应急处理原则以及操作时的人身安全保障、职业健康注意事项。3各单位应每年确认操作规程与工艺卡片的适应性和有效性，热电规程按照电力行业相关规范进行修订，不得超过5年，其他单位每3年组织全面评审修订一次，必要时可随时评审修订。《国家安全监管总局关于加强化工过程安全管理的指导意见》（安监总管三〔2013〕88号）4各单位应在作业现场存有最新版本的操作规程文本，以方便现场操作人员查阅。5各单位应组织专业管理人员和操作人员编制、修订和审核操作规程，将成熟的安全操作经验纳入操作规程中。《国家安全监管总局关于加强化工过程安全管理的指导意见》（安监总管三〔2013〕88号）6各单位每季度对岗位人员开展操作规程培训和考核，并建立培训记录和考核成绩档案。工艺培训内容应包括操作流程、工艺技术原理、异常现象处置程序、工艺流程、安全操作技能、相关管理标准等，每年必须涵盖本岗位操作规程的全部内容。《工艺管理办法》7技术更新或变更需要修订规程，修订内容20个汉字以内的，可直接在规程中划改、并使用所属职能部门专用章进行标识，修改内容较多时应下发补充规定并严格按照《规程设置/编写指南》(Q/SXBY-SJ.08)相关要求进行审批。8各单位是否按照规定检查、分析工艺指标运行状况全面普查工艺参数是否符合规程规定，对不合格指标是否进行过程控制，制定防范措施。工艺技术及工艺装置的安全控制11.涉及重点监管的危险化工工艺装置，应装设自动化控制系统。2.涉及危险化工工艺的大型化工装置应装设紧急停车系统。3.危险化工工艺装置的自动化控制和紧急停车系统应正常投入使用。《关于开展提升危险化学品领域本质安全水平专项行动的通知》（安监总管三〔2012〕87号）《首批重点监管的危险化工工艺目录的通知》（安监总管三〔2009〕116号）《第二批重点监管危险化工工艺目录和调整首批重点监管危险化工工艺中部分典型工艺》（安监总管三〔2013〕3号）3涉及毒性气体、液化气体、剧毒液体的一级、二级重大危险源的危险化学品罐区应配备独立的安全仪表系统，并处于投用状态。《关于加强化工安全仪表系统管理的指导意见》（安监总管三〔2014〕116号）4构成一级、二级重大危险源的危险化学品罐区应实现紧急切断功能，并处于投用状态。《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》（国家安全监管总局令第40号）5危险化工工艺的安全控制应按照重点监管的危险化工工艺安全控制要求、重点监控参数及推荐的控制方案的要求，并结合HAZOP分析结果进行设置。《首批重点监管的危险化工工艺目录》（安监总管三〔2009〕116号）《第二批重点监管危险化工工艺目录和调整首批重点监管危险化工工艺中部分典型工艺的通知》的实施意见》（安监总管三〔2013〕3号）6在非正常条件下，下列可能超压的设备或管道应设置可靠的安全泄压措施以及安全泄压措施的完好性：1.顶部最高操作压力大于等于0.1MPa的压力容器；2.顶部最高操作压力大于0.03MPa的蒸馏塔、蒸发塔和汽提塔（汽提塔顶蒸汽通入另一蒸馏塔者除外）；3.往复式压缩机各段出口或电动往复泵、齿轮泵、螺杆泵等容积式泵的出口（设备本身已有安全阀者除外）；凡与鼓风机、离心式压缩机、离心泵或蒸汽往复泵出口连接的设备不能承受其最高压力时，鼓风机、离心式压缩机、离心泵或蒸汽往复泵的出口；5.可燃气体或液体受热膨胀，可能超过设计压力的设备；6.顶部最高操作压力为0.03~0.1MPa的设备应根据工艺要求设置；7.两端阀门关闭且因外界影响可能造成介质压力升高的液化烃、甲B、乙A类液体管道。《石油化工企业设计防火标准（2018版）》（GB50160-2008）第5.5.1条《石油天然气工程设计防火规范》(GB50183-2004)第6.8.1条7因物料爆聚、分解造成超温、超压，可能引起火灾、爆炸的反应设备应设报警信号和泄压排放设施，以及自动或手动遥控的紧急切断进料设施。《石油化工企业设计防火标准（2018版》（GB50160-2008）第5.5.13条8安全阀、防爆膜、防爆门的设置应满足安全生产要求：1.突然超压或发生瞬时分解爆炸危险物料的反应设备，如设安全阀不能满足要求时，应装爆破片或爆破片和导爆管，导爆管口必须朝向无火源的安全方向；必要时应采取防止二次爆炸、火灾的措施；2.有可能被物料堵塞或腐蚀的安全阀，在安全阀前应设爆破片或在其他出入口管道上采取吹扫、加热或保温等措施。《石油化工企业设计防火标准（2018版》（GB50160-2008）第5.5.5、5.5.12条9危险物料的泄压排放或放空的安全性应满足：1.可燃气体、可燃液体设备的安全阀出口应连接至适宜的设施或系统；2.对可燃液体设备紧急排放时，可燃液体应排放至安全地点；3.对可燃气体设备，应将设备内的可燃气体排入安全放空系统；《石油化工企业设计防火标准（2018版》（GB50160-2008）第5.5.4、5.5.7、5.5.8、5.5.10条10受工艺条件或介质特性所限,无法排入火炬或装置处理排放系统的可燃气体,当通过排气筒、放空管直接向大气排放时，排气筒、放空管的高度应符合下列规定:1.连续排放的排气筒顶或放空管口应高出20m范围内的平台或建筑物顶3.5m以上,位于排放口水平20m以外斜上45°的范围内不宜布置平台或建筑物;2.间歇排放的排气筒顶或放空管口应高出10m范围内的平台或建筑物顶3.5m以上,位于排放口水平10m以外斜上45°的范围内不宜布置平台或建筑物;3.安全阀排放管口不得朝向邻近设备或有人通过的地方,排放管口应高出8m范围内的平台或建筑物顶3m以上。《石油化工企业设计防火标准（2018版》（GB50160-2008）第5.5.11条《石油天然气工程设计防火规范》(GB50183-2004)第6.8.8条11空压站按照《特种设备安全监察条例》、《压缩空气站设计规范》（GB50029-200）等相关规定开展隐患排查；公司各类规程、文件12空压站压缩空气、氮气压力、成分是否符合规定。13蒸汽系统供蒸汽（冷凝水）压力、成分是否符合要求，管线设计、安装是否符合相关规定；14蒸汽系统高温蒸汽、冷凝水管道及低温管线应采取防护措施，可防止人员烫伤或冻伤；防护材料应为绝热材料；蒸汽系统是否采用防冻、防凝措施。15循环水管理应符合公司《循环冷却水系统技术标准》相关管理要求。《循环冷却水系统技术标准》QB/SXBY-SJ.008-2018；167.2.7公用工程管道与可燃气体、液化经和可燃液体的管道或设备连接时应符合下列规定:1连续使用的公用工程管道上应设止回阀,并在其根部设切断阀;2间歇使用的公用工程管道上应设止回阀和一道切断阀或设两道切断阀,并在两切断阀间设检查阀;3仅在设备停用时使用的公用工程管道应设盲板或断开。《石油化工企业设计防火规范》GB50160-2008；《石油化工污水处理设计规范》SH3095-2000；《循环冷却水系统技术标准》QB/SXBY-SJ.008-2018；《蒸汽及冷凝水技术标准》QB/SXBY-SJ·007-2018；17新鲜水、蒸汽、压缩空气、药剂等输送管道进(出)口应设置流量、压力和温度等测量仪表，设检查阀。工艺运行管理1现场表指示数值、DCS控制值与工艺卡片控制值应保持一致2各单位应建立岗位操作记录，对运行工况定时进行监测、检查，并及时处置工艺报警并记录。《关于加强化工过程安全管理的指导意见》（安监总管三〔2013〕88号）第（九）条3生产过程中严禁出现超温、超压、超液位运行情况；对异常工况处置应符合操作规程要求。4工艺联锁的分级管理、投退审批、参数设置情况；参数报警设置是否合理。安全生产标准化评审标准；《工艺管理办法》5各单位应建立操作记录和交接班管理制度，并符合以下要求：1.严格遵守操作规程，按照工艺参数操作；2.按规定进行巡回检查，有操作记录；3.严格执行交接班制度。《关于加强化工过程安全管理的指导意见》（安监总管三〔2013〕88号）第（八）条6各单位按照要求组织工艺专项检查，对发现的工艺隐患排查进行治理；检查各单位工艺操作合法合规情况；工艺事故防范措施制定是否可执行可量化；事故防范措施是否落实到位。安全生产标准化评审标准；《化工企业工艺安全管理实施导则》AQ/T3034-2010；《工艺管理办法》7关联物料指标及使用情况。《关联物料管理办法》现场工艺安全1泄爆泄压装置、设施的出口应朝向人员不易到达的位置。《石油化工金属管道布置设计规范》（SH3012-2011）第8.2.4、8.2.5条《石油化工企业设计防火标准（2018年版）》（GB50160-2008）第5.5.11条2严禁将混合后可能发生化学反应并形成爆炸性混合气体的几种气体混合排放。《国家安全监管总局关于进一步加强化学品罐区安全管理的通知》（安监总管三〔2014〕68号）3可燃气体放空管道内的凝结液应密闭回收，不得随地排放。《石油化工企业设计防火标准（2018年版）》（GB50160-2008）第5.5.17条4液体、低热值可燃气体、毒性为极度和高度危害的可燃气体、惰性气体、酸性气体及其他腐蚀性气体应设独立的排放系统或处理排放系统。《石油化工企业设计防火标准（2018年版）》（GB50160-2008）第5.5.15条51.极度危害和高度危害的介质、甲类可燃气体应采取密闭循环取样系统。2.取样口不得设在有振动的设备或管道上，否则应采取减振措施。《石油化工金属管道布置设计规范》（SH3012-2011）第7.2.3、7.2.4条6比空气重的可燃气体压缩机厂房的地面不宜设地坑或地沟；厂房内应有防止可燃气体积聚的措施。《石油化工企业设计防火标准（2018年版）》（GB50160-2008）第5.3.1条7风险较大的排液作业时，作业人员不得离开。《化工（危险化学品）企业安全检查重点指导目录》（安监总管三〔2015〕113号）8连续操作的可燃气体管道的低点应设两道排液阀，排出的液体应排放至密闭系统；仅在开停工时使用的排液阀，可设一道阀门，并加丝堵、管帽、盲板或法兰盖。《石油化工企业设计防火规范》（GB50160-2008）第7.2.8条。9盲板抽堵作业执行情况公司《危险性作业安全管理办法》开停车管理1各单位应制定开停车安全条件检查确认制度。在正常开停车、紧急停车后的开车前，都要进行安全条件检查确认。开停车前，企业要进行风险辨识分析，制定开停车方案，编制安全措施和开停车步骤确认表，操作人员能够按开停车方案和操作规程进行操作，开停车前进行安全确认。《国家安全监管总局关于加强化工过程安全管理的指导意见》（安监总管三〔2013〕88号）第（十）条《工艺管理办法》2停车过程中的设备、管线低点的排放应按照顺序缓慢进行，并做好个人防护；设备、管线吹扫处理完毕后，应用盲板切断与其他系统的联系。抽堵盲板作业应在编号、挂牌、登记后按规定的顺序进行，并安排专人逐一进行现场确认。3开车前联锁的调试情况。各单位在初始开车、检修后开车以及新增联锁投用时必须组织联锁调试，调试正常后方可投运（开停车）湿式气柜1是否在气柜单元存有最新版本的操作规程文本，以方便现场操作人员随时查用，操作规程应经过审批发放。《国家安全监管总局关于加强化工过程安全管理的指导意见》（安监总管三〔2013〕88号）2一、多层气柜在日常运行时按照单层气柜使用。二、气柜每周进行一次升降操作，上升高度为气柜允许运行高度最大值。三、控制气柜的升降速度＜1.2m/min。四、每两小时巡检一次环形水封槽液位。五、对水封槽进行长流水补水至溢流。《关于下发气柜运行管理规定的通知》2020年5月12日3是否在气柜单元存有最新版本的工艺卡片，以方便现场操作人员随时查用，工艺卡片应包括所有气柜工作压力、温度、气柜高度、气体储存量等参数控制指标及相应报警、联锁值，并经过审批签发。《国家安全监管总局关于加强化工过程安全管理的指导意见》（安监总管三〔2013〕88号）4气柜工艺安全信息文件应保持最新版本，工艺安全信息包括：1.储存危险品危害信息；2.气柜工艺技术信息；3.气柜设备信息。5抽查现场表指示数值是否与DCS控制值一致。应及时处置工艺报警并记录。报警的工艺指标，应进行原因分析。危险化学品协会气柜专项检查表61.装置正常生产时联锁应投用；2.联锁摘除应办理相关审批手续；3.即使经过审批，联锁也不应长期摘除（超过一个月）。危险化学品协会气柜专项检查表71.企业应对涉及重点监管危化品或重大危险源的气柜单元采用危险与可操作性分析（HAZOP）技术进行工艺风险分析，每3年进行一次。2.HAZOP分析报告中提出的建议改进措施应有效实施；未采纳的，应有充分的论证材料。《国家安全监管总局关于加强化工过程安全管理的指导意见》（安监总管三〔2013〕88号）8气柜应设上、下限位报警装置，并宜设进出管道自动联锁切断装置。《石油化工企业设计防火标准（2018年版）》（GB50160-2008）第6.3.12条环保工艺1在线监测、污水、污泥、除尘等环保系统是否投用，且运行正常。《环境保护管理办法》《环境保护设施管理办法》2各项消耗指标在指标范围内，无超标现象。3现场废气、废水、废渣排放指标正常，无异常。4操作人员防护用品佩戴是否齐全有效5检查中发现的其他问题。试生产管理安全风险隐患排查表被检查单位：检查时间：检查人员签字：序号排查内容排查依据排查存在问题1各单位应建立建设项目试生产的组织管理机构，明确试生产安全管理范围，合理界定建设项目建设单位、总承包商、设计单位、监理单位、施工单位等相关方的安全管理范围与职责。《关于加强化工过程安全管理的指导意见》（安监总管三〔2013〕88号）第十四条2企业或总承包商应编制总体试生产方案和专项试车方案、明确试生产条件，并对相关参与人员进行方案交底并严格执行。3设计、施工、监理等参建单位应对建设项目试生产方案及试生产条件提出审查意见。对采用专利技术的装置，试生产方案应经专利供应商现场人员书面确认。4企业或总承包商应编制建设项目联动试车方案、投料试车方案、异常工况处置方案等。5建设项目试生产前，企业或总承包商应完成各项生产技术资料、岗位记录表和技术台账（包括工艺流程图、操作规程、工艺卡片、工艺和安全技术规程、安全事故应急预案、化验分析规程、主要设备运行操作规程、电气运行规程、仪表及计算机运行规程、联锁值整定记录等）的编制工作。6建设项目试生产前，企业或总承包商应组织开展“三查四定”（查设计漏项、查工程质量及隐患、查未完工程量；对检查出来的问题定任务、定人员、定时间、定措施，限期完成）工作，并对查出的问题落实责任进行整改完善。《关于加强化工过程安全管理的指导意见》（安监总管三〔2013〕88号）第十五条7试生产前企业应对所有参加试车人员进行培训，并考核合格后方可参加试车工作。8企业应编制系统吹扫冲洗方案，落实责任人员。9在系统吹扫冲洗前，应在排放口设置警戒区，拆除易被吹扫冲洗损坏的所有部件，确认吹扫冲洗流程、介质及压力。蒸汽吹扫时，要落实防止人员烫伤的防护措施。《关于加强化工过程安全管理的指导意见》（安监总管三〔2013〕88号）第十五条10企业应编制气密试验方案。要确保气密试验方案全覆盖、无遗漏，明确各系统气密的最高压力等级。11气密试验时前应用盲板将气密试验系统与其他系统隔离，严禁超压。12高压系统气密试验前，应分成若干等级压力，逐级进行气密试验。真空系统进行真空试验前，应先完成气密试验。13气密试验时，要安排专人检查，发现问题，及时处理；做好气密检查记录。14企业应开展开车前安全条件审查，确认检查清单中所排查内容排查依据要求完成的检查项，将必改项和遗留项的整改进度以文件化的形式报告给相关人员。15开车前安全条件审查后，应将相关文件归档，编写审查报告并对其完整性进行审核评估。16企业应建立单机试车安全管理程序。单机试车前，应编制试车方案、操作规程，并经各专业确认。17单机试车过程中，应安排专人操作、监护、记录，发现异常立即处理。对专利设备或关键设备应由供应商负责调试。18单机试车结束后，建设单位应组织设计、施工、监理及制造商等方面人员签字确认并填写试车记录。19企业应建立联动试车安全管理程序，明确负责统一指挥的协调人员。20联动试车前，所有操作人员考核合格并已取得上岗资格；公用工程系统已稳定运行；试车方案和相关操作规程、经审查批准的仪表报警和联锁值已整定完毕。《关于加强化工过程安全管理的指导意见》（安监总管三〔2013〕88号）第十五条21联动试车结束后，建设单位应组织设计、施工、监理及制造商等方面人员签字确认并填写试车记录。22投料前，企业应全面检查工艺、设备、电气、仪表、公用工程、所需原辅材料和应急预案、装备准备等情况，对各项准备工作进行审查确认，明确负责统一指挥的协调人员，具备各项条件后方可进行投料。23引入燃料或窒息性气体后，企业应建立并执行每日安全调度例会制度，统筹协调全部试车的安全管理工作。24投料过程应严格按照试车方案进行，并做好各项记录。25投料试生产过程中，企业应严格控制现场人数，严禁无关人员进入现场。26投料试车结束（项目、装置考核完成）后，应编制试车总结。27试生产过程必须明确试生产期限，危险化学品建设项目试生产期限不少于30天且不超过一年；化工建设项目，试生产期限不少于30天，最长不超过180天。设备专业性安全检查表被检查单位：检查时间：检查人员签字：序号检查内容检查依据存在问题(一)设备设施管理体系建立与执行1建立设备设施管理制度或标准，包括设备台账、前期管理、检维修、巡回检查、防腐保温、设备润滑、故障、报废、特种设备、安全附件、检查和考评等内容。《关于危险化学品企业贯彻落实《国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知》的实施意见》（安监总管三〔2010〕186

号）《化工过程安全管理导则》（AQT3034-2022）2设备设施的变更应严格履行变更程序，分析设备变更后可能存在的安全风险，并落实风险管控措施，对变更执行情况进行检查。3应对所有设备进行编号，建立设备设施台账、技术档案，确保设备台账、档案信息准确、完备、及时更新。《关于加强化工过程安全管理的指导意见》（安监总管三〔2013〕88

号）《化工过程安全管理导则》（AQT3034-2022）4应编制关键设备的操作和维护规程。5对设备定期进行巡回检查并记录。6对出现异常的设备设施应及时处置。《危险化学品企业安全风险隐患排查治理实施导则》（应急〔2019〕78号）(二)设备预防性维修和检测1按维修策略编制设备检维修计划，并按计划开展检维修工作。《关于加强化工过程安全管理的指导意见》（安监总管三〔2013〕88号）2重点设备设施检修应编制方案，内容应包含作业安全分析、安全风险管控措施、应急处置措施及验收标准。《企业安全生产标准化基本规范》（GB/T33000-2016）3设备检修作业和检修方案按规定进行审批；作业前进行风险识别落实安全措施；对涉及人员进行安全培训教育和技术交底；工器具无缺陷；作业过程验收和检修完验收记录填写规范。《设备检维修作业安全规范》（AQ3026-2008）4安全设施应编入设备检维修计划，定期检维修。安全设施不得随意拆除、挪用或弃置不用，因检维修拆除的，检维修完毕后应立即复原。《安全生产法》第三十六条5依据生产工艺、设备特点制定合理的周期，对易腐蚀、易磨损的容器及管道进行测厚，并记录。《国家安全监管总局关于加强化工企业泄漏管理的指导意见》（安监总管三〔2014〕94号）6应对大型、关键容器中的腐蚀性介质含量进行监控，定期分析。《危险化学品企业安全风险隐患排查治理实施导则》（应急〔2019〕78号）(三)动设备管理1建立有联锁、报警装置的机泵台账。《危险化学品企业安全风险隐患排查治理实施导则》（应急〔2019〕78号）《化工过程安全管理导则》（AQT3034-2022）2现场核实机泵运行参数是否在正常范围内。3现场核实机泵报警和联锁系统投入使用情况。4现场检查备用机泵完好情况，是否定期盘车、切换。5大机组联锁变更、解除办理相关手续，并落实防范措施。6查看润滑油检查分析记录，核实是否对大机组润滑油进行定期分析。7现场检查机泵润滑是否符合“五定”、“三级过滤”要求。8现场核查设备点检的准确性。9可燃气体压缩机、可燃液体泵不得使用皮带传动。在爆炸危险区域内的其他传动设备若必须使用皮带传动时，应使用防静电皮带。《石油化工企业设计防火标准（GB

50160-2018

版）》10离心式可燃气体压缩机和可燃液体泵应在其出口管道上安装止回阀。《石油化工企业设计防火标准（GB50160-2018版）》11传动带、转轴、传动链、皮带轮、齿轮等转动部位，都应设置安全防护装置，转动部位不应外露。《

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）(四)静设备管理1每3-6年应对储罐进行全面检查。《关于加强化工过程安全管理的指导意见》（安监总管三〔2013〕88

号）2应对储罐呼吸阀、阻火器、液位计、通气管等安全附件按规范设置，定期检查或检测，并填写检查维护记录。《国家安全监管总局关于进一步加强化学品

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三〔2014〕68

号)3玻璃钢设备应定期检查，确认无老化、破裂、渗漏现象。《玻璃钢化工设备设计规定》（HG/T20696-1）4橡胶衬里设备、管道和管件衬胶层不允许有脱层现象，胶层表面允许有凹陷和深度不超过0.5mm的外伤、印痕或嵌杂物，但不得出现裂纹或海绵状气孔。《设备防腐衬里用橡胶板》（HG/T2451-93）《橡胶衬里化工设备》（HGJ32-90）5石墨设备要做到轻搬轻放，严禁乱仍乱摔，严禁用金属锤敲打，在必须敲打的场合，应采用带有橡皮的木槌敲打。《石墨制化工设备技术条件》（2370-2005）6闲置超1月以上的静设备应明确标识并充氮气保护。（五）设备拆除和报废1建立设备报废和拆除程序，明确报废的标准和拆除的安全要求。《化工企业工艺安全管理实施导则》（AQ/T

3034-2010）2设备报废办理审批手续，拆除前应制定方案并审批。《企业安全生产标准化基本规范》（GB/T33000-2016）3对涉及危险介质设备设施最终处置前进行无害化处理,并合格。《报废生产设备设施拆除管理办法》4建立报废设备档案。《报废生产设备设施拆除管理办法》（六）特种设备1特种设备台账是否完善，及时更新。《特种设备安全法》《特种设备使用管理规则》2建立特种设备安全技术档案（包括电子版技术档案），内容齐全、完善。3取得使用登记证，安全检验合格标志固定在显著位置。《特种设备安全法》《特种设备使用管理规则》4特种设备在检验有效期内，检验报告中所提出的问题整改完成。5特种设备按规定进行日常检查、月度检查、年度检查、维护保养并有记录。6压力容器用液位计应当：1.储存

0℃以下介质的压力容器，选用防霜液位计；2.寒冷地区室外使用的液位计，选用夹套型或者保温型结构的液位计；3.用于易爆、毒性程度为极度或者高度危害介质、液化气体压力容器上的液位计，有防止泄漏的保护装置。4.要求液面指示平稳的，不允许采用浮子（标）式液位计。《固定式压力容器安全技术监察规程》(TSG

21-2016)7建立特种设备事故应急救援预案，有演练记录。《特种设备使用管理规则》8安全阀上下游截止阀应全开，并铅封或锁定；安全阀铅封和校验标记等齐全、在有效期内。《安全阀安全技术监察规程》（TSGZF001-2006）9压力表的选型应符合相关要求，压力范围及检定标记明显。《固定式压力容器安全技术监察规程》(TSG

21-2016)（七）环保设备设施1废水治理设施、废气治理设施、扬尘治理设施标识齐全。《环境保护设施管理办法》2废水治理设施、废气治理设施、扬尘治理设施运行正常。《环境保护设施管理办法》3废水治理设施、废气治理设施、扬尘治理设施检修记录齐全、完整。《环境保护设施管理办法》（八）承包商1承包商资格审查和准入管理，包括审查承包商必须具备的资质、业绩、证件、管理人员及安全管理机构设置情况。《承包商管理办法》2签订合同和安全协议，明确双方在用工期间各自承担的安全义务和责任。《承包商管理办法》3承包商人员在进入公司作业时，是否建立承包商人员信息档案并建立人员清单，包括：各类资质证件，个人信息、与承包商劳动关系情况和资格证件、体检报告、工伤保险缴纳情况等，是否对本区域内的承包商人员进行上岗前的安全教育，是否进行安全技术交底。《承包商管理办法》、《培训教育管理办法》4承包商是否制定施工方案、专人负责作业过程监督、安全管理等，甲方是否对方案进行认定。《承包商管理办法》5是否对承包商维修内容及验收标准有明确要求，并按照要求进行过程监管及验收。是否对承包商进行定期评价工作。《承包商管理办法》、《生产外委维修管理办法》6对承包商发生安全事故的，是否组织人员进行事故调查、原因分析和落实措施，是否按属地管理原则划分责任，是否对相关管理单位及责任人进行处理。《承包商管理办法》（九）其他1在设备和管线的排放口、采样口等排放部位，要通过加装盲板、丝堵、管帽、双阀等措施，减少泄漏的可能性。《国家安全监管总局关于加强化工企业泄漏管理的指导意见》（安监总管三〔2014〕94号）2定期对易发生泄漏的部位(如管道、设备、机泵等密封点)进行泄漏检测，排查出发生泄漏的设备要及时维修或更换。3设备设施螺栓应齐全、紧固，无不满扣现象。《危险化学品企业安全风险隐患排查治理实施导则》（应急〔2019〕78号）4设备变更按要求进行申请、审批后实施，相关技术信息及时更新并对涉及人员培训。《工艺、设备变更管理标准》5现场设备设施可视化按要求实施。《设备设施可视化管理标准》6设备事故防范措施落实到位，专人核实并记录。《安全风险隐患排查治理管理办法》7设备卫生要求“轴见光、沟见底、设备见本色”。《设备全生命周期管理体系实施标准》8装卸装置完好情况检查。《危险化学品企业安全风险隐患排查治理实施导则》（应急〔2019〕78号）9具有化学灼伤危害的物料不应使用玻璃等易碎材料制成管道、管件、阀门、流量计、压力计等。10杜绝设备带“病”运行。涉及易燃易爆、剧毒物料的装置、设备、管线中，存在但不限于以下情形的：1.设备、管线(弯头、法兰、变径等)发生泄漏,未采取有效措施仍然继续运行。2.管线采取打“卡具”等临时性防泄漏措施。3.管线壁厚腐蚀减薄,已达不到设计要求;管线介质中腐蚀性物质含量超出正常范围未加强防腐蚀检测,仍然继续使用。4.机泵或管道异常震动,未分析原因并采取措施仍然继续使用。5.承压特种设备及管道超过法定检验期限仍然继续使用。6.设备、阀门、管线未按照设计选型和选用材质,且未履行变更手续仍然维持运行。7.安全附件(安全阀、压力表、爆破片、阻火器等)未正常投用或出现故障。8.可燃和有毒气体泄漏等报警系统未投用或处于非正常状态,长时间报警未处置。9.对于反复出现异常的设备设施,经评估需要淘汰的仍然继续使用。《应急管理部办公厅关于印发2023年危险化学品安全监管工作要点和危险化学品企业装置设备带“病”运行安全专项整治等9个工作方案的通知》（应急厅〔2023〕5号）11是否存在二类缺陷，且未按缺陷管理要求执行。二类缺陷是指缺陷比较严重，落实临时管控措施设备仍可短期运行，该缺陷应在短期内消除，消除前应加强监视，在3个月内处理完毕。例如(1)设备压力、温度、振动、电流等关键技术参数进入红区；(2)设备本体出现裂纹或局部明显变形；(3)设备联锁故障或未投用；(4)设备、管道壁厚腐蚀减薄达到原壁厚的25-30%；(5)大型储罐设备基础下沉明显。《化工过程安全管理导则》（AQT3034-2022）《设备全生命周期管理体系实施标准》12是否存在重大设备事故隐患：1.使用淘汰落后安全技术工艺、设备目录列出的设备；2.涉及重大危险源、重点监管危险化工工艺的生产装置和储存设施，发生的变更未履行变更管理手续。3.全压力式液化烃球罐未按国家标准设置注水措施。4.液化烃、液氨、液氯等易燃易爆、有毒有害液化气体的充装未使用万向管道充装系统。5.未按国家标准设置安全阀、爆破片、紧急泄压阀或者未正常投用。6.涉及易燃易爆、剧毒介质的设备、管道及管件打卡具带“病”运行且未采取有效措施彻底消除隐患。7.涉及易燃易爆、剧毒介质的管道壁厚腐蚀减薄至不符合设计要求继续运行。8.储罐变更储存介质但未履行变更管理手续。《危险化学品企业重大生产安全事故隐患判定标准(修订征求意见稿)》13检查中发现的其他问题。《危险化学品企业安全风险隐患排查治理实施导则》（应急〔2019〕78号）《化工过程安全管理导则》（AQT3034-2022）电气专业安全检查表被检查单位：检查时间：检查人员签字：序号排查内容排查依据存在问题1严格执行《电力安全工作规程》等电业法规；建立、健全电气安全管理制度和台帐。应做好一次系统图（或者模拟图）、二次线路图、电缆走向图；严格执行工作票、操作票、临时用电票。定期检修、定期试验、定期清扫紧固。《电力安全工作规程》2必须落实好检修规程、运行规程、试验规程、安全作业规程、事故处理规程。必须做好检修记录、运行记录、试验记录、事故记录设备缺陷记录。各项作业都要严格落实安全措施。《电力安全工作规程》3一级负荷应由双重电源供电，当一电源发生故障时，另一电源不应同时受到损坏。消防泵、关键装置、关键机组等重点部位以及特别重要负荷的供电应满足《供配电系统设计规范》（GB50052-2009）所规定的一级负荷供电要求。《供配电系统设计规范》（GB50052-2009）4各单位必须加强变配电室安全生产管理,建立、健全并严格贯彻落实本单位变配电室安全生产责任制及各项安全管理制度。《配电室安全管理规范》（DB11/T527-2021）《电气专业管理办法》5变配电室应有事故应急预案,应急预案应定期进行演练。《配电室安全管理规范》（DB11/T527-2021）《电气专业管理办法》6变电所、控制室、配电室等电气专用建筑物，密闭、防火、防爆、防雨必须符合规程要求。《配电室安全管理规范》（DB11/T527-2021）《电气专业管理办法》7接地装置是否符合规程要求，各种保护接地、接零是否正确可靠，是否合格。电气设备的安全性能,应满足以下要求：1.设备的金属外壳应采取防漏电保护接地；2.接地线不得搭接或串接，接线规范、接触可靠；3.明设的应沿管道或设备外壳敷设，暗设的在接线处外部应有接地标志；4.接地线接线间不得涂漆或加绝缘垫。《电气专业管理办法》《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》（GB50169-2016）8严格按照电气《电力设备预防性试验规程》进行各类电气设备的预防性试验工作,并做好相应记录。《电气专业管理办法》《电力设备预防性试验规程》（DL/T596-2021）9电气安全用具和灭火器材是否配备齐全。《配电室安全管理规范》（DB11/T527-2021）10定期对继电保护装置进行预防性试验，定期对保护定值进行检查，保障各项参数准确、动作可靠灵敏。《电气专业管理办法》《电力设备预防性试验规程》（DL/T596-2021）11爆炸危险区域内的防爆电气设备应符合GB-50058和AQ3009-2007《危险场所电气防爆安全规范》的要求。《危险场所电气防爆安全规范AQ3009-2007》《爆炸危险环境电力安装设计规范GB50058-2014》12电气设备运行中的电压、电流、油压、温度等指标是否正常，有无违反标准现象。《电气专业管理办法》公司各类规程、文件13临时设备，临时线及临时用电是否有明确的安装要求，使用时间和安全注意事项。《施工现场临时用电安全技术规范》（JGJ46-2005）《危险性作业安全管理办法》14高、低压架空线有无断股，低压架空线是否有裸露现象，塔杆、拉线是否完好，是否过负荷运行。电缆必须有阻燃措施。电缆桥架符合相关设计规范。《电力工程电缆设计标准》（GB50217-2018）15各值班配电室内是否配备绝缘靴、绝缘手套及其它安全防护用品；绝缘靴、绝缘手套等是否按规定进行定期打压试验合格，安全绝缘工器具是否按照规范试验；值班电工是否按规定穿戴绝缘鞋，绝缘手套进行倒闸操作。《电力安全工作规程》16可燃气体、液化烃、可燃液体、可燃固体的管道在下列部位应设静电接地设施：1.进出装置或设施处；2.爆炸危险场所的边界；3.管道泵及泵入口永久过滤器、缓冲器等。《危险化学品企业事故隐患排查治理实施导则》（安监总管三〔2012〕103号）电气隐患排查表《石油化工企业设计防火规范》（GB50160-2008）《化工企业静电接地设计规程》（HG/T20675-1990）17地区架空电力线路不得穿越生产区。《石油化工企业设计防火标准（2018版）》（GB50160-2008）第4.1.6条18重点防火、防爆作业区的入口处，应设计人体导除静电装置。《化工企业安全卫生设计规范》（HG20571-2014）19变、配电站不应设置在甲、乙类厂房内或贴邻，且不应设置在爆炸性气体、粉尘环境的危险区域内。供甲、乙类厂房专用的10kV及以下的变、配电站，当采用无门、窗、洞口的防火墙分隔时，可一面贴邻，并应符合现行标准规定。《建筑设计防火规范（2018年版）》（GB50016-2014）第3.3.8条《爆炸危险环境电力安装设计规范GB50058-2014》2526-仪表专业安全检查表被检查单位：检查时间：检查人员签字：序号排查内容排查依据存在问题仪表系统设置1仪表气源应符合下列要求：1.采用清洁、干燥的空气；2.应设置备用气源。备用气源可采用备用压缩机组、贮气罐或第二气源（也可用干燥的氮气）。《危险化学品企业事故隐患排查治理实施导则》（安监总管三〔2012〕103号）仪表隐患排查表《仪表供气设计规范》（HG/T20510-2014）第3.0.1条、第3.0.2条、第3.0.3条、第4.4.1条、第4.4.2条《石油化工仪表供气设计规范》（SH3020-2013）3.0.1采用清洁、干燥的空气；4.3.1应设置备用气源。2安装DCS、PLC、SIS等设备的控制室、机柜室、过程控制计算机的机房，应考虑防静电接地。其室内的导静电地面、活动地板、工作台等应进行防静电接地。《危险化学品企业事故隐患排查治理实施导则》（安监总管三〔2012〕103号）仪表隐患排查表。《仪表系统接地设计规范》（HG/T20513-2014）第5.3.1条《石油化工仪表接地设计规范》（SH/T3081-2003）2.4.13爆炸危险场所的仪表、仪表线路的防爆等级应满足区域的防爆要求。《危险化学品企业事故隐患排查治理实施导则》（安监总管三〔2012〕103号）仪表隐患排查表《爆炸危险环境电力装置设计规范》（GB50058-2014）第5.2.3条《石油化工自动化仪表选型设计规范》（SH/T3005-2016）4.94保护管与检测元件或现场仪表之间应采取相应的防水措施。防爆场合，应采取相应防爆级别的密封措施。《危险化学品企业事故隐患排查治理实施导则》（安监总管三〔2012〕103号）仪表隐患排查表《爆炸危险环境电力装置设计规范》（GB50058-2014）第5.4.3条《自动化仪表工程施工及质量验收规范》（GB50093-2013）第7.4.8条《石油化工仪表管道线路设计规范》（SH/T3019-2003）8.4.65危险化学品重大危险源配备的温度、压力、液位、流量、组份等信息应不间断采集和监测，并具备信息远传、连续记录、事故预警、信息存储等功能；记录的电子数据的保存时间不少于30天。《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》（国家安全生产监督管理总局令（第40号））第十三条6危险化学品重大危险源罐区安全监控装备应按照《危险化学品重大危险源罐区现场安全监控装备设置规范》AQ3036的要求设置：摄像头的设置个数和位置，应根据罐区现场的实际情况实现全面覆盖。摄像头的安装高度应确保可以有效监控到储罐顶部。有防爆要求的应使用防爆摄像机或采取防爆措施。《危险化学品重大危险源罐区现场安全监控装备设置规范》（AQ3036-2010）第10.1条7对涉及“两重点一重大”的需要配置安全仪表系统的化工装置是否开展功能安全评估（FSA）。《国家安全监管总局关于加强化工安全仪表系统管理的指导意见》（安监总管三〔2014〕116号）第四条、第十四条8涉及毒性气体、液化气体、剧毒液体的一级或者二级重大危险源，配备独立的安全仪表系统（SIS）《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》（国家安全生产监督管理总局令（第40号））第十三条9一级或者二级重大危险源，设置紧急停车系统。10重大危险源应配备温度、压力、液位、流量等信息的不间断采集和监测系统以及可燃气体和有毒有害气体泄漏检测报警装置，并具备信息远传、记录、安全预警、信息存储等功能。11化工生产装置自动化控制系统应设置不间断电源，可燃有毒气体检测报警系统应设置不间断电源，后备电池的供电时间不小于30min。（不间断电源宜采用双路供电）《仪表供电设计规范》（HG/T20509-2014）第7.1.3条现场仪表安全1电子机柜间防小动物、防静电、防尘及电缆进出口防水、防火措施完好。《危险化学品企业事故隐患排查治理实施导则》（安监总管三〔2012〕103号）仪表隐患排查表《控制室设计规范》（HG/T20508-2014）第3.7.1条《石油化工控制室设计规范》（SH/T3006-2012）第4.7.1条2联锁系统设备、开关、端子排的标识齐全准确清晰。《危险化学品企业事故隐患排查治理实施导则》（安监总管三〔2012〕103号）仪表隐患排查表3现场检查，SIS的现场检测元件、执行元件是否有联锁标志警示牌，防止误操作引起停车。《危险化学品企业事故隐患排查治理实施导则》（安监总管三〔2012〕103号）仪表隐患排查表4SIS体系性文件资料齐全、完整、正确，SIF回路是否正常投用。安全仪表系统功能安全管理体系手册（第2版）《过程工业领域安全仪表系统的功能安全》（GB/T21109.1-2022）5紧急停车按钮应