化工企业技改及维修工程安全隐患排查表

化工企业技改及维修工程安全隐患排查表被排查单位：排查日期：序号排查项目排查内容排查依据排查方式排查结果是否符合要求（符合在□中打“√”不符合在□中打“×”）隐患及问题描述1项目开工管理建设项目开工必须具备以下条件：1.项目完成内外部立项/备案、土地、安全、环保、水保以及可行性研究、初步设计、施工组织总设计和开工批复等审批手续。2.施工合同交底完。3.施工图纸审查完，安全施工协议书、安全技术交底手册签订完。4.施工人员完成入厂三级安全培训教育并经考试合格，安全技术交底完。5.设备、材料就位，特殊物资下达采购计划。6.施工单位项目机构健全，施工机具、人员就位，并报监理单位或规划发展部备案。7.建设项目施工方案、专项施工方案、应急救援预案及开工报告完成审批手续，并下达施工计划。8.项目建设方案审批完，施工总平面布置图确认无误，根据项目建设方案已进行了详细设计定位，具备施工条件。《建设项目工程管理办法》第三章第六条查资料是□否□2施工安全管理施工单位应当在危大工程施工前组织工程技术人员编制专项施工方案。实行施工总承包的应当由施工总承包单位组织编制，实行分包的可以由相关专业分包单位组织编制。《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》（住房和城乡建设部令第37号）第十条查资料是□否□3专项施工方案由施工单位技术负责人审核签字、加盖单位公章，并由总监理工程师审查签字、加盖执业印章后方可实施。实行分包的由分包单位编制专项施工方案，由总承包单位技术负责人及分包单位技术负责人共同审核签字并加盖单位公章。《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》（住房和城乡建设部令第37号）第十一条查资料是□否□4对于超过一定规模的危大工程，施工单位应当组织召开专家论证会对专项施工方案进行论证。专家论证会后，应当形成论证报告，对专项施工方案提出通过、修改后通过或者不通过的一致意见。专家对论证报告负责并签字确认。《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》（住房和城乡建设部令第37号）第十二条、第十三条查资料是□否□5施工单位应当在施工现场显著位置公告危大工程名称、施工时间和具体责任人员，并在危险区域设置安全警示标志。《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》（住房和城乡建设部令第37号）第十四条看现场是□否□6专项施工方案实施前，编制人员或者项目技术负责人应当向施工现场管理人员进行方案交底。施工现场管理人员应当向作业人员进行安全技术交底，并由双方和项目专职安全生产管理人员共同签字确认。《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》（住房和城乡建设部令第37号）第十五条查资料问人员是□否□7施工单位应当严格按照专项施工方案组织施工，不得擅自修改专项施工方案。因设计变更等原因确需调整的，修改后的专项施工方案应当重新审核和论证。《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》（住房和城乡建设部令第37号）第十六条查资料看现场是□否□8施工单位应当对危大工程施工作业人员进行登记，项目负责人应当在施工现场履职。《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》（住房和城乡建设部令第37号）第十七条查资料看现场是□否□9监理单位应当结合危大工程专项施工方案编制监理实施细则，并对危大工程施工实施专项巡视检查。《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》（住房和城乡建设部令第37号）第十八条查资料看现场是□否□10对于按照规定需要进行第三方监测的危大工程，建设单位应当委托具有相应勘察资质的单位进行监测。监测单位应当编制监测方案。《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》（住房和城乡建设部令第37号）第二十条查资料看现场是□否□11危大工程验收合格后，施工单位应当在施工现场明显位置设置验收标识牌，公示验收时间及责任人员。《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》（住房和城乡建设部令第37号）第二十一条查资料看现场是□否□12施工、监理单位应当建立危大工程安全管理档案。《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》（住房和城乡建设部令第37号）第二十四条查资料是□否□13对达到一定规模的危险性较大的分部分项工程，施工单位要严格按照《危险性较大的分部分项工程专项施工方案编制指南》编制专项施工方案。《关于印发危险性较大的分部分项工程专项施工方案编制指南的通知》（建办质〔2021〕48号）查资料是□否□14项目开工前，由项目负责人组织施工单位项目经理、专业监理工程师、项目所在单位相关人员，利用JHA分析法对作业区域的环境风险、作业风险等进行风险辨识和评估、进行项目推演。《建设项目工程安全管理办法》第三章第十条查资料是□否□15文明施工施工现场应设置高度不小于1.8m封闭围挡，围挡立柱顶部设置警示灯，围挡顶部每间隔5m设置一面彩旗，围挡要求坚固、稳定、整洁、美观。《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-2011）3.2.3.1看现场是□否□16进入厂区施工人员应严格落实岗位安全责任，遵守公司安全生产规章制度和操作规程，服从管理（如严禁携带烟火、严禁酒后上岗），正确佩戴和使用劳动防护用品，着装应符合要求。《建设项目工程安全管理办法》第四章第十四条第一款看现场是□否□17施工现场应有防止扬尘措施，严格落实扬尘防治“六个百分百”，拆除工程施工时应采取必要措施防止粉尘污染。《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-2011）3.2.3.3《建设项目工程安全管理办法》第四章第十四条第七款看现场是□否□18依据施工现场总平面布置图，设备、材料、构配件、机具按品种、规格分类堆码整齐，并采取防火、防锈蚀、防雨措施，离地不低于150mm，堆码高度应满足安全要求（其中，钢筋、钢管等堆放高度＜0.8米；模板和楞木堆放高度＜1.5米；管径≥80mm的管材堆放高度＜2米）。材料标示牌（宽0.4m、高0.3m）应标明材料名称、品种、规格、型号等信息。《北元集团建设工程文明施工管理标准》6.7材料堆放《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-2011）3.2.3.4看现场是□否□19施工现场应设置“五牌一图”，主要内容包括：工程概况牌、管理人员名单及监督电话牌、安全文明施工牌、消防保卫牌、环境保护牌、现场施工总平面布置图。《北元集团建设工程文明施工管理标准》6.4.1.2看现场是□否□20在施工现场入口处、起重机械、临时用电设施、脚手架、出入通道口、楼梯口、孔洞口、基坑边沿等危险部位设置明显的安全警示标志。多个标志牌设置时应按警告、禁止、指令、提示顺序排列。《建设项目工程安全管理办法》第四章第十四条第八款看现场是□否□21建设项目安全设施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用，不得违反项目建设安全设施“三同时”规定。《建设项目工程安全管理办法》第四章第十五条查资料看现场是□否□22施工现场临时用电、高空、吊装、受限空间等特殊作业严格执行《危险化学品企业特殊作业安全规范》（GB30871-2022）有关规定，以及公司《危险性作业安全管理办法》、十项“零容忍”“保命、零伤害”条款规定。《建设项目工程安全管理办法》第四章第十九条查资料看现场问人员是□否□23总包单位应对承揽分包工程的分包单位进行资质、安全生产许可证和相关人员安全生产资格审查，当总包单位与分包单位签订分包合同时，应签订安全生产协议书，明确双方的安全责任。《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-2011）3.1.4.1查资料是□否□24项目经理、专职安全员和特种作业人员必须经行业主管部门培训考核合格，取得相应资格证书，方可上岗作业。《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-2011）3.1.4.2查资料问人员是□否□25两个以上施工单位在同一作业区域内可能危及对