质量管理体系过程识别管理一览表

质量管理体系过程识别管理一览表序号过程NO.过程名称责任部门过程输入过程输出目标指标目标实现的方案或资源控制准则监视和测量方法频率对应标准条款号1C1市场调查分析过程业务客服部业内行情、市场行情、客户潜在需求、市场需求、供应商品质管理计划/目标协议、环保协议、市场数据分析、产品淘汰及被替代风险市场分析/调查报告、竞争对手分析报告、顾客要求管理台帐、经营计划待淘汰产品的替代计划业务销售增长率适当增加业务人员开发新客户导入新产品与顾客有关的过程控制程序每月统计，年终考核、列入管理评审见过程绩效指标统计表8.22C2样品制作过程工程部顾客产品图纸、样品需求顾客特定要求经营计划等顾客要求识别评审风险试产良率（包括可靠性）风险工程变更风险可行性分析报告、工艺评审报告、工艺流程图、QCP、工程图纸、作业指导书、包装标准和规范、场地平面布置图、重点工艺参数、过程能力研究报告、顾客满意、交付与服务等工程试产良品率配置专案项目工程师配置样品组成员专门的样品车间物料及时提供设备配套齐全设计和开发控制程序PPAP控制程序工程变更控制程序每月统计考核实施内审列入管理评审见过程绩效指标统计表8.23C3订单合同评审过程PMC部业务客服部资材部各相关部门客户订单数量、质量和交期、图纸、物料清单、QCP、试产报告、SOP/SIP、新设备/工装和设施要求、量具和试验设备要求、包装标准和规范、场地平面布置图、可靠性和质量目标等客户减免订单导致物料、人工损失险物料计划与BOM不一致的风险订单评审报告、生产排程、生产指令单等紧急应变计划合同评审及时性≤2工作日完善订单评审规范由客服部依据评审记录表的分发记录进行统计执行与顾客有关的过程控制程序订单评审作业规范每月统计考核实施内审列入管理评审见过程绩效指标统计表8.24C4生产管理过程制造部订单评审报告，生产排程表，生产指令单、量产前转移的全套工艺文件、控制计划、外观检验准、包装规范、试产报告、良率、效率目标，设备设施量具要求，人员和培训要求，作业环境要求不合格品当做良品放行风险不遵守安全操作规程、无安全防护风险危险化学品使用不当风险停水停电满足品质要求和交期的产品，生产日报，全检报表、过程检验报告、可靠性试验报告紧急应变计划白片成品全检合格率OQC出货检验合格率由总经办负责自动化设备的转换提升品质组建精益化生产小组实施精益生产提升品质生产过程控制程序每月统计考核实施内审列入管理评审见过程绩效指标统计表8.6/7.1.4序号过程NO.过程名称责任部门过程输入过程输出目标指标目标实现的方案或资源控制准则监视和测量方法频率对应标准条款号5C5产品交付过程PMC部各相关部门合格的产品、成品入库信息、成品检验报告、客户订单评审结果、出货清单、顾客特定要求、产品运输防护要求等运输过程导致交付延误准时交付的合格产品、送货单、成品检验报告紧急应变计划客户交期达成率由总经办负责自动化设备的转换提升效率组建精益化生产小组实施精益生产提升效率订单评审作业规范每月统计考核实施内审列入管理评审见过程绩效指标统计表8.26C6客户反馈服务过程业务/客服部品保部客户抱怨、退货信息质量、交期协议要求品质异常联络单/8D报告客户投诉回复及时率配置客户投诉处理工程师与顾客有关的过程控制程序每月统计考核实施内审列入管理评审见过程绩效指标统计表8.27C7客户满意度调查过程业务/客服部顾客要求管理台帐客户满意度调查表客户满意度汇总表客户真实感受客户满意度评估报告客户满意度汇总表客户改进建议客户满意度分数每月跟踪评价跟踪顾客满意的真实感受每半做一次汇总顾客满意度调查控制程序每半年统计考核实施内审列入管理评审见过程绩效指标统计表9.18M1组织环境管理过程总经办机会和优势威胁和劣势相关方需求和期望公司策略公司经营计划、经营目标公司质量方针、质量目标威胁和劣势的应对方案业务增长率安全事故0件成品出货良率98%以上增加设备产能增加员工人数、提升员工操作技能自动化设备转换，研发与工程协作解决良率问题.开发新客户加快试产的产品转移量产经营计划控制程序每半年统计考核实施内审列入管理评审见过程绩效指标统计表4.1/4.2/4.3序号过程NO.过程名称责任部门过程输入过程输出目标指标目标实现的方案或资源控制准则监视和测量方法频率对应标准条款号9M2目标管理过程总经办公司经营计划各部门工作计划目标、过程绩效指标未按预期达成的风险公司目标部门过程绩效指标达成情况汇总表每月监控绩效达成情况，纠正措施过程绩效指标完成率制定目标管理准则规定专人跟踪统计未达标的由专人负责开单改善目标考核控制程序每年统计考核实施内审列入管理评审见过程绩效指标统计表6.2/9.110M3变更策划与风险管理过程总经办相关部门内/外部环境风险相关方风险、经营战略/计划、质量管理体系过程风险其它风险因素分析不充分潜在风险识别分析评价表（包括风险评价标准、风险模式、风险等级、类别和应对措施）货款按期回款率建立风险分析评价准则学习风险分析评价方法风险过程控制程序每月统计考核实施内审列入管理评审见过程绩效指标统计表4.4/6.1/6.311M4管理评审过程总经办审核结果、顾客反馈、过程的业绩和产品的符合性、外部供方的绩效、预防和纠正措施的状况、以往管理评审的跟踪措施、应对风险和机遇所采取措施的有效性、可能影响质量管理体系的变更和改过的建议、质量目标、质量方针质量管理体系及其过程、有效性的改进、与顾客要求有关的产品的改进和资源需求、管理评审报告管理评审每年至少进行1次建立管理评审准则总经理按排管理评审时间管理者代表跟进管理评审控制程序每年统计考核实施内审列入管理评审见过程绩效指标统计表9.312M5信息沟通管理过程总经办各部门内部质量信息、标准、变更等客户质量信息、标准、变更要求等供应商质量信息等法律法规和其它要求内外部信息沟通出现障碍经营计划、工作计划、质量改善报告、现场改善、变更通知等品质月报及时提交建立内外部沟通准则并明确：沟通什么何时沟通与谁沟通如何沟通谁来沟通信息沟通与交流控制程序每月统计考核实施内审列入管理评审见过程绩效指标统计表7.4序号过程NO.过程名称责任部门过程输入过程输出目标指标目标实现的方案或资源控制准则监视和测量方法频率对应标准条款号13M6内部审核过程管理者代表体系小组各相关部门体系审核的计划安全排，ISO9001最新标准要求，法规及客户要求，查检表体系内审总结报告、内审不符合项报告内部审核每年至少进行1次建立内部审核准则管理者代表提供内审时间内审员培训并合格内部审核控制程序每年统计考核列入内审列入管理评审见过程绩效指标统计表9.114M7分析与评价过程品保部各部门客户反馈、供应商表现、过能力和失效、各部门持续改进的需要、降低成本等持续改进计划纠正措施和预防措施分析报告统计技术运用统计技术培训周报月报年报或持续改进项目“品质七大手法”运用关键制程CPK、Xbar-R控制图运用必要时使用FMEA分析客诉8D、5WHY法等统计技术和数据分析控制程序每月统计列入内审列入管理评审见过程绩效指标统计表9.115M8持续改进过程总经办产品和过程确认的结果；产能与顾客需求,实际产量与设备能力；产品和过程试验数据；顾客反馈和建议产品性能数据等内外部环境风险持续改进实施计划汇总表、改善提案及审批表持续改进计划记录表持续改进成果报告书改进项目的防错技术。改善提案活动件数成立精益小组聘请咨询机构持续改进控制程序每年统计考核列入内审列入管理评审见过程绩效指标统计表10.316S1成文信息创建过程体系小组各相关部门文件分类、制定、评审、批准、修改、发行、回收、报废、保密的要求、顾客特定要求、外来文件管理要求等文件未及时回收的风险HSF法律法规与顾客要求不是最新版本导致标准不一致的风险最新版受控的文件、文件清单、保密等级、文件发放回收记录、外来文件清单等文件发放回收及时性由文控实施管理文件资料控制程序每年统计考核列入内审列入管理评审见过程绩效指标统计表7.5序号过程NO.过程名称责任部门过程输入过程输出目标指标目标实现的方案或资源控制准则监视和测量方法频率对应标准条款号17S2成文信息控制过程体系小组各部门法规和客户特定要求、记录的规范性有效性要求、记录的使用、保存期限、记录保管、报废、处置要求完整的记录表、易于查找的记录、可利用的记录、受控的记录版本、记录保存期限记录完成率由文控实施管理记录控制程序每年统计考核列入内审列入管理评审见过程绩效指标统计表7.518S3人力资源管理过程管理部产品过程流程图、岗位人员招聘和培训计划、关键岗位资格认定需求（含法规要求的特殊工种）、激励和员工满意的要求人员不断学习需求内外部环境风险各岗位人员名单、培训计划/培训教材培训和考核记录、上岗资格证、质量方面的激励制度员工满意度调查报告紧急应变计划应急准备与响应方案招聘计划达成率人员流失率培训计划达成率安全事故发生率员工满意度建立招聘方案建立校企联盟培训规范制定安全管理小组成立人力资源控制程序每月统计考核列入内审列入管理评审见过程绩效指标统计表7.1/7.2/7.319S4组织知识管理过程管理部从经验得来的知识知识产权失败案例得到的教训持续改进的成果供应商、客户收集的知识外部培训、研讨会获得的知识适用的国际、国家及行业标准培训教材管理清单知识信息管理台帐生产技能知识培训实施率建立管理准则，管理部负责主导知识的培训文控负责知识的管理知识管理控制程序每月统计考核列入内审列入管理评审见过程绩效指标统计表7.120S5设施设备管理过程设备部设备/工装/检测设备清单设备购买/验收/使用/维护需要、设备利用率的需要、设备能力的需要关键设备参数无控制、质量、效率不稳定、设备故障的风险满足生产工装设备的需求、设备定期维护保养记录、完好的设备、设备维修记录、备件库存计划、紧急应变计划。生产设备故障率洁净室尘埃粒子测试合格率成立设备部门建立设备管理程序定期维护保养设备控制程序每月统计考核列入内审列入管理评审见过程绩效指标统计表7.1序号过程NO.过程名称责任部门过程输入过程输出目标指标目标实现的方案或资源控制准则监视和测量方法频率对应标准条款号21S6监视和测量资源过程品保部各相关部门设备/工装/检测设备清单、购买/校准/标识/使用/维护要求、测量设备偏离水准、报废和处置要求等测量设备精度偏离、故障风险测量设备清单、校验计划、内/外校报告、人员资质、状态标签、维修保养记录报废处置记录等周期校准达成率配置专人管理管理人员专业知识培训测量设备控制程序每月统计考核列入内审列入管理评审见过程绩效指标统计表7.122S7更改控制过程工程部各相关部门客户设计变更、内部更改需求变更的评审、验证确认要求风险：客户产品变更无评审变更后产品没有控制工程变更通知单、QCP、作业指导书、更改合格的产品变更履历顾客变更处理完成记录专案工程师配置编制管理程序进行控制工程变更控制程序每月统计考核列入内审列入管理评审见过程绩效指标统计表8.523S8生产计划过程PMC部订单评审结果，BOM、试产总结报告、物料采购信息、设备/工装清单、场地平面布置图、可靠性和质量目标等风险：物料计划与BOM不一致等生产排程、生产指令单等物料需求计划紧急应变计划客户交期达成率各工站计划达成率实施交期评审物料跟进人配置实施应变计划生产和物料计划控制程序每月统计考核列入内审列入管理评审见过程绩效指标统计表8.524S9外部供方管理过程采购部BOM、订单评审结果、设计开发的物料要求、供应商资格要求、交期及质量要求风险：购的物料有害物质超标污染产品批量来料不良等采购订单、合格的供应商、预期到达的合格物料、物料采购成本等紧急应变计划来料交期达成率来料批合格率HS检验批合格率实施供应商管理物料跟进人配置实施应变计划品质协议、采购协议、不害物质协议签定供方选择与评价控制程序采购控制程序每月统计考核列入内审列入管理评审见过程绩效指标统计表8.4序号过程NO.过程名称责任部门过程输入过程输出目标指标目标实现的方案或资源控制准则监视和测量方法频率对应标准条款号25S10标识与可追溯性过程品保生产其它场地、设备、产品、物料之状态、顾客特殊要求等因区域划分和标识不完善导致的混料风险设备、产品、物料之状态标识、包装标识等产品标识完整性建立产品标识准则培训、6S检查产品标识与可追溯性控制程序每月统计考核列入内审列入管理评审见过程绩效指标统计表8.526S11搬运储存防护过程资材部品保部生产部订单评审结果、生产指令单、控制计划、BOM、物料/产品储存条件和防护要求、区分标识要求、FIFO、安全管理要求、安全库存要求等风险：油墨变质、过期、化学品危害等区域划分管理图，区域和物料标识，储存期限标准、温湿度管制标准、搬运限高标准、月度标签、化学品隔离与MSDS、安全库存表等紧急应变计划超期物料处理及时率帐物卡一致储存环境规定储存期限规定化学品独立储存化学品专人管理和培训制定应急方案搬运储存防护交付控制程序每月统计考核列入内审列入管理评审见过程绩效指标统计表8.5/7.1.427S12产品放行过程品保部各相关部门订单评审结果、生产指令单、QCP、图纸、检验SIP、检