供应商质量客诉管理流程图

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,进料检验作业流程图,,,,,

,流程,负责单位,辅助部门,流程说明,控制计划,

,,,,,参照标准,使用表单

,,仓储部,供应商,"1：供应商送货到我公司附送货单(订单、名称、数量、产品检测报告),仓库接收。",依照本公司采购单,"采购入库单

出货报告"

,,仓储部,品质部,"

2：仓库点收并确认接收后填写相应的采购入库单,并将供应商送货单一并交给IQC检验员,检验人员依照送货单名称按AQL抽样水准去待检区抽样检验。","AQL允收标准表

",NA

,,品质部,仓储部,"3:检验员在签核完《采购入库单》后,要留下部门对应的一联,保存至文件夹。",NA,NA

,,品质部,NA,"4:进料检验人员需参照相对应料号之图面并依照SIP内容进行尺寸检查作业。

5:进料检验员在尺寸检验中,需一边检验一边填写检验数据记录于《进料检验记录表》内。",进料检验SIP,《进料检验记录表》

,,品质部,"仓储部

采购部","6：原辅材检验人员检验后,若检验合格则在原辅材外包装贴上合格标签,并知会仓库人员入库;如果发现不良,经判定确认为不良,在原辅材料外包装上贴红色的不合格标签,通知仓库及采购担当此异常,再填写《进料异常通知单》，知会SQE处理。","①进料检验规范

②AQL允收标准表

","《进料异常通知单》

《进料检验记录表》"

,,"采购部

品质部",制造部/仓储部,"7：SQE接到IQC再填写的《进料异常通知单》后，知会所要使用原辅材的部门，检讨不良影响的程度及是否影响工作展开状况。如影响程度不大而急需使用,则可让厂商提出特采、让步等;也可我司先挑选使用,但所浪费的人力、时间费用将按照《深圳东山品质成本计算基准》转嫁给供应商。","①供应商品质协议

②深圳东山品质成本计算基准","①Sorting-rework记录表

②材料Charger单母表"

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,,品质部/采购部,制造部/仓储部,"8：SQE将不良现象信息反馈给供应商，〈已邮件形式将异常描述及8D改善对策格式提供给供应商，由厂商填写对策报告〉，SQE将进行改善确认及监督。

9：相关技术人员若判定为不良时，仓库开立《厂内退料单》，由品质SQE签字并知会采购部门，由采购部门通知厂商。","①进料检验规范

②AQL允收标准","①《厂内退料单》

②8D报告"

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,,品质部/采购部,制造部,"10:SQE将不良现象及供应商异常改善报告回复率,留电子档案,作为每月供应商评分依据:",品质异常发生率,供应商评分一览表

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