职业病防护单位隐患排查治理制度

职业病防护单位隐患排查治理制度第一章总则第一条为深入贯彻落实《中华人民共和国职业病防治法》、《中华人民共和国安全生产法》以及《工作场所职业卫生管理规定》等相关法律法规，坚持“预防为主、防治结合”的方针，建立健全本单位职业病防护隐患排查治理体系，及时消除作业场所职业危害，切实保障劳动者职业健康及相关权益，特制定本制度。第二条本制度适用于本单位所属各部门、车间、班组及全体从业人员（含劳务派遣人员、实习学生等）在生产经营活动中存在的职业病防护隐患的排查、治理、报告和监督管理。第三条职业病防护隐患（以下简称“隐患”），是指生产经营单位违反职业病防治法律、法规、规章、标准、规范和管理制度的规定，或者因其他因素在生产经营活动中存在可能导致事故发生或职业健康损害的人的不安全行为、物的不安全状态、场所的不安全环境和管理上的缺陷。第四条隐患排查治理工作应当坚持全员参与、分级负责、闭环管理、持续改进的原则。单位主要负责人对本单位职业病防护隐患排查治理工作全面负责；分管负责人负责组织、协调、实施；各职能部门及车间在职责范围内具体落实。第五条建立健全职业病防护隐患排查治理台账，实现隐患排查、登记、评估、治理、验收、销号等全过程记录和闭环管理，确保治理措施、责任、资金、时限和预案“五落实”。第二章组织机构与职责第六条成立职业病防护隐患排查治理领导小组，由单位主要负责人任组长，安全管理部门、生产技术部门、设备管理部门、人力资源部门、工会及各车间负责人任组员。领导小组下设办公室，设在安全管理部门（或职业卫生管理部门），负责日常具体事务。第七条主要负责人职责：（一）全面负责本单位职业病防护隐患排查治理体系的建立与运行；（二）保障隐患排查治理所需资金的投入，确保专款专用；（三）定期组织召开职业卫生及隐患排查治理专题会议，听取工作汇报，研究解决重大问题；（四）组织制定并审批职业病防护隐患排查治理的相关制度和年度计划。第八条分管负责人职责：（一）协助主要负责人组织制定职业病防护隐患排查治理制度；（二）具体组织、协调、监督各部门开展隐患排查治理工作；（三）审核隐患治理方案，并督促检查治理措施的落实情况；（四）负责一般隐患治理的验收，参与重大隐患治理的验收。第九条安全管理部门（或职业卫生管理部门）职责：（一）具体承担隐患排查治理领导小组办公室的日常工作；（二）制定隐患排查治理年度计划和具体实施方案；（三）组织开展综合性隐患排查和专项检查，对查出的隐患进行登记、分级、建立台账；（四）下达隐患整改通知书，督促责任部门制定整改措施并实施；（五）负责对隐患治理情况进行验收、销号，并统计分析排查治理情况，向领导小组汇报；（六）负责职业卫生监测数据的分析与应用，识别潜在隐患。第十条各生产车间及班组职责：（一）严格落实本制度，组织本部门员工开展日常隐患排查（班前、班中、班后）；（二）对本部门排查出的隐患及上级下达的隐患整改指令，及时制定整改措施，落实责任人、资金和时限，组织实施治理；（三）如实记录隐患排查治理情况，并及时向安全管理部门反馈；（四）教育员工遵守操作规程，正确佩戴和使用职业病防护用品，及时报告身边存在的隐患。第十一条设备管理部门职责：（一）负责职业病防护设施（如通风、除尘、排毒、降噪、防暑降温设施等）的日常维护、检修管理；（二）排查防护设施运行中的设备缺陷隐患，确保设施完好率及有效运行；（三）在设备检修、改造过程中，同步考虑职业病防护设施的改进。第十二条工会职责：（一）依法对职业病防护隐患排查治理工作进行监督；（二）组织职工代表参与隐患排查治理工作的检查与考评；（三）对有关部门忽视隐患排查治理、危及劳动者健康的行为提出纠正建议，维护职工合法权益。第三章隐患分类与分级第十三条隐患分类：根据隐患的产生来源，分为以下两类：（一）基础管理类隐患：指职业卫生管理制度、操作规程、培训教育、应急救援预案、职业健康监护、建设项目“三同时”等方面存在的缺陷。（二）现场管理类隐患：指作业场所职业病危害因素强度或浓度超过国家职业卫生标准、防护设施失效或缺失、个人防护用品佩戴不规范、警示标识设置不当、应急救援器材缺失等方面的问题。第十四条隐患分级：根据隐患的危害程度和整改难度，分为以下两级：（一）一般隐患：危害程度和整改难度较小，发现后能够立即整改消除的隐患。（二）重大隐患：危害程度和整改难度较大，应当全部或者局部停产停业，并经过一定时间整改治理方能排除的隐患，或者因外部因素影响致使生产经营单位自身难以排除的隐患。第十五条重大隐患判定标准：（一）作业场所职业病危害因素浓度或强度严重超过国家职业卫生标准，且没有采取有效工程控制或个体防护措施的；（二）职业病防护设施严重损坏、失效或被擅自拆除，导致职业病危害因素未经处理直接排放，且作业人员未配备有效个人防护用品的；（三）未按规定对从事接触职业病危害因素作业的劳动者进行职业健康检查，或发现职业禁忌证、疑似职业病后未及时妥善处置的；（四）发生急性职业病危害事故，未采取有效防范措施可能导致事故扩大或再次发生的；（五）其他依据相关法律法规或标准判定为重大隐患的情形。第四章隐患排查方式与频次第十六条本单位采取日常排查、专项排查、综合性排查和季节性排查相结合的方式进行隐患排查。第十七条日常排查：（一）班前排查：每班开工前，班组长或班组安全员负责检查作业场所防护设施运行情况、防护用品配备情况及警示标识状态。（二）班中排查：作业人员在作业过程中随时观察设备运行和环境变化，发现异常立即停止作业并报告；班组长进行巡回检查。（三）班后排查：作业结束后，清理现场，关闭防护设施电源，检查是否存在遗留危害。频次要求：每班次至少一次。第十八条专项排查：针对粉尘、化学毒物、噪声、高温、辐射等特定职业病危害因素，或针对重点岗位、关键设备（如除尘系统、局部排风装置）进行的专门排查。频次要求：每季度至少一次；当工艺、设备、材料发生变化时，应及时开展专项排查。第十九条综合性排查：以落实职业卫生管理制度、操作规程、教育培训、健康监护、隐患整改等全面管理情况为主要内容的排查。频次要求：每半年至少一次。第二十条季节性排查：根据季节特点，对防暑降温、防寒保暖、防雷防静电等职业病防护设施进行的排查。频次要求：每年夏季（防暑）和冬季（防寒）前各进行一次。第二十一条事故类比排查：本单位或同行业发生急性职业病危害事故或职业健康事件后，应及时组织开展针对性的类比隐患排查。第二十二条排查计划表如下：排查类型组织层级实施频次责任人排查重点内容日常排查班组、岗位每班次班组长、岗位员工防护设施运行状态、PPE佩戴、警示标识、跑冒滴漏专项排查车间、部门每季度车间主任、专业技术人员特定危害因素（尘毒噪）、关键设备完好率、工程控制效果综合性排查公司级每半年分管负责人、安全管理部门管理制度、档案记录、培训教育、健康监护、隐患整改率季节性排查公司级每年两次（换季前）设备管理部门、安全管理部门防暑降温设施、防寒保暖设施、通风系统季节性维护事故类比排查公司级事故发生后即时主要负责人、技术负责人类似工艺、设备、管理漏洞，针对性防范措施第五章隐患排查内容第二十三条基础管理类排查内容：（一）职业卫生管理机构及人员配置情况：是否设置机构，是否配备专职或兼职管理人员。（二）职业卫生管理制度建立情况:是否建立健全职业病防治责任制、警示与告知制度、申报制度等13项核心制度。（三）操作规程建立与执行情况:是否发布岗位操作规程，规程中是否包含职业卫生防护要求。（四）教育培训情况:主要负责人、管理人员是否接受培训；劳动者上岗前是否接受“三级”职业卫生培训；在岗期间定期培训是否有记录。（五）职业健康监护情况:是否按规定组织上岗前、在岗期间、离岗时的职业健康检查；是否建立监护档案；对禁忌证、疑似职业病是否妥善处理。（六）建设项目“三同时”情况:新建、改建、扩建项目是否进行了预评价、防护设施设计、控制效果评价。（七）职业病危害项目申报情况:是否及时、如实申报，申报内容是否发生变化。（八）职业病危害因素检测与评价情况:是否定期开展日常检测和定期评价，检测结果是否告知劳动者。第二十四条现场管理类排查内容：（一）职业病防护设施：1.通风除尘排毒系统：风管是否破损，风机是否正常运行，风量风压是否满足设计要求，吸风罩口是否对准尘毒发生源。2.隔声降噪设施：隔声罩密封性，消声器安装状态。3.屏蔽设施：放射线防护屏、铅玻璃等是否完好，无破损。4.应急救援设施：冲淋洗眼器水压水量是否符合要求，急救箱药品是否在有效期内，防毒面具滤毒盒是否过期。5.警示标识与告知卡：在产生严重危害的作业场所是否设置醒目的警示标识和告知卡，内容是否准确。（二）个人使用的职业病防护用品（PPE）：1.配备情况：是否根据危害因素种类为员工免费提供符合标准的PPE。2.佩戴情况：现场抽查员工是否正确佩戴、悬挂（如自吸过滤式防毒面具）。3.有效期与维护：PPE是否在有效期内，是否定期更换、清洗、维护。（三）职业病危害因素强度或浓度：现场快速检测或查阅近期检测报告，核实粉尘、噪声、毒物、高温等危害因素是否超标。（四）生产工艺及设备布局：产生危害的设备是否采取隔离措施，高噪声设备是否布置在非生产区或单隔间，有毒工序是否布置在通风下风向。（五）辅助用室：更衣室、浴室、洗衣房等卫生辅助用室设置是否符合卫生标准。第六章隐患治理流程第二十五条隐患排查发现后，排查人员应当立即进行登记。登记内容包括：隐患地点、隐患描述、隐患等级、排查时间、排查人、建议整改措施等。第二十六条隐患评估与分级。安全管理部门接到隐患报告后，应组织专业技术人员对隐患进行评估，依据本制度第三章的规定，确定隐患等级（一般隐患或重大隐患），并录入隐患排查治理台账。第二十七条隐患报告与通报。（一）对于发现的一般隐患，排查人员可直接向本部门负责人或安全管理部门报告。（二）对于发现的重大隐患，应立即报告分管负责人和主要负责人。重大隐患报告内容应包括：隐患现状、产生原因、危害程度、整改难易程度分析、治理方案等。（三）单位应定期向全体员工通报隐患排查治理情况，并在公告栏公示重大隐患信息。第二十八条隐患治理实施。（一）一般隐患治理：对于一般隐患，责任部门应确保立即整改或限期整改。整改责任部门接到整改通知后，应制定整改措施，明确责任人、资金和完成时限，立即组织实施。整改完成后，将整改情况反馈至安全管理部门。（二）重大隐患治理：1.制定方案：主要负责人组织制定重大隐患治理方案。方案必须包括：治理的目标和任务、采取的方法和措施、经费和物资落实、负责治理的机构和人员、治理的时限和要求、安全措施和应急预案。2.临时措施：在隐患治理期间，无法保证安全的，应当采取停产停业、停止使用相关设备、撤离作业人员、设置警戒隔离等有效的防范措施，防止事故发生。3.实施治理：按照方案组织实施。必要时，可聘请外部的职业卫生专家或技术服务机构进行指导。4.政府报告：对于难以自行排除的重大隐患，或按照规定需要向政府监管部门报告的，应按照《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》等要求，及时向所在地县级以上卫生行政部门或安全生产监督管理部门报告。第二十九条隐患治理验收与销号。（一）一般隐患整改完成后，由责任部门负责人组织验收，验收合格签字确认后，报安全管理部门销号。（二）重大隐患整改完成后，由分管负责人组织安全、技术、设备、生产等部门及工会进行验收。验收合格后，经主要负责人签字确认，方可销号并恢复生产经营。（三）对于采取工程控制措施（如安装除尘器）治理的隐患，验收时应查验职业病危害因素检测报告，确认危害因素浓度或强度符合国家职业卫生标准后，方可通过验收。第三十条隐患排查治理台账管理。安全管理部门应建立健全隐患排查治理台账，实行“一患一档”。台账应包含以下文件资料：（一）隐患排查记录表（含影像资料）；（二）隐患整改通知书；（三）隐患治理方案（重大隐患）；（四）整改过程记录（如维修记录、采购凭证等）；（五）整改验收报告；（六）复查记录。第七章资金保障与激励约束第三十一条单位应保证职业病防护隐患排查治理所需的资金（包括检测费用、评估费用、工程改造费用、防护用品采购费用等），在年度安全生产费用或职业卫生专项经费中列支，专款专用。第三十二条财务部门应依据隐患治理方案，及时拨付资金，确保治理工作顺利进行。任何部门和个人不得挪用隐患治理资金。第三十三条建立隐患排查治理激励约束机制。（一）奖励：对在隐患排查治理工作中表现突出，及时发现重大隐患并避免事故发生，或提出有效治理建议显著改善作业环境的部门和个人，给予表彰和物质奖励。（二）处罚：1.对未按规定开展隐患排查或排查不认真、走过场，导致隐患未被发现的部门和个人，责令改正，并给予通报批评。2.对存在隐患未按要求及时整改或整改不合格的部门，责令停产停业整顿，并对部门负责人和直接责任人给予经济处罚或行政处分。3.对因隐患排查治理不到位导致发生职业病危害事故或职业健康损害的，依法追究相关部门和责任人的责任。第八章持续改进第三十四条统计分析。安全管理部门每月、每季度对隐患排查治理情况进行统计分析，计算隐患排查率、整改率、重大隐患占比等数据，分析隐患产生的规律和特点，形成书面报告。第三十五条针对统计分析结果，识别本单位在职业卫生管理方面的薄弱环节和系统性风险，调整和完善隐患排查治理的重点内容、频次和范围。第三十六条每年至少对职业病防护隐患排查治理制度的适用性和有效性进行一次评审。根据评审结果、法律法规变化、工艺设备变更等情况，及时修订本制度，确保其持续符合要求。第三十七条将隐患排查治理工作纳入职业卫生年度目标考核，作为各部门和各级管理人员绩效考核的重要指标。第九章附则第三十八条本制度所称的“以上”包含本数，“以下”不包含本数。第三十九条本制度相关的记录表格、台账格式由安全管理部门统一制定。第四十条本制度自发布之日起施行。原相关制度与本制度不一致的，以本制度为准。第四十一条本制度由本单位安全管理部门（或职业卫生管理部门）负责解释。附录：常见职业病隐患排查治理参考标准（补充指导内容）为了增强制度的可落地性，以下提供部分常见职业病隐患的具体表现及治理建议，供排查人员参考：隐患类别常见隐患表现（排查要点）基本治理建议/措施防尘设施1.除尘器吸风罩口偏离尘源，风速过低（<0.5m/s）。2.除尘风管破损、漏风，风量明显下降。3.袋式除尘器布袋破损、糊袋，清灰机构失效。4.粉尘堆积在设备、管道、地面上，形成二次扬尘。1.调整吸风罩位置和角度，增加风量。2.修补或更换风管，确保密封性。3.更换滤袋，检修清灰系统。4.实施定期清扫制度，采用湿式作业或真空吸尘。防毒设施1.局部排风系统未开启，或风机反转。2.毒物发生源（如槽、罐）未加盖密闭。3.喷漆房、焊接工位缺乏有效的净化装置。4.事故通风风机未设置在事故排风口处。1.加强开停机检查，加装联锁装置。2.加盖密闭，保持负压。3.安装喷漆净化台、焊接烟尘净化器。4.按规范设置事故通风，换气次数符合要求。防噪设施1.隔声罩门敞开，密封条脱落。2.减震基础老化、失效。3.管道未做隔振包扎，刚性连接产生噪声。4.高噪声岗位未设置隔音值班室。1.维修隔声罩，确保作业时关闭。2.更换减震垫或弹簧。3.对管道进行阻尼隔振处理。4.设置隔声室，采用隔声门窗。防暑降温1.高温车间通风不良，缺乏自然通风或机械通风。2.局部高温工作点未设置岗位送风（喷雾风扇）。3.夏季未供应含盐清凉饮料。4.空调、冷风机等制冷设备故障。1.合理设计天窗、侧窗，安装排风扇。2.设置喷雾风扇或水幕。3.供应符合卫生标准的清凉饮料。4.及时检修制冷设备。个人防护1.员工未佩戴防尘口罩，或佩戴方式不正确（如鼻夹未捏紧）。2.使用过期的防毒面具滤毒盒。3.使用的防噪耳塞损坏或未佩戴到位。4.接触酸碱作业未穿戴防酸碱工作服和护目镜。1.加强培