ISO9000、ISO14000、ISO45000三标一体管理手册

湖南晟瑞达实验室设备有限公司质量/环境/职业健康安全管理手册QM01B/0/47附录一：生产工艺与服务流程图：退货退货下料封边打孔原材料采购镙铣装配入库/出厂成形接受订单检测检测检测检测检测检测检测售后服务NONONONONONO 附录二：职能分配表ISO9001ISO14001ISO45001职能部门标准要求最高管理层行政部技术部生产部安全质检部销售部财务部4.04.04.0理解组织及其环境4.14.14.1理解组织及其环境★☆☆☆☆☆☆4.24.24.2理解相关方的需求和期望★☆☆☆☆☆☆4.34.34.3确定管理体系的范围★☆☆☆☆☆☆4.44.44.4管理体系及其过程★☆☆☆☆☆☆5.05.05.0领导作用5.15.15.1领导作用和承诺★☆☆☆☆☆☆5.25.25.2方针★☆☆☆☆☆☆5.35.35.3组织的岗位、职责和权限★☆☆☆☆☆☆5.4参与和协商☆★☆☆☆☆☆6.06.06.0策划6.16.1.16.1.1应对风险和机遇的措施总则★☆☆☆☆☆☆6.1.26.1.2环境因素/危险源识别和评价☆★☆☆☆☆☆6.1.36.1.3合规义务☆★☆☆☆☆☆6.1.46.1.4措施的策划☆★☆☆☆☆☆6.26.26.2目标及其实现的策划★★☆☆☆☆☆6.3变更的策划★★☆☆☆☆☆7.07.07.0支持7.17.17.1资源☆★☆☆☆☆☆7.1.1总则★☆☆☆☆☆☆7.1.2人员☆★☆☆☆☆☆7.1.3基础设施☆★☆★☆☆☆7.1.4过程运行环境☆★☆★☆☆☆7.1.5监视和测量资源☆☆☆☆★☆☆7.1.6组织的知识☆★☆☆☆☆☆7.27.27.2能力☆★☆☆☆☆☆7.37.37.3意识☆★☆☆☆☆☆7.47.4704沟通☆★☆☆☆☆☆7.57.57.5成文信息☆★★☆☆☆☆8.08.08.0运行8.18.18.1运行策划和控制★☆☆☆☆☆☆8.1.1总则★☆☆☆☆☆☆8.1.2消除危险源和减少职业健康安全风险☆★☆☆☆☆☆8.2产品和服务要求☆☆☆☆☆★☆8.28.2应急准备和响应★☆☆☆☆☆8.3设计和开发☆☆☆☆☆☆☆8.48.1.4外部提供过程、产品和服务的控制☆☆★☆☆☆☆8.5生产和服务提供☆☆☆★☆☆☆8.5.1生产和服务提供的控制☆☆☆★☆☆☆8.5.2标识和可追溯性☆☆☆★★☆☆8.5.3顾客或外部供方的财产☆★☆☆☆★☆8.5.4防护☆☆☆★☆★☆8.5.5交付后的活动☆☆☆☆☆★☆8.5.68.1.3更改控制☆☆★★☆☆☆8.6产品和服务放行☆☆☆☆★☆☆8.7不合格输出的控制☆☆☆☆★☆☆9.09.09.0绩效评价9.19.19.1监视、测量、分析和评价☆★☆☆☆☆☆9.1.19.1.1总则☆★☆☆☆☆☆9.1.29.1.2合规性评价☆★☆☆☆☆☆9.29.29.2内部审核☆★☆☆☆☆☆9.39.39.3管理评审★☆☆☆☆☆☆10.010.010.0持续改进10.110.110.1总则★☆☆☆☆☆☆10.210.210.2不合格、事件、不符合和纠正措施★★☆☆★☆☆10.310.310.3持续改进★★☆☆☆☆☆备注：★主责部门☆协助/参与/执行部门附录三程序文件清单序号文件名称文件编号备注1文件控制程序HNSRD-QEOP-0012记录控制程序HNSRD-QEOP-0023目标/指标和管理方案控制程序HNSRD-QEOP-0034信息交流控制程序HNSRD-QEOP-0045管理评审控制程序HNSRD-QEOP-0056人力资源控制程序HNSRD-QEOP-0067机器设备控制程序HNSRD-QEOP-0078环境保护控制程序HNSRD-QEOP-0089HNSRD-QEOP-00910与顾客有关过程控制程序HNSRD-QEOP-01011环境因素识别控制程序HNSRD-QEOP-01112法律法规与其他要求控制程序HNSRD-QEOP-01213设计和开发控制程序HNSRD-QEOP-01314采购控制程序HNSRD-QEOP-01415生产和服务提供控制程序HNSRD-QEOP-01516监视和测量设备控制程序HNSRD-QEOP-01617环境/职业健康安全运行控制程序HNSRD-QEOP-01718应急准备与响应控制程序HNSRD-QEOP-01819内部审核控制程序HNSRD-QEOP-01920产品监视和测量控制程序HNSRD-QEOP-02021环境/职业健康安全监测控制程序HNSRD-QEOP-02122不符合控制程序HNSRD-QEOP-02223监视测量分析与评价控制程序HNSRD-QEOP-02324持续改进控制程序HNSRD-QEOP-02425危险源辩识与风险评价控制程序HNSRD-QEOP-02526事故应急救援与调查处