非煤矿山企业主要负责人日常检查安全操作规程

非煤矿山企业主要负责人日常检查安全操作规程第一章总则1.1目的与依据为深入贯彻落实“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产方针，强化非煤矿山企业主要负责人（包括董事长、总经理、矿长、实际控制人等对生产经营决策起决定作用的人员）的安全生产主体责任，规范日常安全检查行为，及时发现并消除事故隐患，保障从业人员生命安全和身体健康，依据《中华人民共和国安全生产法》、《金属非金属矿山安全规程》、《矿山安全法》及相关法律法规标准，结合企业实际生产情况，特制定本操作规程。1.2适用范围本规程适用于所有在中华人民共和国境内从事金属非金属矿产资源开采活动的非煤矿山企业。企业主要负责人必须严格遵循本规程，开展日常安全检查工作。本规程所指的日常检查，除常规巡视外，还包括对重点部位、关键环节的专项督查以及对节假日、特殊时段的突击检查。1.3核心原则主要负责人日常检查应坚持“全覆盖、零容忍、严执行、重实效”的原则。检查工作不应流于形式，必须深入一线作业现场，通过“看、查、问、评”等方式，真实掌握安全生产动态。主要负责人是日常检查工作的第一责任人，对检查的频次、质量以及隐患整改的闭环管理负总责。第二章检查前的准备与基本要求2.1知识储备与能力要求主要负责人在开展检查前，应具备与所生产经营矿山相适应的安全生产知识和管理能力，熟悉本企业的生产工艺系统、主要设备设施性能、重大危险源分布以及历年事故规律。对于初次接任或工艺变更后的主要负责人，必须经过专门的安全培训并考核合格，确保持证上岗。在检查前，应重点回顾国家及地方近期发布的关于非煤矿山安全生产的最新文件精神，明确本次检查的重点方向。2.2检查装备配置为确保检查的准确性和安全性，主要负责人下井或进入现场检查时，必须按规定佩戴劳动防护用品，并携带必要的检查工具。常规装备包括但不限于：安全帽、防尘口罩（或自救器）、矿灯、便携式气体检测仪（测氧、测有害气体）、照相机或防爆手机（用于记录隐患）、对讲机以及检查记录本。对于露天矿山，还应配备测距仪、边坡雷达监测终端查看权限等设备。2.3人员陪同与分工主要负责人进行日常安全检查时，原则上不得单独行动。应根据检查区域的专业性质，组织生产技术、安全监管、机电管理等部门负责人或专业技术人员共同参与。陪同人员负责解答专业技术问题，记录检查指令，并协助主要负责人确认现场实际状况。检查组应明确现场记录员，负责实时录入检查发现的问题，确保信息不遗漏。2.4检查计划制定虽然为日常检查，但主要负责人应制定月度、周度检查路线图，确保覆盖所有作业班组和作业区域。计划应避开单纯的行政会议时间，重点向中夜班、节假日交接班等薄弱环节倾斜。检查前应简要召开碰头会，向随行人员通报当日检查的重点内容和关注重点，避免盲目巡视。第三章日常检查频次与路线规划3.1检查频次规定3.1.1地下矿山主要负责人每月下井带班检查不得少于5次，且每班下井时间不得少于4小时，其中必须包含一次全系统各环节的全面排查。3.1.2露天矿山主要负责人每周深入现场检查不得少于2次，在汛期、恶劣天气条件下应增加频次。3.1.3尾矿库企业主要负责人在汛期前、汛期中及暴雨后必须进行专项检查，每月常规检查不得少于1次。3.1.4针对建设中的矿山，主要负责人应每周对基建工程、重点掘进面进行巡查，严防基建期重生产轻安全。3.2路线规划原则检查路线应遵循“由表及里、由上至下、由重点到一般”的逻辑。3.2.1地下矿山路线：主井口→井底车场→主要运输大巷→主要机电硐室→采区进风巷→回采工作面→掘进工作面→采区回风巷→总回风巷→副井口。重点避开非生产的盲巷，但需检查盲巷封闭状态。3.2.2露天矿山路线：排土场→采场底部→采场边坡→破碎站→运输道路→变电站→炸药库→办公楼及生活区。重点检查边坡稳定性和道路运输状况。3.2.3尾矿库路线：坝体下游→坝体两侧→坝顶→排水井（斜槽）→排水管→库区周边山体→观测设施。第四章重点区域安全检查内容详解4.1地下矿山重点检查内容4.1.1通风系统检查主要负责人必须高度重视通风系统作为“矿山肺腑”的作用。检查时应重点核实：主扇运行状况：查看主扇风机是否正常运转，风门是否开启到位，风机房是否有专人值班，电流电压是否在额定范围内。严禁擅自停主扇。主扇运行状况：查看主扇风机是否正常运转，风门是否开启到位，风机房是否有专人值班，电流电压是否在额定范围内。严禁擅自停主扇。局部通风：掘进工作面是否严格执行“三专两闭锁”（专用变压器、专用开关、专用线路；风电闭锁、瓦斯电闭锁）。风筒是否抗静电、阻燃，且无破口、无接头漏风，风筒口距工作面距离是否符合规程要求（通常不大于5-10米）。局部通风：掘进工作面是否严格执行“三专两闭锁”（专用变压器、专用开关、专用线路；风电闭锁、瓦斯电闭锁）。风筒是否抗静电、阻燃，且无破口、无接头漏风，风筒口距工作面距离是否符合规程要求（通常不大于5-10米）。风质与风速：利用便携式检测仪检测各作业地点氧气浓度（不低于20%）及有毒有害气体（一氧化碳、氮氧化物等）浓度。感受风速是否过小，导致粉尘积聚，或风速过大导致扬尘。风质与风速：利用便携式检测仪检测各作业地点氧气浓度（不低于20%）及有毒有害气体（一氧化碳、氮氧化物等）浓度。感受风速是否过小，导致粉尘积聚，或风速过大导致扬尘。通风设施：检查风门、风桥、密闭墙是否完好，是否能够有效控制风流，防止风流短路。严禁两道风门同时打开造成风流紊乱。通风设施：检查风门、风桥、密闭墙是否完好，是否能够有效控制风流，防止风流短路。严禁两道风门同时打开造成风流紊乱。4.1.2顶板管理与支护检查顶板事故是地下矿山最常见的事故，检查重点包括：敲帮问顶：观察作业人员是否在进入作业面前严格执行敲帮问顶制度，使用专用工具找掉浮石。敲帮问顶：观察作业人员是否在进入作业面前严格执行敲帮问顶制度，使用专用工具找掉浮石。支护质量：检查锚杆、锚网、喷浆、钢架等支护参数是否符合设计要求。顶板是否有离层迹象，支护是否受力变形。支护质量：检查锚杆、锚网、喷浆、钢架等支护参数是否符合设计要求。顶板是否有离层迹象，支护是否受力变形。采空区处理：核查采空区是否及时处理，是否充填或封闭，是否存在大面积悬顶未处理的情况。检查地压活动监测数据是否异常。采空区处理：核查采空区是否及时处理，是否充填或封闭，是否存在大面积悬顶未处理的情况。检查地压活动监测数据是否异常。4.1.3提升与运输系统检查竖井提升：检查提升机钢丝绳的磨损、断丝情况，是否有日常检测记录。深度指示器是否准确，过卷保护、过速保护等安全保护装置是否灵敏可靠。信号系统是否声光兼备，清晰准确。竖井提升：检查提升机钢丝绳的磨损、断丝情况，是否有日常检测记录。深度指示器是否准确，过卷保护、过速保护等安全保护装置是否灵敏可靠。信号系统是否声光兼备，清晰准确。平巷运输：检查电机车制动装置是否灵敏，架空线绝缘是否良好，轨道接头是否平整，是否存在车辆掉道风险。行人是否走人行道，车辆是否违章行进。平巷运输：检查电机车制动装置是否灵敏，架空线绝缘是否良好，轨道接头是否平整，是否存在车辆掉道风险。行人是否走人行道，车辆是否违章行进。4.2露天矿山重点检查内容4.2.1边坡稳定性检查边坡坍塌是露天矿山最大风险，检查重点包括：边坡参数：测量台阶高度、台阶宽度、台阶坡面角是否符合设计要求。严禁“掏底”、“伞檐”开采。边坡参数：测量台阶高度、台阶宽度、台阶坡面角是否符合设计要求。严禁“掏底”、“伞檐”开采。边坡监测：查看边坡位移监测数据是否出现突变迹象。坡面上是否有浮石、伞檐，裂缝是否发育并已填缝处理。边坡监测：查看边坡位移监测数据是否出现突变迹象。坡面上是否有浮石、伞檐，裂缝是否发育并已填缝处理。安全平台：清扫平台宽度是否足够，是否有积渣浮石，能否阻挡上部落石。安全平台：清扫平台宽度是否足够，是否有积渣浮石，能否阻挡上部落石。4.2.2爆破作业检查爆破器材：检查临时炸药堆放点是否安全警戒，是否有专人看管，雷管炸药是否分开放置。爆破器材：检查临时炸药堆放点是否安全警戒，是否有专人看管，雷管炸药是否分开放置。警戒范围：爆破时警戒距离是否足够，警戒人员是否到位，是否严格执行“爆破三信号”（预警、起爆、解除）。警戒范围：爆破时警戒距离是否足够，警戒人员是否到位，是否严格执行“爆破三信号”（预警、起爆、解除）。爆破后检查：检查爆破后是否有盲炮、残炮，坡面是否稳定，确认安全后方可发出解除信号。爆破后检查：检查爆破后是否有盲炮、残炮，坡面是否稳定，确认安全后方可发出解除信号。4.2.3排土场检查排土工艺：检查是否分层排弃，车辆是否按规定边缘卸载，是否有反坡防止车辆滑落。排土工艺：检查是否分层排弃，车辆是否按规定边缘卸载，是否有反坡防止车辆滑落。排土参数：检查排土场堆置高度、边坡角是否超标。排水设施是否畅通，防止雨水浸泡导致滑坡。排土参数：检查排土场堆置高度、边坡角是否超标。排水设施是否畅通，防止雨水浸泡导致滑坡。周边环境：排土场下游是否有重要设施或居民区，安全距离是否足够。周边环境：排土场下游是否有重要设施或居民区，安全距离是否足够。4.3尾矿库重点检查内容4.3.1坝体安全检查坝体外观：检查坝体是否有裂缝、塌陷、滑坡、隆起等现象。坝坡是否护砌完好，是否有冲刷沟。坝体外观：检查坝体是否有裂缝、塌陷、滑坡、隆起等现象。坝坡是否护砌完好，是否有冲刷沟。浸润线：观测浸润线埋深是否符合设计要求，是否过高导致出逸点破坏坝坡。浸润线：观测浸润线埋深是否符合设计要求，是否过高导致出逸点破坏坝坡。干滩长度：实测干滩长度是否满足最小安全滩长要求，这是调洪库容的保障。干滩长度：实测干滩长度是否满足最小安全滩长要求，这是调洪库容的保障。4.3.2排水系统检查排水设施：检查排水井、排水斜槽、排水管、消力池是否结构完好，无堵塞、无变形、无漏浆。排水设施：检查排水井、排水斜槽、排水管、消力池是否结构完好，无堵塞、无变形、无漏浆。库区周边：检查库区周边山体截水沟是否畅通，防止大量洪水入库。库区周边：检查库区周边山体截水沟是否畅通，防止大量洪水入库。4.4机电与通用设施检查4.4.1供配电系统线路与变压器：检查输电线路是否有破损、树枝触碰，变压器接地是否良好，周围是否有易燃物。线路与变压器：检查输电线路是否有破损、树枝触碰，变压器接地是否良好，周围是否有易燃物。防雷接地：检查矿区所有高大设备、建筑物、炸药库的防雷接地电阻是否符合要求，且在检测有效期内。防雷接地：检查矿区所有高大设备、建筑物、炸药库的防雷接地电阻是否符合要求，且在检测有效期内。4.4.2消防与应急设施消防器材：检查重点防火部位（油库、机房、仓库）的灭火器、沙箱是否足量且有效。消防器材：检查重点防火部位（油库、机房、仓库）的灭火器、沙箱是否足量且有效。应急物资：检查急救箱药品是否过期，自救器是否过期，应急照明是否完好。应急物资：检查急救箱药品是否过期，自救器是否过期，应急照明是否完好。第五章检查方法与现场处置流程5.1检查方法应用主要负责人在检查中应灵活运用多种方法，确保问题查深查透：直观法（看）：观察作业环境是否整洁，设备运行是否正常，人员操作是否规范，安全警示标志是否齐全醒目。询问法（问）：随机抽查一线员工对本岗位风险、操作规程、应急措施的掌握程度。询问班组长当班生产任务及安全注意事项。检测法（测）：利用便携式仪器对气体、粉尘、噪声、温度等进行现场检测，用数据说话。查阅法（查）：现场抽查班前会记录、设备点检记录、维修保养记录，核实记录的真实性，杜绝“代签字”、“回忆录”。5.2现场隐患处置流程检查发现隐患后，主要负责人必须现场下达明确指令，不得拖延：立即处置：对于现场能立即整改的一般隐患（如未佩戴安全帽、浮石危石、简单的跑冒滴漏），应立即责令现场人员整改，并复查确认。限期整改：对于不能立即整改的隐患，应现场制定整改方案，明确整改责任人、整改措施、整改资金、整改时限和应急预案（即“五落实”）。停产撤人：发现重大事故隐患（如瓦斯超限、边坡裂缝急剧扩大、洪水淹井征兆等），必须立即下达停产撤人命令，组织人员撤离至安全区域，并设置警戒，严禁任何人冒险作业。5.3重大隐患判定标准对照检查中，主要负责人应随身携带或熟记《金属非金属矿山重大事故隐患判定标准》，对发现的情形进行比对。一旦符合判定标准，必须按照重大隐患进行挂牌督办，并向上级监管部门报告。第六章人员行为与“三违”查处6.1操作行为检查重点检查员工是否存在违章指挥、违章作业、违反劳动纪律的行为。违章作业：如爆破后不进入现场检查、乘坐非载人设备、在提升井筒内检修未锁定、特种作业无证上岗等。违章指挥：如强令员工在隐患未消除前作业、超能力超强度组织生产等。劳动纪律：如井下睡觉、脱岗、班前饮酒等。6.2外包单位施工检查非煤矿山外包队伍管理是薄弱环节，主要负责人应重点检查：资质审查：外包单位是否具备相应资质，是否签订安全生产管理协议。资质审查：外包单位是否具备相应资质，是否签订安全生产管理协议。统一管理：是否将外包队伍纳入本企业安全管理体系，实行统一标准、统一培训、统一检查、统一考核。统一管理：是否将外包队伍纳入本企业安全管理体系，实行统一标准、统一培训、统一检查、统一考核。现场监管：是否有本企业专职安全员对外包作业现场进行旁站监督，杜绝“以包代管”。现场监管：是否有本企业专职安全员对外包作业现场进行旁站监督，杜绝“以包代管”。第七章检查记录与闭环管理7.1检查记录规范每次检查结束后，必须形成书面的《主要负责人安全检查记录》。记录内容应包括：检查时间、地点、参加人员。检查时间、地点、参加人员。检查内容及发现的隐患问题描述（需附带照片或具体数据）。检查内容及发现的隐患问题描述（需附带照片或具体数据）。现场处理意见及整改要求。现场处理意见及整改要求。被检查单位负责人签字确认。被检查单位负责人签字确认。记录必须字迹清晰、真实有效，严禁伪造。检查记录应在企业内部存档，保存期限至少一年。7.2隐患整改闭环主要负责人应亲自督办隐患整改情况。跟踪复查：在整改期限届满后，必须组织原检查人员或指定专人进行复查。销号管理：只有在隐患彻底消除、经复查合格后，方可对该隐患进行销号。对于未按期整改的，必须严肃追究责任单位和责任人的责任，并可加倍处罚或升级管控。分析通报：定月度或季度汇总检查情况，分析隐患产生的根源（是管理漏洞、设备缺陷还是人为因素），在安全例会上通报，并制定针对性的预防措施，防止同类隐患重复出现。第八章考核与责任追究8.1绩效考核挂钩企业应建立主要负责人安全检查履职考核机制。将检查的频次、发现隐患的数量和质量、隐患整改率作为主要负责人年度安全生产绩效考核的核心指标。考核结果应与薪酬、年薪、评优评先直接挂钩。对于未按规定开展检查、检查走过场导致事故的，实行“一票否决”。8.2责任追究未履职追责：长期不按规定下井检查、不深入现场、只听汇报的主要负责人，由企业董事会或上级主管部门予以警示约谈或行政处分。失职追责：因检查不到位、未发现重大隐患或发现隐患后未及时处置导致发生生产安全事故的，将依据相关法律法规，依法追究主要负责人的法律责任，包括行政责任甚至刑事责任。第九章附则9.1本规程所列内容为最低要求，各企业应根据自身矿山类型（大中型、小型、尾矿库、地质勘探等）和开采工艺，制定细化的实施细则。9.2随着国家法律法规和标准的更新，企业应及时组织修订本规程，确保其持续合规性和适用性。9.3本规程自发布之日起实施，由企业安全管理部负责解释。以下为非煤矿山企业主要负责人日常检查常用的隐患排查参考表，供检查时对照使用：检查类别检查项目检查内容与标准检查方法判定结果地下矿山通风系统主扇是否正常运行，有无停机记录查看记录、现场观察□合格□不合格局扇是否实现“三专两闭锁”，风筒无破口现场观察、测