某矿山企业通风安全执行细则

某矿山企业通风安全执行细则一、总则

(一)目的：依据《中华人民共和国安全生产法》《煤矿安全规程》及企业年度安全生产目标，针对矿山企业通风系统易损、易堵塞、易失效特点，解决通风管理责任不清、巡检不到位、应急响应滞后问题，实现通风系统稳定运行，降低瓦斯积聚、粉尘超限风险，保障作业人员生命安全。

1、规范通风设施建设与维护流程；

2、强化通风系统运行监控与日常管理；

3、明确通风事故应急处置与责任追究。

(二)适用范围：覆盖矿井通风系统设计、建设、运行、维护、监测等全流程，涉及通风队、生产科、安全科、机电科等部门及全体井下作业人员，外包施工队按同等标准执行，设备采购、检修由机电科主责，安全科配合，特殊情况需总经理审批。

1、主扇风机房、回风巷、采掘工作面通风系统；

2、瓦斯传感器、风速仪等监测设备管理。

(三)核心原则：坚持“通风可靠、抽采达标、监控有效、管理到位”原则，强化预防为主、动态管理，落实全员通风安全责任。

1、通风管理权责对等，谁主管谁负责；

2、通风异常立即停工整改，不得超时隐瞒。

(四)层级与关联：本制度为专项管理制度，与《安全生产责任制》《设备检修规程》等衔接，冲突时以本制度为准，重大通风隐患由安全科牵头，生产科、通风队联合整改，报总经理备案。

1、通风队负责日常运行维护，安全科负责监督检查；

2、年度通风计划由生产科制定，机电科实施。

(五)相关概念说明：

1、通风系统指矿井内用于换气、稀释瓦斯、控制粉尘的巷道、风机、风门等设施；

2、瓦斯积聚指任意区域瓦斯浓度超过1.0%。

二、组织架构与职责分工

(一)组织架构：矿井设通风安全领导小组，由总经理任组长，安全科、生产科、机电科、通风队负责人为成员，负责通风专项决策；生产科主管通风系统设计，机电科负责设备保障，通风队落实运行管理，安全科实施监督考核。

(二)决策与职责：总经理负责通风改造、重大隐患治理审批，每月召开通风专题会；领导小组每月审议通风报告，安全科提交整改意见，限期落实。

(三)执行与职责：

1、通风队：每日巡检通风设施，记录风量、瓦斯数据，发现异常立即停工并上报；

2、生产科：负责采掘工作面通风设计，施工前提交方案，完工后联合通风队验收；

3、机电科：每月检修主扇风机，备足易损件，故障48小时内修复；

4、安全科：每周抽查通风记录，对未达标班组罚款500元/次，累计3次停班学习。

(四)监督与职责：安全科配置便携式瓦检仪，每班检测回风巷瓦斯，超标立即封闭区域，通风队2小时内恢复；监督结果纳入部门绩效考核。

(五)协调联动：生产科需用风时提前3天提交需求，通风队协调风量调配，机电科配合设备调试，形成《通风协调单》存档。

三、通风系统运行管理

(一)通风设施管理：主扇风机房设专人24小时值守，风门、风桥每月检查2次，确保关闭严密；采掘工作面局扇由班组长负责，每天检查叶轮、电缆，损坏立即更换。

1、风门损坏由机电科3日内修复，逾期罚款2000元/天；

2、局扇失电自动切换，恢复后通风队必须复查风量。

(二)瓦斯抽采管理：抽采管路每月清洗1次，抽采浓度低于15%需调整钻孔，抽采泵每周维护，记录流量、压力数据；安全科每月核验抽采报告，不合格返工。

1、抽采钻孔堵塞由通风队48小时内处理，使用高压水枪冲洗；

2、抽采管路泄漏由机电科焊接，焊接后通风队用烟雾仪检测。

(三)监测系统管理：瓦斯传感器每季度标定1次，风速仪每月校准，数据异常立即排查；安全科汇总监测月报，对超限区域贴警示标识，生产科限产整改。

1、传感器故障由机电科48小时内修复，期间封闭区域作业；

2、监测数据连续3天超限，停用工作面，整改合格后复工。

(四)应急通风管理：矿井设3处备用风机，每季度启动演练1次；瓦斯超限时启动《通风应急预案》，通风队10分钟内启动局扇，安全科15分钟内组织撤离。

1、演练记录由安全科存档，未达标人员重新培训；

2、应急风机启动后48小时内恢复主扇，否则追究责任人。

四、通风系统维护标准

(一)管理目标与核心指标：确保主扇风机运行率98%，局扇完好率95%，瓦斯传感器准确率99%，每月通风事故0起，核心指标由安全科统计，纳入季度考核。

1、主扇运行率以连续30天数据计算；

2、局扇完好率按100个局扇统计。

(二)专业标准与规范：制定《通风设施检修卡》，明确风门、风桥、风筒每月检查项目，标注风门关闭严密度、风筒破损率等中风险控制点，防控措施为“每月测试风门自动闭锁功能”。

1、风门关闭不严（缝隙＞5cm）由机电科24小时内修复；

2、风筒破损面积超过20%需更换，使用前通风队验收。

(三)管理方法与工具：采用“检查-整改-复查”闭环管理，使用《通风隐患台账》记录问题，安全科每月抽查整改完成率，不合格班组负责人罚款500元/次。

1、台账需含隐患描述、整改措施、责任人、完成时间；

2、复查由通风队实施，安全科监督。

五、通风系统巡检流程

(一)主流程设计：通风队每日对全系统巡检，流程为“检查-记录-异常处理-上报”，每环节由班组长复核，安全科每周抽查，发现问题立即整改。

1、检查包括风机运行状态、风门关闭情况、瓦斯浓度等；

2、记录在《通风巡检日志》上，次日晨会通报。

(二)子流程说明：瓦斯异常处理流程为“停风-撤人-检查-恢复”，通风队发现瓦斯浓度超限立即执行，安全科确认隐患消除后方可复工。

1、停风范围由异常区域向上下巷道延伸50米；

2、恢复前必须重测瓦斯浓度。

(三)流程关键控制点：瓦斯传感器数据超限为高风险点，增设双重校验，即“传感器报警同时人工检测”，安全科对未执行双重校验的班组罚款1000元/次。

1、人工检测使用便携式瓦检仪，每2小时一次；

2、校验记录附在巡检日志后。

(四)流程优化机制：每年11月开展通风巡检流程优化，由安全科提出方案，通风队实施，次年1月评估效果，简化记录项超过3项需报总经理审批。

1、优化方案需含问题分析、改进措施、预期效果；

2、评估以巡检效率、隐患发现率为主要指标。

六、通风系统权限管理

(一)权限设计：机电科科长拥有风机检修权限（金额＞5000元需总经理审批），通风队队长可处理局扇更换（金额＜2000元），安全科仅查询权限，权限变更每月更新在《岗位权限表》上。

1、权限表由人事科管理，每季度公示一次；

2、新员工权限由部门负责人申请，总经理审批。

(二)审批权限标准：风机改造项目按金额分级，＜1万元由机电科审批，1-5万元需生产科会签，＞5万元报总经理办公会，审批时限分别为2天、5天、10天，逾期视为默认同意。

1、审批记录在《通风项目审批单》上；

2、越权审批需退回重审。

(三)授权与代理：授权仅限临时代替，如队长出差，可授权副队长处理金额＜3000元事务，期限不超过5天，授权书由人事科备案。

1、授权书需含授权人、被授权人、授权事项、期限；

2、代理事项完成后立即销毁授权书。

(四)异常审批流程：紧急抢修可先执行后补批，但需在2小时内提交《紧急审批申请》，安全科审核，总经理签字生效。

1、申请含抢修原因、涉及范围、负责人；

2、补批完成后7天内归档。

七、通风系统监督考核

(一)执行要求与标准：通风队巡检记录必须包含时间、地点、检查项、发现问题、整改措施，缺失项视为未执行，安全科每日抽查，发现1项缺失罚款50元/次。

1、记录需手写，次日交安全科；

2、整改措施必须具体到人、时、事。

(二)监督机制设计：安全科实施“周检查+月抽查”，即每周对2个通风区域检查，每月对所有系统抽查，嵌入三个关键环节：风机运行参数、瓦斯传感器数据、风门完好度，发现问题直接下达《整改通知单》。

1、检查结果在《通风监督记录》上记录；

2、通知单需班组负责人签字确认。

(三)检查与审计：检查以现场查看、数据核对为主，每月进行1次，检查内容包括巡检记录、整改落实、设备维护，结果形成《通风检查报告》，明确3项核心整改要求。

1、报告由安全科撰写，次日提交总经理；

2、整改不力班组取消当月评优资格。

(四)执行情况报告：每月25日提交《通风管理月报》，含系统运行率、隐患整改率、考核罚款明细，报告需附改进建议，如“增加局扇巡检频次”，总经理在次月5日前批示。

1、报告简化为文字描述，无需图表；

2、建议需明确具体措施、责任部门、完成时限。

八、考核与改进管理

(一)绩效考核指标：设定通风管理考核指标，含风机运行率（权重30%）、瓦斯浓度达标率（权重40%）、隐患整改率（权重30%），评分标准为“优秀（90-100）、良好（80-89）、合格（60-79）”，考核对象为通风队、生产科、机电科。

1、风机运行率以连续90天数据计算；

2、考核结果与季度奖金挂钩。

(二)评估周期与方法：每月25日进行当月考核，方法为“数据统计+现场核查”，安全科汇总结果，总经理审批。

1、数据统计以监控系统记录为准；

2、现场核查由安全科组织，通风队配合。

(三)问题整改机制：一般隐患3日内整改，重大隐患7日内整改，流程为“下发通知单-整改-复查-销号”，逾期未整改处责任人罚款1000元/天。

1、通知单需含问题、措施、责任人、时限；

2、复查由通风队实施，安全科监督。

(四)持续改进流程：每年3月评估制度有效性，由安全科收集建议，通风队优化，总经理审批，次年1月实施。

1、建议需具体到措施、责任部门；

2、优化方案需含实施步骤、预期效果。

九、奖惩管理办法

(一)奖励标准与程序：对防止重大事故、提出合理化建议的奖励现金500-2000元，流程为“申请-安全科审核-总经理审批-公示3天-财务发放”，违规行为按“一般（罚款100-500）、较重（罚款500-1000）、严重（停班学习）分类”，判定标准为“是否造成直接经济损失”。

1、奖励申请需含事迹说明；

2、公示期间无异议方可发放。

(二)处罚标准与程序：对未按规定巡检处罚款100元/次，超限排放瓦斯处罚款500元/次，流程为“调查-取证-告知-审批-罚款”，员工可陈述申辩，处罚决定需抄送工会。

1、调查由安全科实施，通风队配合；

2、罚款在当月工资中扣除。

(三)申诉与复议：员工可在收到处罚决定后5日内向安全科申诉，安全科10日内复核，结果书面通知，不服可向总经理申诉，总经理15日内答复。

1、申诉需提交书面申请；

2、复议期间暂停执行原处罚。

十、附则

(一)制度解释权：本制度由安全科负责解释，涉及重大问题报总经理办公会。

1、解释结果在矿井公告栏公示；

2、与《安全生产责任制》冲突时以本制度为准。

(二)相关索引：

1、《煤矿安全规程》第123条；

2、《通风隐患台账》编号为“AQ-2023”。

(三