xx陶瓷有限公司风险分级管控报告书

xx陶瓷有限公司风险分级管控报告书xx陶瓷有限公司风险分级管控报告书附表1xx陶瓷有限公司作业岗位清单作业岗位清单生产装置内墙砖生产线所属部门/车间编制姓名xx审核姓名xx时间2017年5月5日时间2017年5月5日序号岗位名称主要任务备注1球磨将原料磨成泥浆2烘干塔将泥浆烘干成粉料3压机将粉料压制成砖坯4淋釉线给砖坯施一层釉料5窑炉将砖坯烧制成成品砖6煤气站给窑炉供应煤气7磨边线给成品砖修磨边角8包装生产成品进行包装9机修设备维修、维护保养10电工电气设备维护、操作、保养附表2xx陶瓷有限公司作业活动清单1、作业活动清单风险点粉碎所属部门/车间原料车间编制姓名审核姓名时间2017年5月5日时间2017年5月5日序号作业活动作业步骤作业目的备注1粗料粉碎备料车辆将粗料运至料场2上料由铲车将粗料放入粉碎机3粉碎将球磨按规定时间运转4输送料将原料经皮带输送下道工序2、作业活动清单风险点球磨所属部门/车间原料车间编制姓名审核姓名时间2017年5月5日时间2017年5月5日序号作业活动作业步骤作业目的备注1球磨备料将原料装入喂料机2上料由输送带将原料装入球磨内部3球磨将球磨按规定时间运转4输送料将原料输送下道工序563、作业活动清单风险点煤浆炉所属部门/车间原料车间编制姓名审核姓名时间2017年5月5日时间2017年5月5日序号作业活动作业步骤作业目的备注1开启煤浆炉备料将煤浆存入司服罐2泵煤浆让煤浆成雾化状3开启焦油泵向炉内喷焦油4点炉点燃焦油，送煤浆5热风送干燥塔干燥物料4、作业活动清单风险点烘干塔所属部门/车间原料车间编制姓名审核姓名时间2017年5月5日时间2017年5月5日序号作业活动作业步骤作业目的备注1烘干备料将泥浆存入司服罐2泵泥浆让泥浆成为雾化状3通入高温气煤浆炉产生的高温进入干燥塔4烘干粉料高温将泥浆水份烘干变成粉料5、作业活动清单风险点压机所属部门/车间编制姓名审核姓名时间2017年5月5日时间2017年5月5日序号作业活动作业步骤作业目的备注1压机准备将粉料输送到料仓2压制将料粉压制成砖坯3控制压力和湿度包证压制成型4输送将压制好的砖坯输送到窑炉6、作业活动清单风险点淋釉线所属部门/车间编制姓名审核姓名时间2017年5月5日时间2017年5月5日序号作业活动作业步骤作业目的备注1淋釉准备砖坯进入施釉线2淋釉对砖坯进行釉料实施3控制砖坯方向包证砖坯位置正确4烘干对施釉后的砖坯进行烘干7、作业活动清单风险点煤气站所属部门/车间编制姓名审核姓名时间2017年5月5日时间2017年5月5日序号作业活动作业步骤作业目的备注1制取煤气备煤将煤输送到煤仓内2上煤制取煤气3点炉制取煤气4控制压力、温度制取煤气5除焦油去除焦油6制取煤气煤块在炉内进行物理化学反应，转换成煤气7除尘除去粉尘8煤气输送将合格的煤气输送至窑炉9煤气加压煤气经煤气加压泵加压到合适压力10巡检工艺保运8、作业活动清单风险点窑炉所属部门/车间编制姓名审核姓名时间2017年5月5日时间2017年5月5日序号作业活动作业步骤作业目的备注1烧制砖坯进入窑炉对砖坯进行烧成2高温烧成对砖坯进行瓷化3通入煤气燃烧烧制4出窑把烧制好的砖输至修边线4巡检工艺保运9、作业活动清单风险点修边线所属部门/车间编制姓名审核姓名时间2017年5月5日时间2017年5月5日序号作业活动作业步骤作业目的备注1修边线输送砖皮带将砖送至磨边2开启磨边机准备磨边3修边将烧制好的成品砖修理边角4控制磨边质量将磨制不合格的分拣，重新磨制10、作业活动清单风险点包装车间所属部门/车间编制姓名审核姓名时间2017年5月5日时间2017年5月5日序号作业活动作业步骤作业目的备注1包装分检对成品砖进行等级分检2包装分检后的成品砖进行包装3将包装好成品入库成品入库11、作业活动清单风险点空压机操作所属部门/车间编制姓名审核姓名时间2017年5月5日时间2017年5月5日序号作业活动作业步骤作业目的备注1供送压缩空气开机前检查确定设备正常2开启压缩机对空气进行压缩3压缩空气输送将压缩后的空气输送到压机作为动力能源12、作业活动清单风险点电气维护保养所属部门/车间编制姓名审核姓名时间2017年5月5日时间2017年5月5日序号作业活动作业步骤作业目的备注1电气维护保养佩戴劳保用品维修前准备2设备断电维修前准备3挂禁止合闸警示牌维修前准备4电器维修、维护维修作业5试机检验维护情况13、作业活动清单风险点临时接线所属部门/车间编制姓名审核姓名时间2017年5月5日时间2017年5月5日序号作业活动作业步骤作业目的备注1临时接线佩戴劳保用品准备2设备断电准备3挂禁止合闸警示牌准备4验电笔验电准备5接线接线14、作业活动清单风险点配电柜停送电所属部门/车间编制姓名审核姓名时间2017年5月5日时间2017年5月5日序号作业活动作业步骤作业目的备注1配电柜停送电佩戴劳保用品准备2设备断电设备断电3挂禁止合闸警示牌准备4检查短路、过流、保护接地等设施准备5跟设备用电侧确认检查6合闸送电15、作业活动清单风险点电焊作业所属部门/车间机修编制姓名审核姓名时间2017年5月5日时间2017年5月5日序号作业活动作业步骤作业目的备注1电焊作业检查电源线电焊前准备2通知电工接线电焊前准备3办理动火作业票安全条件确认4检查焊机是否通电焊接前准备5检查焊机进线保护罩等安全设施是否齐全焊接前准备6灭火器就位焊接前准备7连接地线焊接前准备8焊接作业焊接作业16、作业活动清单风险点气割作业所属部门/车间机修编制姓名审核姓名时间2017年5月5日时间2017年5月5日序号作业活动作业步骤作业目的备注1作业前准备氧气瓶、乙炔瓶检查电焊前准备线路、回火装置检查电焊前准备办理动火作业票安全条件确认2佩戴劳保护品佩戴劳保护品焊接前准备3气割作业气割作业焊接前准备17、作业活动清单风险点切割机作业所属部门/车间机修编制姓名审核姓名时间2017年5月5日时间2017年5月5日序号作业活动作业步骤作业目的备注1作业前准备检查电源、切割机防护罩作业前准备试验切割机运行是否正常作业前准备2固定切割物品固定切割物品作业前2佩戴劳保护品佩戴劳保护品作业前准备3切割作业切割作业切割附表3xx陶瓷有限公司1、风险分析（危险源辨识)记录(JHA)风险点粉碎所属生产装置瓷砖生产线所属车间/部门工作任务原料加工编制人审核人批准人批准时间2017年5月6日序号作业活动危险因素/危险源危害现有安全控制措施备注1备料铲车送料超速车辆伤害(1）注意躲让、远离铲车。（2)设置限速、车辆伤害警示标识。(3）严格限速行驶。铲车送料刹车失控车辆伤害（1)注意躲让、远离铲车.（2）设置限速、车辆伤害警示标识。（3）严格限速行驶。2上料给料块度大于设备的允许块度机械伤害给料块度不应大于设备的允许块度.设备运转过程中，严禁用手或工具直接处理料块。《破碎设备安全要求》(ＧＢ１８４５２)设备运行过程中直接用手处理料块机械伤害给料块度不应大于设备的允许块度。设备运转过程中，严禁用手或工具直接处理料块.《破碎设备安全要求》（ＧＢ１８４５２)3粉碎破碎机周围无防护装置机械伤害严格执行安全规范《岗位安全操作规程》超量喂料，物料掉落物体打击严格执行安全规范加强安全检查《岗位安全操作规程》4输送料违章操作,被卷入皮带机械伤害严格执行安全规范2、加强安全检查《岗位安全操作规程》5清堵作业未挂牌,误开机机械伤害严格执行安全操作规程、加强安全检查《岗位安全操作规程》2风险分析（危险源辨识）记录（JHA)风险点球磨所属生产装置瓷砖生产线所属车间/部门工作任务加工原料编制人审核人批准人批准时间2017年5月6日序号作业活动危险因素/危险源危害现有安全控制措施备注1开停机球磨机开停作业时未确认球磨机上有人及周围有人高处坠落严格开停车作业牌制,开启前实施确认《陶瓷工业用球磨机》（ＱＢ／Ｔ２１０２）球磨机运行过程中，人员近距离接触设备机械伤害１）禁止设备转动时靠近球磨机。

（２)设置防护栏杆。

（３）设置严禁靠近设备标识《陶瓷工业用球磨机》（ＱＢ／Ｔ２１０２）球磨机加料口开启，未泄压高压伤人1）应确认磨机内气体已经释放完毕。（2）应逐个松开紧固装置《陶瓷工业用球磨机》（ＱＢ／Ｔ２１０２）2上料给料块度大于设备的允许块度机械伤害给料块度不应大于设备的允许块度。设备运转过程中，严禁用手或工具直接处理料块。陶瓷工业用球磨机》（ＱＢ／Ｔ２１０２）设备运行过程中直接用手处理料块机械伤害给料块度不应大于设备的允许块度。设备运转过程中，严禁用手或工具直接处理料块。陶瓷工业用球磨机》（ＱＢ／Ｔ２１０２)3球磨球磨机周围无防护装置机械伤害严格执行安全规范陶瓷工业用球磨机》（ＱＢ／Ｔ２１０２）超量喂料,物料掉落物体打击严格执行安全规范加强安全检查陶瓷工业用球磨机》（ＱＢ／Ｔ２１０２)未定期监控球磨机的运行情况。机械伤害每半小时应检查一次主轴承及电机温度。超过８０℃时,采用强制冷却.陶瓷工业用球磨机》（ＱＢ／Ｔ２１０２）4启动控制按钮湿手按控制开关触电严格遵守操作规程5输送料违章操作,被卷入皮带机械伤害严格执行安全规范加强安全检查6清堵作业未挂牌，误开机机械伤害严格执行安全操作规程、加强安全检查翻越护栏、护栏不全高处坠落严格遵守安全操作规程，杜绝三违7球磨机检修(１)检修时，未对球磨机筒体进行固定.机械伤害严格执行安全操作规程（２）进入筒体作业，调整作业位置时人员仍滞留在筒体，再次进入筒体前未确定新镶砌球衬是否牢固。机械伤害严格执行安全操作规程(３）进行检修时，未安排监控人员.机械伤害严格执行安全操作规程3风险分析（危险源辨识）记录（JHA)风险点煤浆炉操作所属生产装置瓷砖生产线所属车间/部门工作任务加温编制人审核人批准人批准时间2017年5月6日序号作业活动危险因素/危险源危害现有安全控制措施备注1备料铲车运煤超速或刹车失灵车辆伤害执行安全操作规程；控制按钮绝缘失效触电1、电机外壳和控制柜接地；2、控制柜操作区铺设绝缘地垫;2泵煤浆违章动火火灾严格执行动火作业规范防爆电器防护损坏火灾定期维护保养、及时检修违章触摸转动设备机械伤害严格执行操作规程调漆房风机故障，通风不畅中毒设备定期维护保养，遵守操作规程3开启焦油泵跨越护栏作业机械伤害严格遵守安全操作规程违章动火火灾严格执行动火作业规范防爆电器防护破损火灾加强日常维护保养,定期检查4点炉煤焦油喷入过多火灾监控焦油泵流量,遵守操作规程点火时,炉工距离热风炉太近烫伤点火时，炉工必须离开热风炉稍远一点，并站在其侧面5热风送干燥塔送风阀打不开设备损坏、财产损失定期检查、维护保养热风管道保温破损，违规触摸热风管道烫伤遵守操作规程，及时维保4风险分析（危险源辨识)记录（JHA）风险点烘干塔所属生产装置瓷砖生产线所属车间/部门工作任务烘干编制人审核人批准人批准时间2017年5月6日序号作业活动危险因素/危险源危害现有安全控制措施备注1备料煤浆管道堵塞设备损坏定期检查手触摸转动设备机械伤害严格遵守操作规程，转动设备做好防护2泵泥浆工作人员掉入泥浆池。淹溺、机械伤害在泥浆池池口应设置盖板、格栅或护栏等防护装置，并悬挂“禁止靠近”的标识。在浆池清理作业未佩戴防护措施。淹溺高空坠落窒息进入泥浆池前，应确保打开入口通风２４小时。

（２）进入泥浆池作业的工作人员应佩戴安全带、安全绳索等防护装置.（3)办理受限空间作业票《建材行业较大危险因素辨识与防范指导手册》（建筑卫生陶瓷制造）一、原料加工料浆池搅拌机防护装置失效。机械伤害每天检查，保持防护装置正常3通入高温气高温管道泄露烫伤、火灾按时巡检，定期检修触摸高温管道烫伤严格执行安全作业规程4烘干粉料人孔泄露环境污染、烫伤定期检查做好维保5风险分析(危险源辨识）记录（JHA）风险点压机操作所属生产装置瓷砖生产线所属车间/部门工作任务压制成型编制人审核人批准人批准时间2017年5月6日序号作业活动危险因素/危险源危害现有安全控制措施备注1开机准备液压压砖机设备周围未设置防护装置机械伤害开机前,应装上所有防护隔离装置陶瓷砖自动液压机》（ＪＣ／Ｔ９１０）设备运行过程中违反规定进行设备调整和清理机械伤害机器运转时,除调节调料深度外,严禁调整和清理工作2压制因停电停车或其他情况异常停机,未断开电路就进行检维修操作机械伤害因停电停车或其他情况异常停机,应立即断开电路，且确保所有防护装置有效,然后再进行检维修等操作.《岗位安全操作规程》高压油管破损火灾、爆炸必须定期检查和更换高压油管。活动横梁自行下落机械伤害应设有停机状态下防止活动横梁自行下落的联锁防护装置停机时压块未采取支撑防护措施机械伤害物体打击停机时压块应稳慢落下，停止一定的位置，并采取支撑防护措施，防止压块落下伤人3控制压力和湿度压机压力过大，湿度不够财产损失设备损坏按时巡检，检查压力和湿度定期维护保养4输送违规触摸转动部分机械伤害不得触摸转动设备6风险分析（危险源辨识）记录（JHA)风险点淋釉所属生产装置瓷砖生产线所属车间/部门工作任务淋釉编制人审核人批准人批准时间2017年5月6日序号作业活动危险因素/危险源危害现有安全控制措施备注1开机准备防护装置缺少机械伤害1、安全操作规程;2、监督检查;手调整转动轴机械伤害严格执行操作规程淋釉喷管偏向财产损失按时巡检检查瓷砖未佩戴手套划伤按规定佩戴劳保护品2控制砖坯方向纠偏故障机械伤害严格执行操作规程手触摸转动设备机械伤害严格遵守操作规程3烘干触摸高温管道、瓷砖烫伤严格执行操作规程高温管道泄露烫伤按时巡检，定期检修7风险分析（危险源辨识）记录（JHA）风险点煤气站所属生产装置瓷砖生产线所属车间/部门工作任务制取煤气编制人审核人批准人批准时间2017年5月6日序号作业活动危险因素/危险源危害现有安全控制措施备注1备煤铲车超速、刹车失灵车辆伤害对司机定期进行培训教育，按时检修车辆跌落搅拌槽机械伤害搅拌槽设置护栏，操作人员保持安全距离人员清理搅拌槽时候未挂牌机械伤害挂牌操作，人员监护2上煤违规在运动皮带上清理卫生机械伤害停机后清理皮带旁护栏拆除或未设置机械伤害保证护栏防护3点炉护栏不全从平台掉落摔伤护栏齐全燃烧火星溅到身上烧烫伤站在炉门侧面，穿纯棉防护服点炉后忘记关炉门火灾点炉后进行检查，随时关闭炉门4锅炉运行控制超压、超温火灾、爆炸严格执行操作规程，安全附件完好，定期校验锅炉缺水爆炸严格工艺检查，保证水位触摸高温管道烫伤高温管道进行保温5除焦油焦油池盖板未盖，跌入焦油池中毒、淹溺保持盖板封闭严格在焦油池处动火火灾、爆炸焦油池处10米内不得进行动火作业除焦塔防雷、防静电接地未定期检测火灾、爆炸防雷、防静电接地按时检测6制取煤气煤气泄露中毒、火灾煤气报警仪完好,定期检测7除尘除尘器损坏、泄露环境污染按时检查8煤气输送煤气泄露中毒、火灾严格执行操作规程9煤气加压超压、泄露火灾、中毒、爆炸严格控制压力，安全泄压装置完好10巡检不按规定路线行走摔伤遵守操作规程8风险分析（危险源辨识）记录（JHA）风险点窑炉所属生产装置瓷砖生产线所属车间/部门工作任务烧制编制人审核人批准人马胜昔批准时间2017年5月6日序号作业活动危险因素/危险源危害现有安全控制措施备注1砖坯进入窑炉触摸高温炉壁烫伤保持安全距离触摸转动部分机械伤害不得触摸转动设备2高温烧成触摸高温部分烫伤严格执行操作规程3通入煤气燃烧煤气泄露火灾、中毒煤气报警仪定期检验4出窑手触高温产品烫伤严格执行操作规程5巡检地沟盖板未盖摔伤定期检查9风险分析(危险源辨识)记录（JHA）风险点修边线所属生产装置瓷砖生产线所属车间/部门工作任务修边编制人审核人批准人批准时间2017年5月6日序号作业活动危险因素/危险源危害现有安全控制措施备注1输送砖触摸转动部门机械伤害安全操作规程；2开启磨边机防护罩不全机械伤害严格执行操作规程3修边手触摸转动修边机机械伤害严格执行操作规程、安全管理制度4控制磨边质量手触摸到转动设备机械伤害严格执行操作规程未佩戴防尘口罩危害健康严格遵守操作规程10风险分析(危险源辨识）记录（JHA）风险点包装所属生产装置瓷砖生产线所属车间/部门工作任务包装编制人审核人批准人批准时间2017年5月6日序号作业活动危险因素/危险源危害现有安全控制措施备注1分检手不小心伸入转动辊缝隙机械伤害安全操作规程；2包装未佩戴手套划伤严格执行操作规程3将包装好成品入库超速、刹车失灵车辆伤害严格执行操作规程11风险分析（危险源辨识)记录（JHA）风险点空压机操作所属生产装置瓷砖生产线所属车间/部门工作任务供气编制人审核人毕作新批准人批准时间2017年5月6日序号作业活动危险因素/危险源危害现有安全控制措施备注1开机前检查未打开送气阀设备损坏开机前检查2开启压缩机控制盘漏电触电定期检查3压缩空气输送安全失效容器爆炸安全阀定期校验12风险分析（危险源辨识）记录（JHA）风险点电焊作业所属生产装置瓷砖生产线所属车间/部门工作任务机修作业编制人审核人批准人批准时间2017年5月6日序号作业活动危险因素/危险源危害现有安全控制措施备注1检查电源线电源线破损,漏电触电1、安全操作规程；2、配备劳保护品；2通知电工接线私自接线触电严格执行操作规程3办理动火作业票未办理火票火灾、触电严格执行操作规程、安全管理制度4检查焊机是否通电手触摸裸露导线触电严格执行操作规程5检查焊机进线保护罩等安全设施是否齐全焊机进线无防护罩器触电严格执行操作规程6灭火器就位灭火器未配备延误应急处置、火灾严格执行操作规程7连接地线地线搭接在设备或管道上火灾、设备损坏严格执行操作规程8焊接作业焊渣溅到皮肤或易燃物上烧烫伤、火灾严格执行操作规程13风险分析（危险源辨识）记录(JHA）风险点气焊作业所属生产装置瓷砖生产线所属车间/部门工作任务机修作业编制人审核人批准人批准时间2017年5月6日序号作业活动危险因素/危险源危害现有安全控制措施备注1氧气瓶、乙炔瓶检查气瓶无瓶帽、胶圈,间距不足火灾、爆炸1、安全操作规程；2、安全管理制度2线路、回火装置检查线路老化漏气、无回火装置火灾、爆炸严格执行操作规程3办理动火作业票未办理火票火灾、触电严格执行操作规程、安全管理制度4佩戴劳保护品未佩戴劳保护品烧烫伤严格执行操作规程5气割作业火星溅到身上、溅到易燃物烧烫伤、火灾严格执行操作规程6灭火器就位灭火器未配备延误应急处置、火灾严格执行操作规程14风险分析（危险源辨识）记录（JHA）风险点切割机作业所属生产装置瓷砖生产线所属车间/部门工作任务机修作业编制人审核人批准人批准时间2017年5月6日序号作业活动危险因素/危险源危害现有安全控制措施备注1检查电源、切割机防护罩电源线漏电，无防护罩触电、机械伤害1、安全操作规程；2、安全管理制度2试验切割机运行是否正常切割片松动脱落物体打击严格执行操作规程3固定切割物品切割物品未固定，飞出物体打击严格执行操作规程、安全管理制度4佩戴劳保护品未佩戴劳保护品，铁屑飞溅到身上、眼睛人员伤害严格执行操作规程5切割作业火星溅到身上、溅到易燃物烧烫伤、火灾严格执行操作规程15风险分析(危险源辨识）记录（JHA)风险点电气维护保养所属生产装置瓷砖生产线所属车间/部门工作任务电气设备维护编制人审核人批准人批准时间2017年5月6日序号作业活动危险因素/危险源危害现有安全控制措施备注1佩戴劳保用品未佩戴劳保护品触电1、安全操作规程；2、安全管理制度2设备断电设备未断电触电严格执行操作规程3挂禁止合闸警示牌未设置禁止合闸警示牌触电严格执行操作规程、安全管理制度4电器维修、维护触碰带电体触电严格执行操作规程5试机保护装置未投用设备损坏严格执行操作规程16风险分析(危险源辨识）记录(JHA）风险点临时接线所属生产装置瓷砖生产线所属车间/部门工作任务电气作业编制人审核人批准人批准时间2017年5月6日序号作业活动危险因素/危险源危害现有安全控制措施备注1佩戴劳保用品未佩戴劳保护品触电1、安全操作规程；2、安全管理制度2设备断电设备未断电触电严格执行操作规程3挂禁止合闸警示牌未设置禁止合闸警示牌触电严格执行操作规程、安全管理制度4验电笔验电未验电就接线触电严格执行操作规程5接线触碰带电体触电严格执行操作规程17风险分析（危险源辨识）记录（JHA）风险点配电柜停送电所属生产装置瓷砖生产线所属车间/部门工作任务电气作业编制人审核人批准人批准时间2017年5月6日序号作业活动危险因素/危险源危害现有安全控制措施备注1佩戴劳保用品未佩戴劳保护品触电1、安全操作规程；2、安全管理制度2设备断电设备未断电触电严格执行操作规程3挂禁止合闸警示牌未设置禁止合闸警示牌触电严格执行操作规程、安全管理制度4检查短路、过流、保护接地等设施保护设施故障设备损坏、火灾严格执行操作规程5跟设备用电侧确认未进行确认就送电触电严格执行操作规程6合闸未佩戴劳保护品触电严格执行操作规程附表4山东联众陶瓷有限公司风险评价记录JHA-LS1风险评价记录（JHA—LS)风险点粉碎所属生产装置瓷砖生产线所属车间/部门工作任务原料加工编制人审核人毕作新批准人批准时间2017年5月8日序号作业活动危险因素/危险源危害典型控制措施现有安全控制措施风险评价风险等级建议控制措施备注LSR1备料铲车送料超速车辆伤害（1)注意躲让、远离铲车。(2）设置限速、车辆伤害警示标识。(3）严格限速行驶。(1）注意躲让、远离铲车。(2)设置限速、车辆伤害警示标识。（3）严格限速行驶。2484定期检查铲车送料刹车失控车辆伤害(1)注意躲让、远离铲车。(2）设置限速、车辆伤害警示标识。(3)严格限速行驶.(1)注意躲让、远离铲车.(2)设置限速、车辆伤害警示标识。(3）严格限速行驶.1444定期检查2上料给料块度大于设备的允许块度机械伤害给料块度不应大于设备的允许块度.设备运转过程中,严禁用手或工具直接处理料块。给料块度不应大于设备的允许块度。设备运转过程中，严禁用手或工具直接处理料块.1335严格执行操作规程，定期检查设备运行过程中直接用手处理料块机械伤害给料块度不应大于设备的允许块度.设备运转过程中，严禁用手或工具直接处理料块。给料块度不应大于设备的允许块度。设备运转过程中，严禁用手或工具直接处理料块.2244定期检查3粉碎破碎机周围无防护装置机械伤害严格执行安全规范严格执行安全规范1444严格执行操作规程，定期检查超量喂料，物料掉落物体打击严格执行安全规范加强安全检查严格执行安全规范加强安全检查2244定期检查4输送料违章操作,被卷入皮带机械伤害严格执行安全规范2、加强安全检查严格执行安全规范2、加强安全检查2244定期检查5清堵作业未挂牌，误开机机械伤害严格执行安全操作规程、加强安全检查严格执行安全操作规程、加强安全检查25103—2风险评价记录（JHA-LS）风险点球磨所属生产装置瓷砖生产线所属车间/部门工作任务加工原料编制人审核人批准人批准时间2017年5月8日序号作业活动危险因素/危险源危害典型控制措施现有安全控制措施风险评价风险等级建议控制措施备注LSR1开停机球磨机开停作业时未确认球磨机上有人及周围有人高处坠落严格开停车作业牌制,开启前实施确认严格开停车作业牌制，开启前实施确认1444办理作业票《球磨机运行过程中，人员近距离接触设备机械伤害１）禁止设备转动时靠近球磨机.

（２）设置防护栏杆。

（３）设置严禁靠近设备标识１）禁止设备转动时靠近球磨机。

(２）设置防护栏杆。

（３）设置严禁靠近设备标识1444定期检查球磨机加料口开启,未泄压高压伤人1)应确认磨机内气体已经释放完毕。（2)应逐个松开紧固装置1）应确认磨机内气体已经释放完毕。（2)应逐个松开紧固装置2484严格执行操作规程，定期检查上料给料块度大于设备的允许块度机械伤害给料块度不应大于设备的允许块度。设备运转过程中，严禁用手或工具直接处理料块。给料块度不应大于设备的允许块度。设备运转过程中，严禁用手或工具直接处理料块。2244定期检查2设备运行过程中直接用手处理料块机械伤害给料块度不应大于设备的允许块度。设备运转过程中，严禁用手或工具直接处理料块.给料块度不应大于设备的允许块度。设备运转过程中,严禁用手或工具直接处理料块.2484严格执行操作规程，定期检查3球磨球磨机周围无防护装置机械伤害严格执行安全规范严格执行安全规范2244—超量喂料，物料掉落物体打击严格执行安全规范加强安全检查严格执行安全规范加强安全检查2244—未定期监控球磨机的运行情况。机械伤害每半小时应检查一次主轴承及电机温度。超过８０℃时，采用强制冷却.每半小时应检查一次主轴承及电机温度。超过８０℃时,采用强制冷却.1335-4启动控制按钮湿手按控制开关触电严格遵守操作规程严格遵守操作规程23645输送料违章操作,被卷入皮带机械伤害严格执行安全规范加强安全检查严格执行安全规范加强安全检查1444-6清堵作业未挂牌,误开机机械伤害严格执行安全操作规程、加强安全检查严格执行安全操作规程、加强安全检查2244—翻越护栏、护栏不全高处坠落严格遵守安全操作规程，杜绝三违严格遵守安全操作规程,杜绝三违2484—7球磨机检修（１）检修时，未对球磨机筒体进行固定。机械伤害严格执行安全操作规程严格执行安全操作规程1335—（２)进入筒体作业,调整作业位置时人员仍滞留在筒体，再次进入筒体前未确定新镶砌球衬是否牢固。机械伤害严格执行安全操作规程严格执行安全操作规程1335(３)进行检修时,未安排监控人员。机械伤害严格执行安全操作规程严格执行安全操作规程13353风险评价记录(JHA—LS)风险点煤浆炉操作所属生产装置瓷砖生产线所属车间/部门工作任务加温编制人审核人批准人批准时间2017年5月8日序号作业活动危险因素/危险源危害典型控制措施现有安全控制措施风险评价风险等级建议控制措施备注LSR1备料铲车运煤超速或刹车失灵车辆伤害1、提升机防护栏齐全；2、物品放置牢靠；3、执行安全操作规程；执行安全操作规程;1444定期检查移动小车控制按钮绝缘失效触电1、电机外壳和控制柜接地；2、控制柜操作区铺设绝缘地垫；1、电机外壳和控制柜接地；2、控制柜操作区铺设绝缘地垫；1444定期检查2泵煤浆违章动火火灾严格执行动火作业规范严格执行安全规范加强安全检查2244定期检查防爆电器防护损坏火灾定期维护保养、及时检修严格执行安全规范加强安全检查25103定期检查违章触摸转动设备机械伤害严格执行操作规程严格执行安全操作规程、加强安全检查1444—调漆房风机故障，通风不畅中毒设备定期维护保养,遵守操作规程严格执行安全操作规程、加强安全检查2364定期检查3开启焦油泵跨越护栏作业机械伤害严格遵守安全操作规程严格执行安全操作规程、加强安全检查2244定期检查违章动火火灾严格执行动火作业规范执行作业安全操作规程25103定期检查防爆电器防护破损火灾加强日常维护保养，定期检查定期巡检、检修，确保设备完好25103-点炉煤焦油喷入过多火灾监控焦油泵流量,遵守操作规程监控焦油泵流量,遵守操作规程1484点火时,炉工距离热风炉太近烫伤点火时，炉工必须离开热风炉稍远一点，并站在其侧面点火时，炉工必须离开热风炉稍远一点,并站在其侧面1335热风送干燥塔送风阀打不开设备损坏、财产损失定期检查、维护保养定期检查、维护保养1225热风管道保温破损,违规触摸热风管道烫伤遵守操作规程，及时维保遵守操作规程，及时维保22444风险评价记录（JHA-LS）风险点烘干塔所属生产装置瓷砖生产线所属车间/部门工作任务烘干编制人审核人批准人批准时间2017年5月8日序号作业活动危险因素/危险源危害典型控制措施现有安全控制措施风险评价风险等级建议控制措施备注LSR1备料煤浆管道堵塞设备损坏定期检查定期检查2484定期检查手触摸转动设备机械伤害严格遵守操作规程,转动设备做好防护严格遵守操作规程，转动设备做好防护2364定期检查2泵泥浆工作人员掉入泥浆池。淹溺、机械伤害在泥浆池池口应设置盖板、格栅或护栏等防护装置，并悬挂“禁止靠近”的标识。在泥浆池池口应设置盖板、格栅或护栏等防护装置，并悬挂“禁止靠近”的标识。2484严格执行操作规程，定期检查在浆池清理作业未佩戴防护措施.淹溺高空坠落窒息进入泥浆池前,应确保打开入口通风２４小时。

（２）进入泥浆池作业的工作人员应佩戴安全带、安全绳索等防护装置。（3)办理受限空间作业票进入泥浆池前,应确保打开入口通风２４小时。

（２）进入泥浆池作业的工作人员应佩戴安全带、安全绳索等防护装置。（3）办理受限空间作业票2484定期检查料浆池搅拌机防护装置失效。机械伤害每天检查，保持防护装置正常每天检查，保持防护装置正常2484严格执行操作规程，定期检查3通入高温气高温管道泄露烫伤、火灾按时巡检，定期检修按时巡检，定期检修2244定期检查触摸高温管道烫伤严格执行安全作业规程严格执行安全作业规程2364定期检查4烘干粉料人孔泄露环境污染、烫伤定期检查做好维保定期检查做好维保13355风险评价记录（JHA-LS）风险点压机操作所属生产装置瓷砖生产线所属车间/部门工作任务压制成型编制人审核人批准人批准时间2017年5月8日序号作业活动危险因素/危险源危害典型控制措施现有安全控制措施风险评价风险等级建议控制措施备注LSR1开机准备液压压砖机设备周围未设置防护装置机械伤害开机前，应装上所有防护隔离装置开机前，应装上所有防护隔离装置2484定期检查设备运行过程中违反规定进行设备调整和清理机械伤害机器运转时，除调节调料深度外，严禁调整和清理工作机器运转时,除调节调料深度外，严禁调整和清理工作2364定期检查2压制因停电停车或其他情况异常停机，未断开电路就进行检维修操作机械伤害因停电停车或其他情况异常停机,应立即断开电路，且确保所有防护装置有效,然后再进行检维修等操作。因停电停车或其他情况异常停机，应立即断开电路，且确保所有防护装置有效,然后再进行检维修等操作。2484严格执行操作规程，定期检查高压油管破损火灾、爆炸必须定期检查和更换高压油管。必须定期检查和更换高压油管。2484定期检查活动横梁自行下落机械伤害应设有停机状态下防止活动横梁自行下落的联锁防护装置应设有停机状态下防止活动横梁自行下落的联锁防护装置2484严格执行操作规程，定期检查停机时压块未采取支撑防护措施机械伤害物体打击停机时压块应稳慢落下，停止一定的位置,并采取支撑防护措施，防止压块落下伤人停机时压块应稳慢落下，停止一定的位置,并采取支撑防护措施，防止压块落下伤人2244定期检查4控制压力和湿度压机压力过大,湿度不够财产损失按时巡检，检查压力和湿度按时巡检，检查压力和湿度2364定期检查5输送违规触摸转动部分机械伤害不得触摸转动设备不得触摸转动设备24846风险评价记录（JHA-LS）风险点淋釉所属生产装置瓷砖生产线所属车间/部门工作任务编制人审核人批准人批准时间2017年5月8日序号作业活动危险因素/危险源危害典型控制措施现有安全控制措施风险评价风险等级建议控制措施备注LSR1开机准备防护装置缺少机械伤害1、安全操作规程；2、监督检查；1、安全操作规程；2、监督检查；2484定期检查手调整转动轴机械伤害严格执行操作规程严格执行操作规程2364定期检查2淋釉喷管偏向财产损失按时巡检按时巡检2484严格执行操作规程,定期检查检查瓷砖未佩戴手套划伤按规定佩戴劳保护品按规定佩戴劳保护品2484定期检查控制砖坯方向纠偏故障机械伤害严格执行操作规程严格执行操作规程1444严格执行操作规程，定期检查手触摸转动设备机械伤害严格遵守操作规程严格遵守操作规程2484定期检查4烘干触摸高温管道、瓷砖烫伤严格执行操作规程严格执行操作规程1335定期检查高温管道泄露烫伤按时巡检，定期检修按时巡检，定期检修2484定期检查7风险评价记录（JHA-LS）风险点煤气站所属生产装置瓷砖生产线所属车间/部门工作任务供应煤气编制人审核人批准人批准时间2017年5月8日序号作业活动危险因素/危险源危害典型控制措施现有安全控制措施风险评价风险等级建议控制措施备注LSR1备煤铲车超速、刹车失灵车辆伤害对司机定期进行培训教育，按时检修车辆对司机定期进行培训教育，按时检修车辆2484定期检查跌落搅拌槽机械伤害搅拌槽设置护栏，操作人员保持安全距离搅拌槽设置护栏，操作人员保持安全距离2364定期检查人员清理搅拌槽时候未挂牌机械伤害挂牌操作，人员监护挂牌操作，人员监护2484严格执行操作规程，定期检查2上煤违规在运动皮带上清理卫生机械伤害停机后清理停机后清理2484定期检查皮带旁护栏拆除或未设置机械伤害保证护栏防护保证护栏防护1444严格执行操作规程，定期检查护栏不全从平台掉落摔伤护栏齐全护栏齐全2484定期检查3点炉燃烧火星溅到身上烧烫伤站在炉门侧面，穿纯棉防护服站在炉门侧面，穿纯棉防护服1335定期检查点炉后忘记关炉门火灾点炉后进行检查，随时关闭炉门点炉后进行检查,随时关闭炉门2484定期检查4锅炉运行控制超压、超温火灾、爆炸严格执行操作规程，安全附件完好，定期校验严格执行操作规程，安全附件完好,定期校验34123锅炉缺水爆炸严格工艺检查，保证水位严格工艺检查，保证水位34123触摸高温管道烫伤高温管道进行保温高温管道进行保温22445除焦油焦油池盖板未盖，跌入焦油池中毒、淹溺保持盖板封闭严格保持盖板封闭严格1444在焦油池处动火火灾、爆炸焦油池处10米内不得进行动火作业焦油池处10米内不得进行动火作业35152除焦塔防雷、防静电接地未定期检测火灾、爆炸防雷、防静电接地按时检测防雷、防静电接地按时检测24846制取煤气煤气泄露中毒、火灾煤气报警仪完好，定期检测煤气报警仪完好，定期检测22447除尘除尘器损坏、泄露环境污染按时检查按时检查13358煤气输送煤气泄露中毒、火灾严格执行操作规程严格执行操作规程24849煤气加压超压、泄露火灾、中毒、爆炸严格控制压力，安全泄压装置完好严格控制压力,安全泄压装置完好248410巡检不按规定路线行走摔伤制定操作规程培训教育13358风险评价记录（JHA-LS)风险点窑炉所属生产装置瓷砖生产线所属车间/部门工作任务烧制编制人审核人批准人批准时间2017年5月8日序号作业活动危险因素/危险源危害典型控制措施现有安全控制措施风险评价风险等级建议控制措施备注LSR1砖坯进入窑炉触摸高温炉壁烫伤保持安全距离对司机定期进行培训教育,按时检修车辆2484定期检查触摸转动部分机械伤害不得触摸转动设备搅拌槽设置护栏，操作人员保持安全距离2364定期检查高温烧成触摸高温部分烫伤严格执行操作规程挂牌操作，人员监护2484严格执行操作规程，定期检查2通入煤气燃烧煤气泄露火灾、中毒煤气报警仪定期检验停机后清理2484定期检查出窑手触高温产品烫伤严格执行操作规程保证护栏防护1444严格执行操作规程，定期检查巡检地沟盖板未盖摔伤定期检查护栏齐全1335定期检查9风险评价记录(JHA-LS)风险点修边线所属生产装置瓷砖生产线所属车间/部门工作任务修边编制人审核人批准人批准时间2017年5月8日序号作业活动危险因素/危险源危害典型控制措施现有安全控制措施风险评价风险等级建议控制措施备注LSR1输送砖触摸转动部门机械伤害安全操作规程;安全操作规程；2484定期检查2开启磨边机防护罩不全机械伤害严格执行操作规程严格执行操作规程2484定期检查3修边手触摸转动修边机机械伤害严格执行操作规程、安全管理制度严格执行操作规程、安全管理制度2484严格执行操作规程，定期检查4控制磨边质量手触摸到转动设备机械伤害严格执行操作规程严格执行操作规程2484定期检查未佩戴防尘口罩危害健康严格遵守操作规程严格执行操作规程1335严格执行操作规程,定期检查10风险评价记录（JHA-LS）风险点包装所属生产装置瓷砖生产线所属车间/部门工作任务包装编制人审核人批准人批准时间2017年5月8日序号作业活动危险因素/危险源危害典型控制措施现有安全控制措施风险评价风险等级建议控制措施备注LSR1分检手不小心伸入转动辊缝隙机械伤害安全操作规程；安全操作规程；2484定期检查2包装未佩戴手套划伤严格执行操作规程严格执行操作规程2484定期检查未佩戴防尘口罩健康伤害按要求佩戴劳保护品定期检查2244定期检查3将包装好成品入库超速、刹车失灵车辆伤害严格执行操作规程严格执行操作规程、安全管理制度2484严格执行操作规程，定期检查11风险评价记录（JHA—LS）风险点空压机操作所属生产装置瓷砖生产线所属车间/部门工作任务供气编制人审核人批准人批准时间2017年5月8日序号作业活动危险因素/危险源危害典型控制措施现有安全控制措施风险评价风险等级建议控制措施备注LSR1开机前检查未打开送气阀设备损坏开机前检查安全操作规程；1335定期检查2开启压缩机控制盘漏电触电定期检查严格执行操作规程1225定期检查3压缩空气输送安全失效容器爆炸安全阀定期校验严格执行操作规程、安全管理制度1444严格执行操作规程,定期检查12风险评价记录（JHA-LS）风险点电焊作业所属生产装置瓷砖生产线所属车间/部门工作任务机械作业编制人审核人批准人批准时间2017年5月8日序号作业活动危险因素/危险源危害典型控制措施现有安全控制措施风险评价风险等级建议控制措施备注LSR1检查电源线电源线破损,漏电触电1、安全操作规程；2、配备劳保护品；执行安全操作规程；1444定期检查2通知电工接线私自接线触电严格执行操作规程严格执行操作规程、定期检查2484严格执行操作规程,定期检查3办理动火作业票未办理火票火灾、触电严格执行操作规程、安全管理制度定期进行检查、严格执行操作规程35152定期检查4检查焊机是否通电手触摸裸露导线触电严格执行操作规程严格执行操作规程、定期检查1444严格执行操作规程,定期检查5检查焊机进线保护罩等安全设施是否齐全焊机进线无防护罩器触电严格执行操作规程严格执行安全规范加强安全检查1444定期检查6灭火器就位灭火器未配备延误应急处置、火灾严格执行操作规程严格执行操作规程、定期检查1335严格执行操作规程,定期检查7连接地线地线搭接在设备或管道上火灾、设备损坏严格执行操作规程严格执行安全规范加强安全检查1444定期检查8焊接作业焊渣溅到皮肤或易燃物上烧烫伤、火灾严格执行操作规程严格执行安全规范加强安全检查1444严格执行操作规程,定期检查13风险评价记录（JHA—LS）风险点气焊作业所属生产装置瓷砖生产线所属车间/部门工作任务机修作业编制人审核人批准人批准时间2017年5月8日序号作业活动危险因素/危险源危害典型控制措施现有安全控制措施风险评价风险等级建议控制措施备注LSR1氧气瓶、乙炔瓶检查气瓶无瓶帽、胶圈，间距不足火灾、爆炸1、安全操作规程；2、安全管理制度执行安全操作规程；25103定期检查2线路、回火装置检查线路老化漏气、无回火装置火灾、爆炸严格执行操作规程严格执行操作规程25103定期检查3办理动火作业票未办理火票火灾、触电严格执行操作规程、安全管理制度严格执行操作规程、定期检查35152严格执行操作规程，定期检查4佩戴劳保护品未佩戴劳保护品烧烫伤严格执行操作规程定期进行检查、严格执行操作规程2484定期检查5气割作业火星溅到身上、溅到易燃物烧烫伤、火灾严格执行操作规程严格执行操作规程、定期检查1444严格执行操作规程,定期检查6灭火器就位灭火器未配备延误应急处置、火灾严格执行操作规程严格执行安全规范加强安全检查1444定期检查14风险评价记录(JHA-LS)风险点切割机作业所属生产装置瓷砖生产线所属车间/部门工作任务机修作业编制人审核人批准人批准时间2017年5月8日序号作业活动危险因素/危险源危害典型控制措施现有安全控制措施风险评价风险等级建议控制措施备注LSR1检查电源、切割机防护罩电源线漏电，无防护罩触电、机械伤害1、安全操作规程；2、安全管理制度1、安全操作规程；2、安全管理制度1335定期检查2试验切割机运行是否正常切割片松动脱落物体打击严格执行操作规程严格执行操作规程1335定期检查3固定切割物品切割物品未固定，飞出物体打击严格执行操作规程、安全管理制度严格执行操作规程、安全管理制度2484严格执行操作规程,定期检查4佩戴劳保护品未佩戴劳保护品,铁屑飞溅到身上、眼睛人员伤害严格执行操作规程严格执行操作规程2484定期检查5切割作业火星溅到身上、溅到易燃物烧烫伤、火灾严格执行操作规程严格执行操作规程144415风险评价记录(JHA—LS）风险点电气维护保养所属生产装置瓷砖生产线所属车间/部门工作任务电气作业编制人审核人毕作新批准人批准时间2017年5月8日序号作业活动危险因素/危险源危害典型控制措施现有安全控制措施风险评价风险等级建议控制措施备注LSR1佩戴劳保用品未佩戴劳保护品触电1、安全操作规程；2、安全管理制度执行安全操作规程；1444定期检查2设备断电设备未断电触电严格执行操作规程严格执行操作规程1444定期检查3挂禁止合闸警示牌未设置禁止合闸警示牌触电严格执行操作规程、安全管理制度严格执行操作规程、定期检查1335严格执行操作规程，定期检查4电器维修、维护触碰带电体触电严格执行操作规程定期进行检查、严格执行操作规程1225定期检查5试机保护装置未投用设备损坏严格执行操作规程严格执行操作规程、定期检查1335严格执行操作规程,定期检查16风险评价记录（JHA—LS）风险点临时接线所属生产装置瓷砖生产线所属车间/部门工作任务电气作业编制人审核人批准人批准时间2017年5月8日序号作业活动危险因素/危险源危害典型控制措施现有安全控制措施风险评价风险等级建议控制措施备注LSR1佩戴劳保用品未佩戴劳保护品触电1、安全操作规程;2、安全管理制度执行安全操作规程；1444定期检查设备断电设备未断电触电严格执行操作规程严格执行操作规程2364定期检查2挂禁止合闸警示牌未设置禁止合闸警示牌触电严格执行操作规程、安全管理制度严格执行操作规程、定期检查2484严格执行操作规程,定期检查验电笔验电未验电就接线触电严格执行操作规程定期进行检查、严格执行操作规程2484定期检查接线触碰带电体触电严格执行操作规程严格执行操作规程、定期检查1335严格执行操作规程，定期检查17风险评价记录（JHA—LS）风险点配电柜停送电所属生产装置瓷砖生产线所属车间/部门工作任务电气作业编制人审核人批准人批准时间2017年5月8日序号作业活动危险因素/危险源危害典型控制措施现有安全控制措施风险评价风险等级建议控制措施备注LSR1佩戴劳保用品未佩戴劳保护品触电1、安全操作规程；2、安全管理制度执行安全操作规程；1444定期检查2设备断电设备未断电触电严格执行操作规程严格执行操作规程2364定期检查3挂禁止合闸警示牌未设置禁止合闸警示牌触电严格执行操作规程、安全管理制度严格执行操作规程、定期检查2484严格执行操作规程，定期检查4检查短路、过流、保护接地等设施保护设施故障设备损坏、火灾严格执行操作规程定期进行检查、严格执行操作规程2484定期检查5跟设备用电侧确认未进行确认就送电触电严格执行操作规程严格执行操作规程、定期检查1335严格执行操作规程，定期检查6合闸未佩戴劳保护品触电严格执行操作规程严格执行安全规范加强安全检查1335定期检查附表5xx陶瓷有限公司设备设施清单设备设施清单风险点生产装置所属部门/车间联众陶瓷编制人审核人序号设备设施名称类型/结构备注1球磨机2煤浆炉3烘干塔4压机5窑炉6釉磨机7煤气发生炉8磨边机9空压机10粉碎机11输料皮带12循环水泵13电焊机14风机15液压站16配电室17配电柜18粉碎机19叉车附表6xx陶瓷有限公司风险辨识记录SCL1、安全检查表分析（危险源辨识)记录(SCL）设备设施名称煤浆炉所属风险点瓷砖生产线所属部门/车间编制人审核人批准人批准时间2017.5。12序号检查项目检查标准不符合情形/危险因素危害/后果现有安全控制措施备注1炉体应有良好保温层，外壁表面温度不应超过室温15℃；设置静电接地，其电阻值小于100Ω；应设置符合安全要求的空气循环系统；应使用有组织气流通风的安全通风系统;宜设置单独的废气排放总管或排气装置、并应保持良好的气密性；保温不良静电接地不符合要求空气循环系统不符合要求无安全通风系统无废气排放装置或密封性不好设备损坏、产品不合格触电产品不合格火灾环境污染、人员中毒定期巡检，检修，做好维护保养按时巡检，定期进行检测严格按照操作规程加强维护保养按时巡检,加强维护保养2炉体构件1、炉壁外观完好;2、炉壁保温层完好；3、固化炉应设置超温报警装置；4、测温元件应有防护装置；1、炉壁破损2、保温层破损3、超温报警装置故障4、测温元件防护装置损坏1、设备损坏、产品不合格2、产品不合格，人员伤害3、设备损坏4、设备损坏1、按时巡检2、按时检修、维护保养3、严格遵守操作规程4燃烧室1、应有良好保温层2、燃烧室与燃烧装置之间的连接应使用不燃材料隔热3、换热器应有足够强度;4、测温元件应有防护装置；1、保温损坏2、隔热不良3、换热器损坏4、防护装置损坏1、设备损坏2、人员伤害3、引发火灾1、按时巡检2、按时检修、维护保养3、严格遵守操作规程5循环风机风机运行正常；风机故障引发火灾严格按照作业规范6循环风道应有良好保温层保温损坏烫伤按时巡检2、安全检查表分析（危险源辨识）记录(SCL）设备设施名称球磨机所属风险点瓷砖生产线所属部门/车间编制人审核人批准人批准时间2017。5.12序号检查项目检查标准不符合情形/危险因素危害/后果现有安全控制措施备注1基础1、外观完好,无裂纹;有裂纹设备损坏按时巡检，定期维护保养2设备本体结实紧固焊缝完好.3、螺栓紧固。本体开焊，运行声音异常设备损坏、人员伤害按时维护保养3防护装置1、护罩齐全；2、护栏齐全.护罩、护栏不全设备损坏、人员伤害按时巡检,及时检修，不带病运行4控制箱接线符合要求.漏电、过流等电气保护全.接线不符合要求，无电气保护触电、设备损坏定期检查，加强安全管理7手动控制器按钮完好，灵活。无漏电。按钮故障、漏电触电、设备损坏定期检查，做好维护保养3、安全检查表分析（危险源辨识）记录(SCL）设备设施名称风机所属风险点瓷砖生产线所属部门/车间编制人审核人批准人批准时间2017。5。12序号检查项目检查标准不符合情形/危险因素危害/后果现有安全控制措施备注1基础1、设备基础宜采用现浇的素混凝土或钢筋混凝土结构。2、无沉降。基础沉降设备损坏定期检查、检测基础，发现问题及时采取措施2底座1、焊缝表面不得有裂纹、夹渣、气孔和弧坑等缺陷，并不得残留有熔渣和飞溅物；2、各组件平整、不得有翘曲。3、螺栓紧固无松动。焊缝不合格,变形，螺栓松动设备震动过大，损坏定期检查，按时巡检3风机本体1、完好无开焊、破损、生锈；2、叶轮运行平稳，无异常震动、响声。3、进风口、出风口完好，无泄漏。4、与电机连接部分完好。开焊、异响，泄露设备损坏按时巡检,定期维护保养，按时检修4电器设施电机接地完好.联轴器无异常震动.漏电、过载保护装置完好.接地不符合要求,联轴器异常、电器保护装置失效设备损坏、触电按时巡检，定期检查、检测5防护设施联轴器护罩完好.静电、保护接地完好。电机护罩完好。联轴器无护照,静电、保护接地故障，电机无护罩机械伤害、触电按时巡检，定期检查、维护4、安全检查表分析(危险源辨识）记录（SCL）设备设施名称空压机所属风险点瓷砖生产线所属部门/车间编制人审核人批准人批准时间2017.5.12序号检查项目检查标准不符合情形/危险因素危害/后果现有安全控制措施备注1基础1、设备基础宜采用现浇的素混凝土或钢筋混凝土结构。2、无沉降。基础表面无脱落、裂痕振动损坏机组按时巡检2底座1、焊缝表面不得有裂纹、夹渣、气孔和弧坑等缺陷，并不得残留有熔渣和飞溅物；2、各组件平整、不得有翘曲。3、螺栓紧固无松动。焊缝开焊、裂纹，翘边，螺栓松动设备损坏按时巡检，定期维护3运行状态设定的工艺指标超温、超压，设备损坏、人员伤害定期巡检，安全设施定期维护、检测4设备本体1、完好无开焊、破损、生锈;2、叶轮运行平稳，无异常震动、响声.3、进风口、出风口完好，无泄漏。4、与电机连接部分完好。设备开焊、有异响、振动大设备损坏、人员伤害定期巡检，按时检修，日常维护保养5工艺管路畅通无堵塞/无泄露设备损坏按时巡检6附属设施气阀工作正常,无泄漏，无异响。冷却器热交换效率高油站油泵/冷却器运行正常，无异响发生泄漏、超温设备损坏、人员伤害按时巡检，定期维护保养，按计划进行检修7安全设施安全阀、压力表运行正常超压/发生事故设备损坏、人员伤害按时巡检、按操作规程操作，安全附件定期检测5、安全检查表分析（危险源辨识）记录（SCL）设备设施名称煤浆炉所属风险点瓷砖生产线所属部门/车间编制人审核人批准人批准时间2017。5。12序号检查项目检查标准不符合情形/危险因素危害/后果现有安全控制措施备注1固定支架、平台完好,无变形、破损变形、破损设备损坏、人员伤害定期检查，按时维护2本体1、安装符合要求2、灵活、好用安装倾斜、开关不灵活设备损坏、人员伤害按时巡检，定期维护3安全设施警示标示完好压力表、温度表完好警示标志不全、压力表、温度表损坏人员伤害、设备损坏按时检查，定期维护4附属设施1、控制按钮好用2、开关按钮标注清楚开关按钮故障,开关按钮标注不清楚或错误人员伤害按时检修，加强安全管理5电器控制设施采用安全电压未采用安全电压触电严格遵守安全技术规程、操作规程6操作人员遵守操作规程违章操作人员伤害严格执行操作规程6、安全检查表分析(危险源辨识）记录（SCL）设备设施名称液压站所属风险点瓷砖生产线所属部门/车间编制人审核人批准人批准时间2017.5。12序号检查项目检查标准不符合情形/危险因素危害/后果现有安全控制措施备注1基础基础完好，无沉降、破损基础破损、沉降设备损坏定期检查，按时维护2支架1、支架完好,无严重腐蚀2、支架无开焊,无变形支架破损、开焊设备损坏、人员伤害按时巡检，定期维护3防护设施护栏完好平台设施符合要求，护栏、踢脚板齐全.护栏破损，踢脚板不全人员伤害按时检查，定期维护4附属设施油泵及连接管道完好油管破裂、油泵故障设备损坏、人员伤害定期巡检，按时检修,加强安全管理5工艺运行压力、温度符合工艺要求超温、超压设备损坏、人员伤害严格执行操作规程、定期巡检，压力表、温度计定期检查7、安全检查表分析(危险源辨识）记录(SCL）设备设施名称烘干塔所属风险点瓷砖生产线所属部门/车间编制人审核人批准人批准时间2017。5。12序号检查项目检查标准不符合情形/危险因素危害/后果现有安全控制措施备注1固定支架完好,无变形、破损变形、破损设备损坏、人员伤害定期检查，按时维护2基础基础完好,无沉降、破损基础破损、沉降设备损坏定期检查，按时维护3本体安装符合要求2、保温齐全安装倾斜、保温不全设备损坏、人员伤害按时巡检，定期维护4安全设施1、护栏完好2、警示标示完好护栏破损，警示标志不全人员伤害按时检查,定期维护5附属设施控制按钮好用开关按钮标注清楚开关按钮故障，开关按钮标注不清楚或错误人员伤害按时检修，加强安全管理6操作人员遵守操作规程违章操作人员伤害严格执行操作规程8、安全检查表分析（危险源辨识）记录（SCL）设备设施名称压机所属风险点瓷砖生产线所属部门/车间编制人审核人批准人批准时间2017。5。12序号检查项目检查标准不符合情形/危险因素危害/后果现有安全控制措施备注1固定支架完好，无变形、破损变形、破损设备损坏、人员伤害定期检查，按时维护2本体1、安装符合要求2、灵活、好用安装倾斜、开关不灵活设备损坏、人员伤害按时巡检,定期维护3安全设施警示标示完好防护装置完好警示标志不全、防护装置不全人员伤害按时检查，定期维护4附属设施1、控制按钮好用2、开关按钮标注清楚开关按钮故障,开关按钮标注不清楚或错误人员伤害按时检修，加强安全管理5高压油管完好破损火灾定期检查6横梁有连锁保护装置连锁装置损坏机械伤害定期维护保养9、安全检查表分析(危险源辨识）记录（SCL)设备设施名称窑炉所属风险点瓷砖生产线所属部门/车间编制人审核人批准人批准时间2017。5。12序号检查项目检查标准不符合情形/危险因素危害/后果现有安全控制措施备注1固定支架完好，无变形、破损变形、破损设备损坏、人员伤害定期检查,按时维护2本体1、安装符合要求2、保温完好安装倾斜、转动不灵活设备损坏、人员伤害按时巡检，定期维护3安全设施护罩完好警示标识完好护罩破损,警示标志不全人员伤害按时检查，定期维护4操作人员遵守操作规程违章操作人员伤害严格执行操作规程5热风管道完好，无泄漏泄漏烫伤按时巡检6煤气管道完好无泄漏泄漏中毒按时巡检7煤气报警仪完好故障，不能及时发现泄露中毒定期检测10、安全检查表分析（危险源辨识）记录（SCL)设备设施名称釉磨机所属风险点瓷砖生产线所属部门/车间编制人审核人批准人批准时间2017。5.12序号检查项目检查标准不符合情形/危险因素危害/后果现有安全控制措施备注1护罩护罩齐全变形、破损设备损坏、人员伤害定期检查，按时维护2控制线1、无裸露、漏电2、穿管，规范架设漏电、未穿管保护触电按时巡检，定期维护3安全设施1、护栏完好2、警示标示完好护栏破损,警示标志不全机械伤害按时检查，定期维护4控制开关1、规范安装2、电气保护齐全安装在地面、无电气保护设备损坏、触电定期检查，定期维护保养5操作人员遵守操作规程违章操作人员伤害严格执行操作规程11、安全检查表分析(危险源辨识)记录（SCL）设备设施名称煤气发生炉所属风险点瓷砖生产线所属部门/车间编制人审核人批准人马胜昔批准时间2017。5.12序号检查项目检查标准不符合情形/危险因素危害/后果现有安全控制措施备注1基础完好，无变形、破损变形、破损设备损坏、人员伤害定期检查，按时维护2人孔1、螺栓紧固2、无泄漏螺栓松动、泄露设备损坏、中毒按时巡检,定期维护3安全设施1、护栏完好2、警示标示完好护栏破损,警示标志不全人员伤害按时检查，定期维护4安全附件安全阀、压力表完好，定期校验故障或未定期校验设备损坏、爆炸按时检查,定期维护5控制箱1、控制按钮好用2、开关按钮标注清楚开关按钮故障，开关按钮标注不清楚或错误人员伤害按时检修，加强安全管理6消防器材完好备用压力不足影响事故救援定期检查7静电接地接地符合要求接地不良火灾定期检测8煤气报警仪完好,定期校验故障,未定期校验中毒定期检查、校验12、安全检查表分析（危险源辨识）记录（SCL）设备设施名称磨边机所属风险点瓷砖生产线所属部门/车间编制人审核人批准人批准时间2017。5。12序号检查项目检查标准不符合情形/危险因素危害/后果现有安全控制措施备注1护罩护罩齐全变形、破损设备损坏、人员伤害定期检查，按时维护2控制线1、无裸露、漏电2、穿管，规范架设漏电、未穿管保护触电按时巡检，定期维护3安全设施1、护栏完好2、警示标示完好护栏破损，警示标志不全机械伤害按时检查，定期维护4控制开关1、规范安装2、电气保护齐全安装在地面、无电气保护设备损坏、触电定期检查，定期维护保养5操作人员遵守操作规程违章操作人员伤害严格执行操作规程13、安全检查表分析（危险源辨识）记录(SCL）设备设施名称粉碎机所属风险点瓷砖生产线所属部门/车间编制人审核人批准人批准时间2017。5。12序号检查项目检查标准不符合情形/危险因素危害/后果现有安全控制措施备注1固定支架完好，无变形、破损变形、破损设备损坏、人员伤害定期检查,按时维护2基础基础完好，无沉降、破损基础破损、沉降设备损坏定期检查,按时维护3本体安装符合要求2、保温齐全安装倾斜、保温不全设备损坏、人员伤害按时巡检，定期维护4安全设施1、护栏完好2、警示标示完好护栏破损,警示标志不全人员伤害按时检查，定期维护5附属设施控制按钮好用开关按钮标注清楚开关按钮故障，开关按钮标注不清楚或错误人员伤害按时检修，加强安全管理14、安全检查表分析(危险源辨识）记录（SCL）设备设施名称输料皮带所属风险点瓷砖生产线所属部门/车间编制人审核人批准人批准时间2017。5.12序号检查项目检查标准不符合情形/危险因素危害/后果现有安全控制措施备注1支架完好,无变形、破损变形、破损设备损坏、人员伤害定期检查，按时维护2皮带1、安装符合要求2、灵活、好用3、皮带无裂纹安装倾斜、开关不灵活、皮带破损设备损坏、人员伤害按时巡检,定期维护3安全设施1、护栏完好2、警示标示完好护栏破损,警示标志不全人员伤害按时检查，定期维护4附属设施1、控制按钮好用2、开关按钮标注清楚开关按钮故障,开关按钮标注不清楚或错误人员伤害按时检修，加强安全管理5支撑辊轴承润滑良好轴承损坏设备损坏、人员伤害按时巡检,严格执行设备管理制度6皮带控制箱电气保护齐全、无漏电无电气保护，漏电人员伤害、设备损坏定期检查15、安全检查表分析（危险源辨识)记录（SCL）设备设施名称电焊机所属风险点瓷砖生产线所属部门/车间编制人审核人批准人批准时间2017。5。12序号检查项目检查标准不符合情形/危险因素危害/后果现有安全控制措施备注1外壳完好，无变形、破损变形、破损设备损坏、人员伤害定期检查,按时维护2把线、地线1、无裸露2、焊把完好裸露线头、焊把破损触电定期检查3风扇风扇完好，转动正常风扇不转动设备损坏按时检查,定期维护4滑轮滑轮灵活滑轮损坏人员伤害按时检修，加强安全管理5进线护罩护罩完好护罩破损触电定期检查16、安全检查表分析(危险源辨识）记录（SCL)设备设施名称循环水泵所属风险点瓷砖生产线所属部门/车间编制人审核人批准人批准时间2017。5。12序号检查项目检查标准不符合情形/危险因素危害/后果现有安全控制措施备注1固定支架、底座完好，无变形、破损，固定牢靠变形、破损、振动大设备损坏定期检查，按时维护2本体1、安装符合要求2、设备完好安装倾斜、设备故障设备损坏按时巡检，定期维护3安全设施1、联轴器护罩完好联轴器护罩无人员伤害按时检查，定期维护4附属设施1、控制按钮好用2、安全电压开关按钮故障，非安全电压触电按时检修，加强安全管理5电机可靠接地未接地触电严格遵守安全技术规程、操作规程6控制箱电气保护齐全、无漏电无电气保护,漏电人员伤害、设备损坏定期检查17、安全检查表分析（危险源辨识）记录（SCL）设备设施名称配电室所属风险点瓷砖生产线所属部门/车间编制人审核人批准人批准时间2017。5。12序号检查项目检查标准不符合情形/危险因素危害/后果现有安全控制措施备注1通风设施通风设施齐全完好通风不畅火灾定期检查，按时维护2进线口进线口封闭进线口未封闭设备损坏按时巡检,定期维护3门外开内开影响疏散按规范设置4应急照明完好故障影响应急处理按时检查5挡鼠板不低于40cm挡鼠板低于40cm设备损坏按规范设置6灭火器配置齐全灭火器配置不全影响应急救援按要求配置7绝缘胶皮地面铺设未铺设绝缘板触电按要求配置8绝缘工具定期校验绝缘工具未校验或破损触电定期检验9窗户有防虫网无防虫网设备损坏按要求配置10警示标示齐全标识不全人员伤害配置齐全18、安全检查表分析（危险源辨识）记录（SCL）设备设施名称配电柜所属风险点瓷砖生产线所属部门/车间编制人审核人批准人批准时间2017。5.12序号检查项目检查标准不符合情形/危险因素危害/后果现有安全控制措施备注1固定支架固定牢靠变形、破损设备损坏定期检查，按时维护2等电位跨接按要求跨接未跨接触电严格按照规范配置3标识位号齐全,警示标识齐全无位号和警示标识误操作、触电按要求配置4电气保护装置过流保护、短路保护齐全无保护装置设备损坏、火灾按要求配置5接地可靠接地未接地火灾、设备损坏严格遵守安全规程、定期检查19、安全检查表分析（危险源辨识）记录（SCL）设备设施名称叉车所属风险点瓷砖生产线所属部门/车间编制人审核人批准人批准时间2017.5.12序号检查项目检查标准不符合情形/危险因素危害/后果现有安全控制措施备注1外观车容、车貌及各部机件完整性；2、车辆的各种仪表完好车辆破损，仪表故障车辆损坏按时检查,定期维护保养2灯光电气车辆设置转向灯、制动灯设置；车辆喇叭灯光、喇叭损坏车辆损坏、人员伤害按时检查，定期维护3轮胎轮胎中心花纹、胎面和胎壁完好.轮胎破损,爆胎.车辆损坏、人员伤害定期巡检，安全设施定期维护、检测4制动系统车辆行车制动和驻车制动时连锁开关作用；制动系统失灵车辆损坏、人员伤害定期巡检，按时检修，日常维护保养5操作人员严格按照操作规程作业违章作业设备损坏、人员伤害加强安全培训和安全管理附表7xx陶瓷有限公司风险评价记录SCL-LS1风险评价记录(SCL-LS）设备设施名称煤浆炉所属风险点瓷砖生产线所属部门/车间编制人审核人批准人批准时间2017。5。12序号检查项目检查标准不符合情形/危险因素危害/后果典型控制措施现有安全控制措施风险评价风险等级建议控制措施备注LSR1炉体应有良好保温层，外壁表面温度不应超过室温15℃；设置静电接地，其电阻值小于100Ω；应设置符合安全要求的空气循环系统;应使用有组织气流通风的安全通风系统；宜设置单独的废气排放总管或排气装置、并应保持良好的气密性;保温不良静电接地不符合要求空气循环系统不符合要求无安全通风系统无废气排放装置或密封性不好设备损坏、产品不合格触电产品不合格火灾环境污染、人员中毒定期巡检，检修，做好维护保养按时巡检,定期进行检测严格按照操作规程加强维护保养按时巡检,加强维护保养1、定期巡检,检修，做好维护保养2、按时巡检