消防安全工作台账完善考核细则

消防安全工作台账完善考核细则第一章总则第一条制定目的与依据为深入贯彻“预防为主、防消结合”的消防工作方针，进一步规范本单位消防安全管理基础工作，确保消防安全台账的真实性、完整性、规范性和可追溯性，依据《中华人民共和国消防法》、《机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定》等相关法律法规，结合本单位实际情况，特制定本考核细则。消防安全台账是反映单位消防安全管理活动的原始记录，是分析火灾风险、界定安全责任、查处事故原因的重要依据，完善台账管理是实现消防安全标准化管理的核心环节。第二条适用范围本细则适用于本单位各部门、各下属机构及所有相关的消防安全管理活动。所有涉及消防安全的职能科室、生产车间、仓储区域及外协单位均必须按照本细则要求建立、健全并动态更新消防安全工作台账。第三条考核原则消防安全台账完善考核遵循“实事求是、客观公正、量化评价、奖惩结合”的原则。考核工作将采取日常抽查与定期检查相结合、资料审查与现场核实相结合的方式，确保考核结果能够真实反映各部门消防安全管理的实际水平。考核结果将直接纳入部门年度安全绩效考评体系，与部门负责人及相关责任人的经济利益挂钩。第四条台账管理目标通过实施本细则，旨在实现“一册一档、分类清晰、数据准确、闭环管理”的台账管理目标。杜绝台账记录造假、事后补记、漏项缺项等现象，确保每一项消防检查、每一次隐患整改、每一场培训演练都有据可查，形成完整的管理链条，提升单位抗御火灾的整体能力。第二章消防安全台账建设标准与分类第五条组织机构与职责台账各部门应建立完整的消防安全组织机构台账，具体内容应包括但不限于：1.消防安全委员会（或领导小组）成立文件及调整记录。2.逐级消防安全责任制文本，明确从主要负责人到一线员工的消防安全职责。3.专（兼）职消防管理人员名单及岗位职责说明书。4.重点工种及特殊岗位人员名录，如电气焊工、电工、易燃易爆危险品管理人员等，需附有相应的岗位资格证书复印件。5.微型消防站人员组建名单及排班表。该类台账要求责任书签订率达到100%，人员变更后必须在15个工作日内完成台账更新。第六条消防安全制度与操作规程台账建立健全消防安全制度体系是台账建设的基础，必须包含以下内容：1.消防安全教育培训制度。2.防火巡查、检查制度。3.安全疏散设施管理制度。4.消防设施、器材维护管理制度。5.火灾隐患整改制度。6.用电、用气、用火管理制度。7.易燃易爆危险物品管理制度。8.消防安全值班和消防控制室运行管理制度。9.消防安全工作考评和奖惩制度。10.灭火和应急疏散演练制度。11.针对本单位生产特点的专用安全操作规程。所有制度必须以正式文件形式发布，且每年至少进行一次修订和评审，评审记录需归档保存。第七条防火巡查与检查台账防火巡查与检查是发现隐患的关键手段，台账记录必须详实：1.每日防火巡查记录：由当日值班人员填写，记录巡查时间、地点、巡查人员、发现的问题及处理情况。公众聚集场所在营业期间的巡查应每两小时一次，其他单位应每日至少一次。2.定期防火检查记录：由部门负责人组织，每月至少开展一次。记录应包含检查参与人员、检查范围、发现的火灾隐患详情。3.季节性及专项检查记录：针对重大节假日、季节变化（如夏季防雷、冬季防火）开展的专项检查记录。4.夜间检查记录：针对重点部位的夜间突击检查记录。检查记录中发现的隐患必须对应后续的整改记录，形成闭环。第八条消防设施与器材维护台账消防设施器材的完好有效是扑救初起火灾的保障，台账需涵盖：1.建筑消防设施维护保养记录：包括火灾自动报警系统、自动喷水灭火系统、消火栓系统、防排烟系统、应急照明和疏散指示标志等系统的定期测试、维修保养记录，需由具备资质的维保单位出具的维保报告书。2.灭火器配置与维护台账：建立灭火器档案，记录型号、数量、配置地点、生产日期、充装日期、下次维保日期及日常检查压力情况。3.消防供水设施记录：包括消防水池、水箱水位记录，消防水泵启动试验记录。4.消防控制室设备运行记录：每日12小时值班记录，包括火灾报警控制器运行情况、故障报警处理情况、消音复位操作记录等。第九条火灾隐患整改台账火灾隐患整改实行闭环管理，台账应包含：1.火灾隐患整改通知单：明确隐患部位、隐患性质、整改要求、整改期限及整改责任人。2.整改反馈报告：整改责任人在整改完成后提交的反馈材料，包括整改措施、整改结果及整改前后对比照片。3.复查记录：安全管理部门对隐患整改情况进行核查的记录，需签署复查意见。4.重大火灾隐患立销案记录：对于确定的重大火灾隐患，需有专门的立案、整改方案、资金投入、临时防范措施及销案记录。第十条宣传教育与培训台账消防安全培训是提升全员素质的关键，台账需记录：1.年度消防教育培训计划。2.全员消防安全培训记录：包括培训时间、地点、授课人、培训内容、参加人员签到表（必须手写签名）、培训现场照片或视频资料。3.新员工上岗前消防安全培训记录：实行“先培训、后上岗”制度，记录需包含考核成绩。4.特殊工种人员专业技能培训记录。5.消防安全宣传活动记录：如“119消防宣传月”活动的方案、总结、图片资料等。第十一条灭火和应急疏散演练台账演练台账用于验证预案的可行性，内容包括：1.灭火和应急疏散预案文本（包括总预案、专项预案及现场处置方案）。2.演练计划书。3.演练记录表：详细记录演练时间、地点、参演人员、模拟火情类型、演练过程、消耗物资数量。4.演练影像资料：照片或关键环节视频。5.演练评估报告：对演练效果的评价、存在的问题及改进措施。6.预案修订记录：根据演练结果对预案进行修订的记录。第十二条用火用电用气及易燃易爆台账1.动火作业审批台账：包含动火作业许可证存根，记录动火级别、动火地点、动火时间、动火人、监护人、安全措施及审批人签字。2.电气设备检测记录：定期对电气线路、设备进行安全检测的报告及记录。3.易燃易爆危险品出入库登记台账：详细记录品名、数量、来源、去向、经手人及库存量。第三章台账记录与归档规范第十三条记录填写要求1.真实性：所有台账记录必须实时填写，严禁事后补记、造假。记录内容应如实反映当时的实际情况。2.规范性：使用黑色或蓝黑色钢笔、签字笔填写，字迹工整、清晰，不得随意涂改。确需修改时，应在修改处划双横线，并在修改处上方填写正确内容，由修改人签名或盖章并注明日期。3.完整性：表格规定的所有栏目必须逐项填写，不得空项。无内容的栏目应划“/”或注明“无”。4.逻辑性：台账之间的数据应保持逻辑一致，如巡查记录中发现的隐患应在整改台账中有对应的处理结果。第十四条电子台账管理鼓励采用信息化手段建立电子台账，但必须满足以下条件：1.电子台账系统应具备权限管理功能，防止非授权修改和删除。2.关键记录（如巡查、检查、值班记录）应具备电子签名或人脸识别功能，确保操作人员身份不可抵赖。3.电子数据必须定期（至少每周）进行异地备份，防止数据丢失。4.涉及法律责任的记录，如动火审批、隐患整改通知等，应定期打印成纸质版由相关人员签字归档。第十五条档案归档与保存1.档案分类：消防安全档案应按年度分类整理，可分为基础档案（长期保存）和活动档案（定期保存）。2.装订要求：纸质台账应使用统一的档案盒，编制卷内目录，按时间顺序装订，做到整齐划一。3.保存期限：消防安全责任制、管理制度等基础资料应长期保存。防火巡查、检查记录、控制室值班记录应保存至少1年。培训、演练记录应保存至少3年。火灾隐患整改记录应长期保存。设施维护保养记录应保存至设备报废或更新后。4.查阅管理：建立健全档案查阅登记制度，查阅台账需经安全管理部门负责人批准，并办理登记手续，严禁私自复印、涂改、抽取案卷材料。第四章考核组织与实施第十六条考核组织机构单位成立消防安全台账考核工作领导小组，由分管安全的副总经理任组长，安全管理部部长任副组长，各专业安全工程师为成员。领导小组下设办公室在安全管理部，负责日常考核的具体组织实施、统计汇总和通报工作。第十七条考核周期与方式1.月度自查：各部门每月对本部门的消防安全台账进行一次全面自查，自查报告于当月28日前上报考核领导小组办公室。2.季度考核：考核领导小组每季度组织一次全面考核，采取查阅台账、现场提问、核对实物等方式进行。3.年度总评：结合四个季度的考核结果，进行年度综合评定。第十八条考核评分方法考核实行百分制，基础分值为100分。根据《消防安全台账完善考核评分表》进行扣分，扣完为止。对于台账管理中存在的严重造假行为或重大漏项，实行“一票否决”，当次考核直接判定为不合格（0分）。第十九条现场核实流程在查阅台账资料的同时，考核组将随机抽取不少于5项台账记录进行现场核实：1.抽取设施维护记录，现场核对设备实际状态与记录是否一致。2.抽取巡查记录，现场查看是否存在巡查未覆盖的死角。3.抽取培训记录，随机抽取参培人员进行现场提问，验证培训效果。4.抽取隐患整改记录，现场核实隐患是否彻底消除。第五章考核评分细则第二十条具体评分标准以下为详细的考核评分表，涵盖了台账管理的各个关键环节：考核项目标准分值考核内容与标准扣分标准评分方式一、组织机构与职责101.1责任制建立3建立逐级消防安全责任制，明确各级、各岗位的消防安全职责。未建立责任制扣3分；职责不清晰、未覆盖全员扣1-2分。查阅文件1.2责任书签订4每年签订消防安全责任书，签订率达到100%。未签订扣4分；每少签一人扣0.5分；过期未续签扣2分。查阅责任书及名单1.3人员档案3建立专兼职消防管理人员、重点工种人员档案，信息更新及时。档案缺失扣3分；人员变动未及时更新扣1分；证书过期扣1分。查阅档案、核对现场二、制度建设与管理52.1制度健全性3建立健全第十二条规定的各项消防安全制度和操作规程。每缺一项制度扣1分；制度内容不符合单位实际扣0.5分。查阅制度汇编2.2制度修订与发布2制度定期修订，并以正式文件发布，传达至全员。未定期修订扣1分；无发布记录扣1分；员工不了解制度扣0.5分。查阅修订记录、询问员工三、防火巡查检查203.1每日巡查8每日开展防火巡查，记录完整、规范。未开展巡查扣8分；漏查一天扣2分；记录不规范（代签、涂改）每处扣1分。查阅巡查记录本3.2定期检查7每月至少开展一次全面防火检查，由部门负责人带队。未开展检查扣7分；无负责人签字扣3分；检查流于形式（未发现问题）扣2分。查阅检查记录3.3专项检查5节假日、季节变化前开展专项消防安全检查。未开展专项检查扣5分；无检查总结或照片扣2分。查阅专项记录四、设施维护管理154.1设施维保记录5建筑消防设施每月至少进行一次维护保养，记录详实。无维保记录扣5分；维保记录与现场不符扣3分；维保单位无资质扣2分。查阅维保合同、记录4.2灭火器管理5灭火器档案清晰，定期检查压力、外观，记录卡填写及时。灭火器失效未发现扣3分；检查卡未填写或填写错误每具扣0.5分。现场核对、查阅台账4.3控制室值班5消防控制室实行24小时值班，每班不超过2人，持证上岗。无值班记录扣5分；非持证人员上岗扣3分；记录填写不全每处扣1分。查阅值班记录、核查证书五、隐患整改治理205.1隐患登记5对巡查检查发现的隐患及时登记，建立隐患台账。发现隐患未登记扣5分；台账信息不全每处扣1分。查阅隐患台账5.2整改通知与反馈8下发整改通知书，明确整改期限和责任人，按时反馈整改结果。未下发通知书扣4分；无整改反馈每项扣2分；超期未整改扣5分。查阅整改通知单、反馈单5.3整改闭环与复查7实行整改闭环管理，整改完成后进行复查验收。无复查记录扣7分；整改未完成且无防范措施扣5分；复查记录造假扣10分。查阅复查记录、现场核实六、宣传教育培训106.1培训计划与实施5制定年度培训计划，全员每年至少进行一次消防安全培训。无计划扣2分；未开展全员培训扣5分；培训学时不足扣2分。查阅计划、签到表6.2培训档案规范性5培训档案包含课件、签到表、照片、考核成绩。档案缺失扣5分；签到表非手写签名扣2分；无照片或视频扣1分。查阅培训档案七、应急演练管理107.1演练频次4属于消防安全重点单位的，每半年至少演练一次；其他单位每年至少演练一次。未达到频次要求扣4分。查阅演练记录7.2演练记录质量3演练记录要素齐全，有影像资料，有评估报告。记录不全扣2分；无评估报告扣1分；无影像资料扣1分。查阅演练资料7.3预案修订3根据演练情况及时修订灭火和应急疏散预案。演练发现问题未修订预案扣3分；预案未发布扣1分。查阅预案版本八、动火与危化品108.1动火审批5严格执行动火审批制度，动火证填写规范。违规动火扣10分；动火证无监护人签字扣3分；未清理周边可燃物扣2分。查阅动火证、现场抽查8.2危化品管理5易燃易爆危险品出入库登记规范，账物相符。无登记台账扣5分；账物不符扣3分；存储不符合要求扣2分。查阅台账、现场核对九、加分项59.1创新管理5在台账信息化、可视化管理方面有创新做法并成效显著。经考核组认定，酌情加1-5分。现场演示、查验成果第二十一条否决项凡出现以下情况之一的，该部门当期消防安全台账考核直接判定为不合格，并依据单位相关规定追究部门负责人责任：1.台账记录严重造假，掩盖重大火灾隐患的。2.因台账管理混乱，导致火灾事故发生后无法查明原因、界定责任的。3.无故拒绝、阻挠考核组进行检查的。4.在上级部门检查中，因台账问题导致单位被通报批评或处罚的。第六章结果应用与奖惩第二十二条考核结果分级根据考核得分，将考核结果划分为四个等级：1.优秀：得分≥90分。2.良好：80分≤得分＜90分。3.合格：60分≤得分＜80分。4.不合格：得分＜60分或触犯否决项。第二十三条奖励措施1.对于考核结果为“优秀”的部门，在单位安全例会上进行通报表扬，并给予部门一定的安全绩效奖金奖励。2.对于在台账管理中提出合理化